Porównanie budżetów Wojewodów z wyłączeniem środków na realizację wyżej wymienionych wydatków prezentuje tabela.

Transkrypt

1 I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 202 r. Lp.. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem 20 r. wg ustawy budżetowej 202 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł % % 2. Budżety Wojewodów % 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego % Uwzględniając specyfikę poszczególnych województw, zwłaszcza w zakresie finansowania przejść granicznych ( ściana wschodnia ), wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba świadczeniobiorców) oraz wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, budżety Wojewodów w roku 202, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 20 wzrosły średnio o % i kształtowały się na podobnym poziomie. Porównanie budżetów Wojewodów z wyłączeniem środków na realizację wyżej wymienionych wydatków prezentuje tabela. w tys. zł Lp. Województwo Ustawa budżetowa na rok 20 Ustawa budżetowa na rok 202 % wzrostu Ustawa budżetowa na rok 20 Ustawa budżetowa na rok 202 % wzrostu 4/3 po doprowadzeniu do porównywalności 7/ Budżety I. Wojewodów ,6% ,0% w tym: Dolnośląskie ,2% ,3% 2 Kujawskopomorskie ,6% ,6% 3 Lubelskie ,9% ,4% 4 Lubuskie ,6% ,7% 5 Łódzkie ,7% ,6% 6 Małopolskie ,9% ,3% 7 Mazowieckie ,4% ,7% 8 Opolskie ,2% ,0% 9 Podkarpackie ,6% ,3% 0 Podlaskie ,4% ,4% Pomorskie ,% ,5% 2 Śląskie ,7% ,6% 3 Świętokrzyskie ,7% ,2% 4 Warmińskomazurskie ,5% ,3%

2 Lp. Województwo Ustawa budżetowa na rok 20 Ustawa budżetowa na rok 202 % wzrostu Ustawa budżetowa na rok 20 Ustawa budżetowa na rok 202 % wzrostu 4/3 po doprowadzeniu do porównywalności 7/ Wielkopolskie ,2% ,6% 6 Zachodniopomorskie ,6% ,2% W ustawie budżetowej w części 85/02- Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości tys. zł, które zaplanowane zostały w 8 działach klasyfikacji budżetowej, z tego: ) wydatki bieżące tys. zł, w tym: - dotacje bieżące tys. zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 936 tys. zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych tys. zł ( z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi tys. zł) 2) wydatki majątkowe tys. zł, w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 69 tys. zł - dotacje inwestycyjne 7 95 tys. zł 3) wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej tys. zł Procentowy podział ogólnej kwoty wydatków na omówione powyżej grupy, przedstawia wykres: 2% 2% wydatki bieżące wydatki majątkowe 96% wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2

3 Procentowy podział ogólnej kwoty wydatków bieżących na grupy wydatków, przedstawia wykres: 0,% 3,0% wydatki bieżące jednostek budżetowych dotacje bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 86,9% Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 202 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela: Dział Nazwa działów Wydatki ustawy budżetowej na rok 202 wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i 50 rybactwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza

4 Dział Nazwa działów Wydatki ustawy budżetowej na rok 202 wydatki bieżące wydatki majątkowe Gospodarka komunalna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetu Wojewody należą zadania zaliczane do działów: - pomoc społeczna tys. zł, W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dotacje z zakresu pomocy społecznej takie jak finansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej ( m.in.. świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, specjalistyczne usługi opiekuńcze ) oraz środki na dofinansowanie jednostek pomocy społecznej ( m.in. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków pomocy społecznej ). - ochrona zdrowia tys. zł, W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium, działalność Inspekcji Sanitarnych oraz Inspekcji Farmaceutycznej. - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa tys. zł, W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność komend powiatowych oraz Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. - rolnictwo i łowiectwo tys. zł. W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na działalność Wojewódzkiego i powiatowych Inspektoratów Weterynarii. - administracja publiczna tys. zł, 4

5 W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacje dla JST na dofinansowanie zadań administracji publicznej. - transport i łączność tys. zł W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg oraz na działalność Inspekcji Transportu Drogowego. Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie, co stanowi 95 % wydatków ujętych w ustawy budżetowej na rok 202. Procentowy podział łącznej kwoty wydatków w wysokości tys. zł na omówione powyżej działy, przedstawia wykres: 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% Działy Na zadania finansowane w pozostałych 2 działach przeznaczono tys. zł, tj. 5 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 202. Środki w ramach tych działów przeznaczone są głównie na finansowanie działalności Kuratorium Oświaty, Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego i Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ujęte w pojecie ustawie budżetowej na rok 202 wydatki w porównaniu z wydatkami ujętymi w ustawie budżetowej na 20 rok w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie: 5

6 Wyszczególnienie Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 20 Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 202 wskaźnik (3/2) struktura wydatków Ogółem w tys. zł % z tego: % 00,0 00,0 - Dotacje % 84,2 84, w tym: ) dotacje dla JST na zadania bieżące % 74,7 74,5 2) pozostałe dotacje bieżące % 9,6 9,6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych % 0, 0, - Wydatki bieżące jednostek budżetowych % 2,8 2,6 - Wydatki majątkowe %,5,6 w tym: ) dotacje dla JST na zadania inwestycyjne % 0,9, - Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej %,4,5 w tym: ) dotacje na zadania bieżące ( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ) % 0,0 0,6 2) dotacje na zadania inwestycyjne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ) % 0,6 0,6 3) wydatki bieżące jednostek budżetowych ( Program Operacyjny Pomoc Techniczna , Bezpieczny Dolny Śląsk) % 0,2 0,2 4) wydatki majątkowe jednostek budżetowych ( Program Operacyjny Pomoc Techniczna , Bezpieczny Dolny Śląsk) % 0,0 0, Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje (84,%) oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych (2,6%). 6

7 Jak wynika z powyższego zestawienia 77 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 202 w budżecie Wojewody stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie tys. zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strukturę dotacji celowych wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie. z tego na zadania: bieżące majątkowe Wyszczególnienie Ogółem dotacje w tysiącach złotych Dotacje na zadania własne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień Najwyższą kwotę stanowiącą 82% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota ogółem dotacji bieżących z tego na realizację zadań: w tysiącach złotych majątkowych Ogółem Gminy Powiaty Samorząd województwa Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości tys. zł, tj. 65% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin. Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na: - finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej tys. zł co stanowi 97% dotacji zaplanowanych dla gmin. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na: 7

8 - realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tys. zł, - wypłaty zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa tys. zł, - działalność ośrodków pomocy społecznej tys. zł, - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) tys. zł, - finansowanie zadań administracji publicznej tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej, Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości tys. zł, co stanowi 28 % łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na: - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową tys. zł, co stanowi 45 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są: dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej tys. zł, z tego na zadania bieżące tys. zł, zadania inwestycyjne tys. zł, zadania obrony cywilnej 78 tys. zł, - finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej tys. zł, co stanowi 23% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na: - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem tys. zł, - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tys. zł, 8

9 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 883 tys. zł, - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności tys. zł, - ochronę zdrowia tys. zł, co stanowi 24 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są na: opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium tys. zł, - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty związane działalnością Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 478 tys. zł Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania samorządu województwa wynoszą tys. zł, co stanowi 8% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania zaliczane do działu: transport i łączność tys. zł, co stanowi 52% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg, rolnictwo i łowiectwo tys. zł, co stanowi 47% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Kwota powyższa przeznaczona zostanie głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych tys. zł oraz na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 96 tys. zł. Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 202 r. mogą ulec zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych. Ponadto w ustawie budżetowej na 202 rok ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości tys. zł, co stanowi 9,66 % wydatków ogółem. Powyższe środki obejmują : - dotacje podmiotowe dla Spółek wodnych 644 tys. zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 540 tys. zł 9

10 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 0 tys. zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 55 tys. zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 5 tys. zł - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego tys. zł oraz dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.004 tys. zł. - dotacje dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych tys. Zł - dotacje dla jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych ( Muzeum narodowe we Wrocławiu) 2 tys. zł Ponadto dotacje dla samorządu województwa przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 470 tys. zł zaplanowane zostały w paragrafach - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości tys. zł ( 0,6 % kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki bieżące jednostek budżetowych ( w tym świadczenia ) ujęte w ustawie budżetowej na rok 202 w wysokości tys. zł, stanowią 3 % łącznej kwoty wydatków. Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 0

11 Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych ( tys. zł ). Pozostałe środki w wysokości tys. zł przeznaczone są na realizacje pozostałych zadań bieżących Wojewody Dolnośląskiego ( m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy dla oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży). Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi stanowią 85 % wydatków bieżących jednostek budżetowych kwota tys. zł W ustawie budżetowej na rok 202 przyjęto wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 0, poz. 255, z późn. zm.) na poziomie nominalnym z roku 20 z uwzględnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 20 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami. Zgodnie z art. 9 ust. ustawy z dnia 23 grudnia 999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 20 r. Nr 79, poz. 43) na rok 202 ustala się: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 00,0 %. W ogólnej kwocie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ujęto środki na:. uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 36 tys. zł, w następujących jednostkach : - Państwowa Straż Rybacka 6 tys. zł - Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne 7 tys. zł - Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 tys. zł; 2. sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla urzędników mianowanych z dniem r. oraz z dniem r. w kwocie 35 tys. zł, w następujących jednostkach :

12 - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 23 tys. zł - Dolnośląski Urząd Wojewódzki 2 tys. zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych planowanych na 202 roku przedstawia poniższa tabela : Dział Nr Wyszczególnienie Ogółem Wynagrodzenia Wynagrodzenia w zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne/dodatkowe uposażenie roczne/ Pochodne od wynagrodzeń RAZEM z tego: wynagrodzeń cywilnej żołnierze i funkcjonariusze osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych wynagrodzeń cywilnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynagrodzeń cywilnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii wynagrodzeń cywilnej Powiatowe Inspektorat Weterynarii wynagrodzeń cywilnej Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka

13 Wynagrodzenia w zł Dział Nr Wyszczególnienie Ogółem Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne/dodatkowe uposażenie roczne/ Pochodne od wynagrodzeń wynagrodzeń Handel Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej wynagrodzeń cywilnej Transport i łączność Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wynagrodzeń cywilnej Działalność usługowa Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wynagrodzeń cywilnej Administracja publiczna Dolnośląski Urząd Wojewódzki wynagrodzeń w tym lekarze koordynatorzy cywilnej w tym ZPORR POPT - Certyfikacja INTERREG osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dolnośląski Urząd Wojewódzki cywilnej Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wynagrodzeń

14 Dział Nr Wyszczególnienie Ogółem Wynagrodzenia Wynagrodzenia w zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne/dodatkowe uposażenie roczne/ Pochodne od wynagrodzeń cywilnej żołnierze i funkcjonariusze Oświata i wychowanie Kuratorium Oświaty wynagrodzeń cywilnej Ochrona zdrowia Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny wynagrodzeń cywilnej Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu i Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna wynagrodzeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wynagrodzeń Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynagrodzeń cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wynagrodzeń cywilnej

15 Podział na poszczególne grupy wydatków wraz z pokazaniem procentowego udziału wynagrodzeń w wydatkach jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela : Wyszczególnienie Wydatki jednostek budżetowych w tym: w tym: % wydatki majątkowe wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia z pochodnymi procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących ( 5/4 ) Razem % Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa % Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii % Państwowa Straż Rybacka % Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej % Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego % Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego % Dolnośląski Urząd Wojewódzki * % Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej % Kuratorium Oświaty % Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny % Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu i Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna % Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności % Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska % Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków % * bez wynagrodzeń w dziale 754 kwota 58 tys. zł 5

16 Pozostała część wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie tys. zł w 202 roku przeznaczona zostanie między innymi na wypłacenie świadczeń na rzecz osób fizycznych- kwota 936 tys. zł ( zakup odzieży ochronnej, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, wypłata nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, środki na wypłatę zasądzonych rent, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy KWPSP), opłacenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota tys. zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwota 302 tys. zł, na dokonanie zakupów usług remontowych- 054 tys. zł, materiałów i wyposażenia kwota 5 54 tys. zł, energii- kwota tys. zl, usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej- kwota 694 tys. zł, dostępu do sieci Internet kwota 32 tys. Zł oraz usług pozostałych- kwota 086 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 202 dla części 8502 zaplanowane zostały środki na realizację następujących programów wieloletnich. Program dla Odry-2006 Program został ustanowiony ustawą z dnia 6 lipca 200 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry 2006 (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 067, z późn. zm.). Za koordynację i realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry Program obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) jego realizacja ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Nadodrza, jak również stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie. Program zakłada zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego. Modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego ma zapewnić zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza. Całkowite koszty Programu w latach wynoszą tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 202 r. zaplanowano w kwocie tys. zł. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 62/2006 z dnia 25 września 2006 r. podjętą na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 6

17 rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 80, poz. 493, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Program ma za zadanie wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Realizacja Programu ma przyczynić się do zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenia skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Program zakłada zmianę pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie, promocję wartości rodzinnych, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie, jak również promocję metod wychowawczych bez użycia przemocy. Program realizowany jest w oparciu o cztery podstawowe nurty działań kierowanych do różnych grup odbiorców, tj. działania uprzedzające, interwencyjne, wspierające oraz korekcyjnoedukacyjne, przy współpracy organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. Wydatki budżetowe w ustawie budżetowej nr 202 r., w części 85/02. zaplanowano w kwocie 883 tys. zł. Pomoc państwa w zakresie dożywiania Program został ustanowiony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259,z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Program ukierunkowany jest na wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, jak również długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. W ramach Programu realizowane są w szczególności działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program uwzględnia także działania zmierzające do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym 7

18 tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków, jak również monitorowanie skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. Wydatki budżetowe w ustawie budżetowej na 202 r., w części 85/02 zaplanowano w kwocie tys. zł. 8

19 II. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw Województwo Ustawa budżetowana rok Lp. 202 Budżety Wojewodów I. w tym: w tys. zł Lokata pod względem wielkości budżetu. Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Kujawsko_pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko_mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie województwa 9

20 III. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw ( w warunkach porównywalnych) Lp. Województwo Ustawa budżetowa na rok 202 w tys. zł Lokata pod względem wielkości budżetu I. Budżety Wojewodów w tym: Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie