Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Transkrypt

1 Data wydruku 13/10/ :30:01 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe Wysyłka efaktur - potwierdzenie otrzymania wiadomości Opracowano program służący do wysyłki wiadomości z systemu Komadres po włączeniu i zdefiniowaniu w Parametrach systemu. Włączenie programu polega na wpisaniu do parametru systemowego "Wariant wysyłki " - C#Mail. Program podczas wysyłki dodaje opcję automatycznego powiadamiania o odbiorze (od serwera odbiorcy i od samego odbiorcy) w przypadku istnienia tych funkcji na serwerze poczty elektronicznej Rozszerzenie możliwości wykonywania zestawień o grupę przedsięwzięć Rozszerzono możliwość wykonywania zestawień o możliwość wykonania zakresu wg grupy przedsięwzięć. Rozszerzenie dotyczy zestawień: - Stany magazynowe na dzień (graf. i DX) - Wydruk rozliczenia zamowień i PZ (wszystkie warianty) - Zestawienie obrotów magazynowych (wydruk graficzny i DX)

2 Data wydruku 13/10/ :30:01 Strona 2 Finanse i księgowość Finanse i księgowość Jednolity plik kontrolny Dodano funkcjonalność umożliwiającą tworzenie i wysyłkę Jednolitych Plików Kontrolnych. System Komadres obsługuje pliki JPK: JPK_VAT - Ewidencja zakupów i sprzedaży JPK_FA - Faktury sprzedaży JPK_WB - Wyciągi bankowe JPK_MA - Dokumenty magazynowe JPK_KR - Księgi rachunkowe Pliki generowane są jako pliki miesięczne. Dokładny opis funkcjonalności umieszczono w dokumentacji. Kasa/Bank Kasa wielofirmowa Kasa wielofirmowa W kasie wielofirmowej lokatorzy wpłacają na konta: 204- czynsz 207- fundusz Firma musi przelać dla wspólnot pieniądze odpowiednio na konta bankowe: czynszu funduszu Rozwiązanie: 1. W dekretach dla kasy definiujemy konta: a. Konto b. Konto przeciwstawne c. Konto między-firmowe- pole dostępne jeśli kasa/bank wielofirmowy 2. Dokument kasa\bank Jeśli kasa/bank wielofirmowy dla konta kasy/banku jest podane konto rozrachunkowe dla rozrachunków z firmami - konto między-firmowe. W firmie głównej ( do której należy kasa wielofirmowa ) powstaje dodatkowy dekret dla dokumentu, który jest utworzony dla firmy innej niż firma kasy. W tej chwili (MZBM) konieczne jest, aby konto między-firmowe zależało od konta, na które powstaje dekret podstawowy w firmie innej niż firma główna. Oto propozycja rozwiązania: a. Jeśli kasa/bank wielofirmowy i dokument dotyczy firmy innej niż firma główna kasy/banku to przy zapisie dekretu dodatkowego dotyczącego firmy głównej należy w następujący sposób dobrać konto międzyfirmowe: i. Jeśli wybrano schemat dekretacji i w tym schemacie zdefiniowano konto między-firmowe - zastosować to konto jako konto miedzy-firmowe. ii. Jeśli wybrano schemat dekretacji i w tym schemacie nie zdefiniowano konta między-firmowego - zastosować konto zdefiniowane w tabeli Konto_bank_kasa jako konto między-firmowe iii. Jeśli NIE wybrano schematu dekretacji należy: 1. Wyszukać schemat dekretacji dla: a. Kasy b. Typu i Rodzaju dokumentu c. Roku obowiązywania (rok raportu pomiędzy rok od i rok_do obowiazywąnia schematu) d. Strony e. Konta syntetycznego dekretu podstawowego f. Wzorca konta analitycznego dekretu podstawowego: 2. Jeśli znaleziono schemat dekretacji : a. Wypełnić pole schemat" dla pozycji dokumentu b. Jeśli w znalezionym schemacie zdefiniowano konto między-firmowe - zastosować to konto jako konto między-firmowe. c. Jeśli w znalezionym schemacie dekretacji nie zdefiniowano konta międzyfirmowego - zastosować konto zdefiniowane w tabeli Konto_bank_kasa jako konto między-firmowe 3. Jeśli nie znaleziono schematu dekretacji - zastosować konto zdefiniowane w tabeli Konto_bank_kasa jako konto firmy głównej Rozrachunki Rozliczanie rozrachunków 1. Umożliwiono analizę Zestawienia rozliczeń rozrachunków poprzez DX i EXCEL. 2. W wielkościach ekonomicznych rozszerzono funkcję Rozliczenie dotyczącą rozliczenia transakcji o nowy parametr- RT - rodzaj transakcji rozliczającej. Umożliwi to wyłączenie korekt jako transakcji rozliczających noty odsetkowe.

3 Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona Zestawienie transakcji rozrachunkowych - wszystkie Poprawiono sumy sald na zestawieniu transakcji rozrachunkowych dla opcji "Wszystkie rozrachunki" - tzn należnosci i zobowiązania razem Zestawienia DX z systemu KOMADRES Zestawienia DX, które można tworzyć z systemu KOMADRES zostały wzbogacone o nowe opcje: "Modyfikuj zestawienie" i "Zestawienie". Opcje te pozwalają na utworzenie dowolnego układu zestawienia dla danych przekazanych do DX. Wraz z danymi do DX przekazywane są parametry: - zakres zestawienia zdefiniowany w KOMADRES - użytkownik tworzący zestawienie, - informacja o wersji systemu.

4 Sprzedaż Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 4 Dokumenty sprzedaży Modyfikacja sposobu udostępniania efaktur Zmodyfikowano program w zakresie wysyłki efaktur. Dodano możliwość wysłania tylko informacji o fakturze, zamiast faktury wysyłanej jako obraz pdf. Uruchomienie funkcji uzależnione jest od włączenia parametru "Wysyłka tylko info HTML o fakturze". Parametr włącza funkcję wysyłania tylko informacji o fakcie wystawienia faktury, przy wykorzystaniu przygotowanego szablonu html, którego nazwę podajemy w parametrze "Ścieżka do pliku szablonu efaktury HTML". Uwaga - należy utworzyć plik szablonu specyficzny dla klienta i pozostawić ten szablon w tym folderze. Podczas instalacji wersji domyślny szablon jest podmieniany. Wymagane włączenie Sposobu wysyłki C#Mail. Wysyłana jest wiadomość dla każdej faktury. Uwaga: Znaki zabronione w parametrach przesyłanych do programu to: \ "

5 Zakupy Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 5 Dokumenty zakupu Zakupy materiałów do magazynu w celach inwestycyjnych Dodano możliwość utworzenia faktury zakupu materiałów tak, aby mogła się rozliczyć z dokumentem PZ i równocześnie zostać zakwalifikowania w deklaracji VAT w pozycji "I" - zakupy inwestycyjne. W tym celu zdefiniowano nowy rodzaj zakupu - N- materiały na inwestycje., Ten rodzaj zakupu w dokumencie zakupu traktowany jest jak materiał, zaś w rejestrze zakupu,. w deklaracji VAT i w JPK-VAT - traktowany jest jak zakup inwestycyjny.

6 Kadry Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 6 Kadry Nowe pola na wydruku danych podstawowych. Rozszerzono danych podstawowych dla pracowników o mozliwość pokazania: 1. Źródła naboru 2. Tytułu zawodowy 3. Rodzaju stanowiska Godziny przerwy na wydruku karty pracy - wariant z minutami. Rozszerzono funkcjonalność wydruku karty pracy pokazując na nim sumę godzin planowanych przerw w pracy. Informacja ta znajduje się w kolumnie z czasem nieprzepracowanym w dolnym wierszu Poprawa funkcjonalności wprowadzania absencji: "Opieka 2 dni" Absencja "Opieka 2 dni" może być rozliczana dniami lub godzinami. Informacja o sposobie rozliczenia znajduje się w kartotece urlopowej pracownika. Aby ułatwić użytkownikom wprowadzanie sposobu rozliczania, program przy wprowadzaniu pierwszej tego typu absencji zapyta o sposób rozliczania, który z kolei zostanie zapisany w kartotece urlopowej i tam będzie można go zmodyfikować w razie potrzeby Kartoteka umów o pracę - dodanie informacji dot. umów na czas określony. Rozszerzono funkcjonalność kartoteki umów o pracę aby ułatwić rejestrację umów na czas określony zgodnie z nowymi przepisami. Przy dodawaniu umowy na czas określony program wyświetla informację ile wystawiono dotychczas takich umów pracownikowi oraz ile i na jaki okres można wystawić kolejnych umów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od r.

7 Płace Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 7 Płace Ewidencja kart pracy - nowa funkcjonalność Moduł kadrowo-płacowy został wzbogacony o nową funkcjonalność umożliwiającą zarejestrowanie i rozliczenie w Płacach definiowalnych kart pracy. W słowniku płacowym: "KARTA_P_SK" można zdefiniować składowe karty pracy, które są podzielone na 3 rodzaje: "Godziny", "Dni" i "Kwoty". Każdy rodzaj pokaże się w osobnej kolumnie w programie służącym do ewidencji kart pracy, który jest dostępny w podsystemie "Płace" w opcji menu: "Listy płac->ewidencja kart pracy". Program ten umożliwia zarejestrowanie kart w wybranym okresie. Użytkownik wprowadza pracownika, składowe kosztów oraz rozmieszczone w 3 kolumnach składowe karty pracy. Zarejestrowane wartości można przenieść do listy płac za pomocą składowej formuły składnika płacowego o nazwie: "Składowa karty pracy" Można je też wykorzystać do dekretacji składników kosztowych. Aby dany składnik został rozksięgowany zgodnie z rejestracjami w ewidencji kart pracy należy ustawić jego właściwość: "Rozlicz według składowej karty pracy" wybierając konkretną składową. Rejestracje składowych karty pracy z grup: "Godziny" i "Dni" będą wzięte jako współczynnik podziału wyliczonej kwoty składnika. Natomiast wartości wpisane w grupie "Kwoty" zostaną bezpośrednio przeniesione do rozdzielnika. W takim wypadku należy zadbać aby kwota składnika płacowego była zgodna z sumą kwot wprowadzonych na karcie pracy. Najprościej będzie to osiągnąć poprzez zdefiniowanie formuły składnika aby pobierał on dane wprost z karty pracy Harmonogramy - dodanie możliwości planowania przerw w pracy. Rozszerzono programy do planowania i ewidencji czasu pracy o możliwość generowania i rejestracji planowych przerw w pracy. W nowej wersji harmonogramów możliwe jest wygenerowanie planu przerw za wybrany okres. Godziny przerw można wpisać w nagłówku harmonogramu. Po wygenerowaniu możliwa jest edycja w poszczególnych dniach lub zbiorczo w wybranym zakresie dat Aktualizacja pozycji słowników kadrowo-płacowych. Do wersji został dołączony skrypt zmieniający zapisy słowników kadrowo-płacowych: 1. Słownik kodów świadczenia przerwy - zmiana opisów kodów urlopów wychowawczych 121 i Słownik absencji - zmiana limitu urlopu ojcowskiego na 14 dni Karty pracy - poruszanie się strzałkami pomiędzy pozycjami. Zmodyfikowano sposób edycji danych na karcie pracy. Wprowadzane pozycje podzielone są na 3 grupy: "Godziny", "Dni" i "Kwoty". Przemieszczanie kursora pomiędzy poszczególnymi pozycjami danej grupy odbywa się za pomocą strzałek: "góra". "dół". Poruszanie się między grupami odbywa się za pomocą klawiszy "Tab" i "Shift+Tab" lub za pomocą myszki Rozszerzenia funkcjonalne w programie "Ewidencja Kart Pracy". Rozszerzono możliwości programu do ewidencji kart pracy w następujący sposób: 1. Zapisy pokazane w liście kart pracy można filtrować podając jednostkę organizacyjną, nazwisko pracownika bądź rodzaj działalności/konto. 2. Listę kart pracy można wyświetlać w 2 układach: - grupowanie według pracowników, - grupowanie według rodzaju działalności/konta. do przełączania się pomiędzy trybami grupowania służy checkbox "Grupowanie w/g kosztów". 3. Będąc w trybie przeglądania szczegółów kart pracy użytkownik będzie mógł wybrać pracownika w celu ułatwienia nawigacji pomiędzy kartami. 4. Na formatce szczegółów karty dodano przycisk: "Dodaj innego pracownika", opcja ta różni się od opcji "Dodaj" tym, że nie jest w niej pamiętany pracownik z ostatnio wprowadzanej karty.

8 Lokale Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 8 Lokale Deklaracje odpadowe - generowanie, przeglądanie, wydruk Deklaracje odpadowe dla nieruchomości (typ dokumentu DO) dostępne są z poziomu menu : 'Naliczenia -> Deklaracje odpadowedokumenty'. Do przeglądania dokumentów należy podać zakres: firma od - do i okres sprawozdawczy. Nowy dokument tworzymy poprzez funkcję generowania. Należy podać zakres : Firma od - do Urząd pobierający opłatę Rodzaj dokumentu (typ DO, moduł DO) Warstwa ( podpowiada domyślną) Typ obiektu Obiekt od - do Typ zmiany : pierwsza deklaracja/ zmiana danych w deklaracji / korekta deklaracji Rok_obrotowy/ okres Data zmiany Data wystawienia Po wciśnięciu przycisku 'Generuj' tworzone są dokumenty typu 'DO'. Dla każdej firmy generowana jest oddzielna deklaracja. Każda nieruchomość może występować tylko 1 raz w danym okresie sprawozdawczym. Nieruchomości stanowią pozycje w dokumencie, które zawierają dane o ilości osób, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wysokości opłaty. Pod przyciskiem 'Szczegóły', dla każdej nieruchomości można przeglądać tabele opłat dla lokali mieszkalnych, pojemników, rodzaje działalności gospodarczej oraz podział opłat wg kryteriów grupowań. Na liście dokumentów oprócz przycisku 'Generuj', są dostępne przyciski : 'Usuń' : bieżący lub wg zakresu 'Zadekretuj' : bieżący lub wg zakresu 'Anuluj dekretację' : bieżący lub wg zakresu 'Dekret' : podgląd dokumentu księgowego 'Rozrachunki' : podgląd rozrachunków 'Wydruk' : bieżącego lub wg zakresu 'Zestawienie' Wydruk deklaracji : Drukować można bieżącą deklarację lub wg zakresu : Firma od-do, Rok i Nr okresu, Rodzaj dokumentu oraz numer od-do, Powód składania deklaracji : pierwsza deklaracja/ zmiana danych w deklaracji / korekta deklaracji. Zaznaczenie parametru 'Pomiń deklaracje bez zmian' powoduje, że dla firm, gdzie opłaty w poszczególnych nieruchomościach nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu nie będą drukowane deklaracje. Wydruk deklaracji oparty jest na formularzach zewnętrznych dla modułu 'DO' i typu dokumentu 'DO'. Należy wskazać formularz dla deklaracji oraz drugi dla załącznika. Po wciśnięciu przycisku 'Wykonaj' pojawia się tabelka z dokumentami, gdzie można przeglądnąć deklarację i poszczególne załączniki oraz wydrukować całość (przycisk 'Drukuj wszystko'). W zależności od parametru użytkownika 'Wydruk formularza do PDF' wydruk tworzony jest w formacie 'pdf' bądź 'doc'. Zestawienie : Dostępne jest z poziomu przeglądanie dokumentów oraz z menu : 'Naliczenia -> Deklaracje odpadowe-zestawienie'. Należy podać zakres : Firma od-do, Rok i Nr okresu, Rodzaj dokumentu, Jednostka ADM, Powód składania deklaracji : pierwsza deklaracja/ zmiana danych w deklaracji / korekta deklaracji. Zaznaczenie parametru 'Korekty' dostępne jest tylko, gdy pole 'Powód składania deklaracji' jest puste. Jego zaznaczenie powoduje, że uwzględnione będą wprowadzone korekty. Wynikiem zestawienia są pozycje dla nieruchomości zawierające ilości osób, ilości pojemników, ilości odpadów, wysokości opłat Zawiadomienia o opłatach - wydruk wsp.atrakcyjności W definicji składników opłat dodano pole 'Drukuj współczynniki'. Można tutaj wskazać rodzaj współczynnika. Jeśli na zawiadomieniu o opłatach drukowane są składniki posiadające taki rodzaj współczynnika, to pod składnikami drukowana jest lista współczynników obowiązujących dla danego lokalu Korespondencja seryjna dla obiektów Przy wydruku 'Korespondencji seryjnej - wg obiektów' dodano: - zakres lokali wg kryteriów i grup - możliwość zaznaczenia wybranych lokali do wydruku - możliwość drukowania na formularzach zewnętrznych RTF (dla modułu 'OB' Obsługa obiektów')

9 Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona Eksport tras odczytowych - definiowanie parametrów i generowanie plików W słowniku 'Rodzaje punktów pomiarowych' dodano nowe pole znakowe 'Symbol'. Do słownika 'Import odczytów - parametry' dodano nową grupę: 'Eksport danych' zawierającą pola : > Znak dziesiętny (., ) > Picture daty : wybór z combobox-a > Standard polskich liter : wybór z combobox-a > Warstwa : może być pusta > Typ obiektu nadrzędnego : dostępne, gdy podana jest Warstwa > Cecha licznika (1) : dowolna cecha znakowa, numeryczna, logiczna lub data dla obiektów typu Licznik ( może być pusta) > Cecha licznika (2) : dowolna cecha znakowa, numeryczna, logiczna lub data dla obiektów typu Licznik ( może być pusta) Udostępniono przycisk 'Pola 'EKSPORTU', gdzie można określić porządek eksportowanych danych, korzystając z pól: > Trasa - symbol : symbol trasy, wg której eksportowane są liczniki > Jednostka administracyjna : do której należy obiekt posiadający dany licznik > Obiekt nadrzędny - nazwa : np Budynek > Punkt pomiarowy - rodzaj : na którym zamontowany jest licznik > Punkt pomiarowy - symbol : wg słownika 'Rodzaje punktów pomiarowych' > Punkt pomiarowy - opis : wg opisu punktu pomiarowego, na którym zamontowany jest licznik > Symbol licznika : symbol w sys.komadres > Nr licznika : wartość cechy wg parametru systemu 'OB Cecha Nr licznika' > Nr radiowy : wartość cechy wg parametru systemu 'OB Cecha Nr radiowy' > Cecha licznika 1 : wg parametru 'Cecha (1)' w pozycji słownika > Cecha licznika 2 : wg parametru 'Cecha (2)' w pozycji słownika Na liście 'Tras odczytowych' pod prawym przyciskiem 'myszy' dodano wywołanie funkcji 'Eksport tras odczytowych', gdzie należy wybrać system odczytów ( zdefiniowany wg powyższego opisu), podać datę i zakres tras. Następnie program zapyta o ścieżkę i nazwę pliku. Po uzupełnieniu danych wciskamy przycisk 'OK' i program generuje plik z danymi Fakturowanie naliczeń - zakres na kryterium i grupę obiektu Przy fakturowaniu naliczeń dodano możliwość zakresowania na kryterium i grupę lokalu Adres głównego lokatora przy wydruku korespondencji seryjnej. Przy wydruku korespondencji seryjnej dla obiektów dodano na formularzu zewnętrznym zakładki z adresem głównego lokatora, analogicznie jak dla właściciela lokalu.: - N_Miejscowosc (zawiera kod pocztowy) - N_Ulica (zawiera numer budynku i lokalu) Zestawienie rozliczeń - poszerzenie pól Na zestawieniu rozliczeń poszerzono pola : w pozycjach wydruku - zużycie jednostkowe oraz w podsumowaniu - ilość OS. / m Trasy odczytowe. Wydruk odczytów liczników. Dodano obsługę nowych pól przy eksporcie tras odczytowych: Obiekt - symbol, Obiekt - nazwa, Obiekt nadrzędny - symbol Dodano możliwość wydruku odczytów liczników w formacie pdf oraz wysłania eksportu danych do excel-a i DX-a., Zestawienie obiektów - do wydruku książeczek. Druki do dokonana opłat za lokal. Zestawienie obiektów - do wydruku książeczek rozszerzono o wydruk do pliku pdf i DX, Dodano do wydruku pola: kod kreskowy, Kryterium1, kryterium2. Dodatkowo przy wydruku do excel i DX dodano : kod pocztowy i ulica+nr, Druki do dokonana opłat za lokal rozszerzono o wydruk DX. Opracowanie formularzy w DX : blankiet1x, blankiet4x

10 Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 10 Rozliczanie mediów Fakturowanie Wydruk dokumentów sprzedaży - raport wydruku W celu weryfikacji poprawności wydruku dodano rejestrację zdarzeń wydruku - log wydruku dokumentów - c:\etobres \WydrukDok_Log.txt, w którym podczas wydruku dokumentów sprzedaży zapisywane sa informacje o wydruku: Moduł Lp Serial dokumentu Użytkownik Oryginał/Kopia Data czas wydruku np. SP Uzytkownik Oryginał 2016/09/28 09:51:42 SP Uzytkownik Oryginał 2016/09/28 09:51:49 SP Uzytkownik Oryginał 2016/09/28 09:51:54 SP Uzytkownik Oryginał 2016/09/28 09:51:58 Rozliczanie mediów Kontrahenci - notatki Na liście kontrahentów oznaczono fakt posiadania notatki poprzez pogrubienie czcionki na przycisku Notatki. Zestawienia Wydruk nienaliczonych PP Dodano analizę istnienia zużyć szacunkowych. PSION z Windows 6 Mobile Lista odczytowa Poprawiono metodę wyświetlania znaczników pozycji listy odczytowej. Jeśli odczyt jest dokonany to pozycja listy oznacza się jako 'O'. Jeśli pozycja listy jest zafakturowana to oznaczana jest jako 'F' Nazwa krótka kontrahenta Dodano nową funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu w miejscu Nazwy kontrahenta jego Nazwy krótkiej jeśli jest ona niepusta. Funkcjonalność ta jest sterowana parametrem: MD PSION Nazwa krótka kontrahenta na listach odczytowych Adres MP z nazwą ulicy uproszczoną Dodano funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu adresu Miejsca Poboru z uproszczoną nazwą ulicy jeśli jest ona niepusta. Funkcjonalność ta jest sterowana parametrem: MD PSION Adres uproszczony MP na listach odczytowych Nowy parametr konfiguracyjny 'Karta wewnętrzna' Dodano nowy parametr konfiguracyjny na PSIONie : 'Karta wewnętrzna'. Edycja parametru na formatce: Konfiguracja Systemu Wydruk odsetek na fakturze Zmodyfikowano sposób wydruku odsetek na fakturze: 1. Jeśli odsetki mają być doliczane do kwoty Do Zapłaty faktury, to zrobione będzie to raz, przy pierwszej wystawianej fakturze dla kontrahenta. 2. Dodano parametr MD PSION Zbiorczy wydruk odsetek sterujący sposobem wydruku. Jeśli parametr jest włączony to odsetki na fakturze drukowanej z PSION'a drukowane będą zbiorczo - jedną kwotą.

11 Majątek Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 11 EMT Inwentaryzacja wyposażenia Dodano do zakresu tworzenia inwentaryzacji wyposażenia zakres na klasę wartości Pole uwagi majątku trwałego. Pole uwag do majątku trwałego zostało poszerzone do 8000 znaków Wydruk kodów z majątku na zwykłej drukarce. Dodano wydruk kodów kreskowych na "normalnej" drukarce za pomocą formularzy zewnętrznych(dx). Przed wydrukiem należy w systemie zainstalować czcionkę CODE3X dostępną w katalogu..\ukomadres\komadres\szablony \kod_kreskowy Do formularza należy dodać pole(z listy pól) Etykieta, dla tego pola ustawić czcionkę CODE3X. We właściwościach kontrolki w opcji format textu należy w Przedrostek i Przyrostek wprowadzić znak *. Kody możemy drukować: - z analiz widok V_AN_MajatekSkladWypos. Widok ten zawiera wszystkie składniki majątku z podziałem na wyposażenie, majątek trwały i składniki majątku trwałego - etykiety dla środków i składników możemy drukować za pomocą karty środka trwałego z wybranym formularzem zewnętrznym - etykiety wyposażenia Budowa kodów paskowych: - wyposażenie '0'&'9'&Str(Id wyposażenia,'8p0')&'2' - środek trwały '0'&'9'&Str(Id wyposażenia,'8p0')&'1' - składniki majątku '0'&'8'&Str(Id wyposażenia,'8p0')&'1' 8P0 - dopełnienie zerami do ośmiu znaków. Wyposażenie Wydruk stanów wyposażenia. Dodano do formatki zakresującej wydruk zakres na KŚT. Uwzględniono też w exportach do dx i Excel.

12 Polisy Polisy Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona Dekretacja polis Dodano mechanizm dekretacji SQL dla dokumentów Polis. Umożliwia ona dekretację wieloterminowych aneksów polis w rozbiciu rozrachunków na poszczególne terminy płatności.

13 Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 13 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów efaktury- dokumenty obiegu spraw Dodano możliwość uruchomienia podglądu dokumentów podsystemu Obiegu spraw, związanych z wysyłką efaktur z poziomu menu Sprzedaż oraz MD Zbyt mediów->naliczenia. Opcja nazwana została 'Dokumenty OS z kategorii efaktury'. Jeżeli zdefiniowano kategorię obiegu spraw dla wysyłki efaktur - system wyświetli dokumenty tej kategorii, natomiast jeżeli parametr nie jest skonfigurowany - system nie wyświetli dokumentów obiegu Eksport załączników z obiegu spraw Dodano możliwość wyeksportowania załączników z dokumentów obiegu spraw. W oknie Obieg spraw- > Dokumenty selekcja -> dodany został przycisk 'Eksport do plików' Program eksportuje dokumenty dla użytkownika, który posiada prawa 'OS_Szef'. Eksport wykonywany jest wg zakresu wg dat dokumentów od do i kategorii spraw - do katalogu lokalnego c:\etobres\ do podanego foldera podczas eksportu - pole Folder. W folderze tym znajdą się katalogi kontrahentów i w każdym z katalogów dokumenty w formie wyeksportowanej. Nazwa pliku zawiera Serial sprawy (Serial dokumentu) (Numer_dokumentu) (Numer_u_wystawcy) (Opis).

14 Data wydruku 13/10/ :30:02 Strona 14 Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów PU Odpady Dodano lub zmieniono następujące funkcje: 1. Karty Przekazania Odpadu: - poprawiono wywołanie listy ważeń źródłowych dla KPO - dodano do zakresu wyświetlania KPO opcje związane z KEO - poprawiono formatkę aby mieściła się na ekranie - dodano wywołanie listy KEO, do których powiązane jest KPO 2.Karty Ewidencji Odpadu: - dodano wywołanie listy KPO powiązanych z danym KEO - uszczelniono puste pola wymagane 3. Generowanie powiązania KPO z KEO - funkcja generowania powiązania KPO z KEO Ważenia - przeglądanie Rozszerzono przeglądanie ważeń o dwie opcje: - 'Pokaż zmienione w Komadres' - pokazuje historię wykonanych przez użytkownika Komadres zmian dla bieżącego rekordu ważenia (Rejestr zmian Komadres). - 'Pokaż zmienione na Wadze' - zaznaczenie tej opcji pozwala wybrać te, które po imporcie różnią się pomiędzy zapisami na wadze, a wczytanymi do Komadres. W czasie synchronizacji program porównuje zaimportowane rekordy ważeń z zapisami pobranymi z programu wagowego, oznacza je jako 'Zmienione na wadze', jeżeli są różnice na wadze, jeżeli nie ma różnic - pole Zmodyfikowany jest zmieniane na NIE.