Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Transkrypt

1 Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji projktu Kwot wytków kwlifikowlnyh przyznn l ngo nfijnt/kwot wytków kwlifikowlnyh ztwirzon przz KK w wzśnijszyh okrsh sprwozwzyh /kwot, EUR/kwot., EUR/ pytni źróło wryfikji Czy nfijnt złożył wniosk o płtność w trmini okrślonym Poręznik Progrmu/Bnfijnt 1 w progrmi? Umow o ofinnsowni Czy wniosk zostł złożony przz osoę upowżnioną przz 2 nfijnt? Umow o ofinnsowni z złąznikmi Nr wniosku o płtność Dt wpływu wniosku o KK Dt rozpozęi wryfikji przz KK Okrs ojęty wnioskim Kwot wytków przstwionyh przz nfijnt w wryfikownym wniosku wryfikj formln /kwot, EUR/kwot., EUR/ Wniosk: pośrni końowy Prownik KK 1 Prownik KK 2 /Imię i Nzwisko/ /Imię i Nzwisko/ TAK/NIE/ND UWAGI/KOMENTARZE TAK/NIE/ND UWAGI/KOMENTARZE Czy włśiwi okrślono przził zsowy, którgo otyzy wniosk? (tj. zy zpwniono iągłość jnozśni ni nkłni się 3 n okrs z który zostł złożony poprzni wniosk o płtność) Hrmonogrm rlizji projktu Wzśnijszy wniosk o płtność Czy kwot przstwion przz nfijnt w wniosku jst tożsm z sumą kwot wytków ujętyh w zstwiniu 4 wytków? Czy zostł opisny postęp rzzowy rlizji poszzgólnyh zń rlizownyh w Projki w nym okrsi 5 sprwozwzym? Czy stn rlizji poszzgólnyh zń w rmh projktu jst 6 zgony z wnioskim o ofinnsowni? 7 Jżli NIE/ Czy zostły opisn ostępstw o rlizji projktu? Wniosk o płtność Wniosk o ofinnsowni Umow prtnrsk Wniosk o płtność Wniosk o ofinnsowni Dn z systmu tlfinformtyzngo /jśli otyzy/ postęp rzzowy Czy osiągnięt w okrsi sprwozwzym wrtośi wskźników prouktu są zgon z opism postępu rzzowgo rlizji 8 Projktu? wniosk o ofinnsowni 9 Czy wskźniki zostły zrlizown prwiłowo? Czy osiągnięty nrstjąo stopiń rlizji wskźników prouktu 10 wskzuj n zgrożni l prwiłowj rlizji projktu? /jżli TAK, KK powinin zwiomić o tym fki WS(T)/

2 /otyzy tylko końowgo wniosku o płtność/ Czy w związku z zintyfikownym zgrożnim m ono wpływ n kwlifikowlność wytków przstwionyh w 11 wryfikownym wniosku o płtność? /jżli TAK, KK powinin zwiomić o tym fki WS(T)/ Czy stwirzono, ż w okrsi sprwozwzym zostł wygnrowny ohó ni uwzglęniony n tpi przyznni 12 okrślonj kwoty ofinnsowni l projktu? /jżli TAK/ Czy nfijnt wykzł ły ww. ohó w wniosku 13 o płtność? Czy kwot wytków kwlifikowlnyh zostł pomnijszon o 14 ły wygnrowny ohó? Czy ponision wytki yły zplnown w wniosku o 15 ofinnsowni? Klkulj wygnrowni ohou Wniosk o ofinnsowni postęp finnsowy 16 Czy ni zostły przkrozon ktgori wytków? Czy w rmh wniosku o płtność nfijnt przstwił wytki 17 otyzą kosztów przygotowwzyh? /Jżli otyzy/ Czy koszty przygotowwz zostły ponision przz nfijnt w okrsi ih kwlifikowlnośi i zgoni z Wniosk o ofinnsowni 18 zsmi progrmu? Poręznik Progrmu/Bnfijnt Czy kwot ryzłtow kosztów przygotowwzyh ni 19 przkrozył kwoty okrślonj w wniosku o ofinnsowni? Czy wytki zostły ponision w okrsi rlizji Projktu? (Ni otyzy kosztów przygotowni i zmykni Projktu, jżli zgoni z zsmi progrmowymi mogą yć on ponoszon 20 poz okrsm rlizji projktu) Czy wytki zostły ponision w przzil zsowym, którgo 21 otyzy wniosk o płtność? Wniosk o ofinnsowni Umow o ofinnsowni Anks o umowy o ofinnsowni /jśli otyzy/ wniosk o płtność /jżli NIE/ Czy isnij uzsnini y wytki sprz okrsu wykzn w 22 wniosku o płtność mogły yć przstwion o rfunji? poprzni wnioski o płtność Informj z wynikim wryfikji ministryjnj Czy wytki ojęt wnioskim o płtność yły już wzśnij przłożon o rfunji lu są wilokrotni ujęt w iżąym wniosku o płtność? Uwg: szzgólną uwgę nlży zwróić n wytki, któr zostły ponision 23 (wystwion/zpłon) w okrsi sprz wryfikowngo wniosku o płtność. wnioski o płtność nfijnt Czy wytki w któryh, n postwi innyh kontroli, zostły stwirzon uhyini/niporwiłowośi, zostły przstwion o rfunji w opowinio pomnijszonj 24 wysokośi? Czy wytki zostły zklsyfikown zgoni z użtm projktu 25 (w opowinij ktgorii wytków)? wniosk o ofinnsowni Wynki innyh kontroli (np. kontrol zmówin puliznyh, ni zhowni progrmowj zsy ofrowni, kontrol n mijsu)

3 26 Czy potk VAT zostł przstwiony o rfunji? /jżli tk/ Czy w związku z Oświznim nfijnt i zsmi kwlifikowlnośi potk VAT moż zostć uznny z 27 kwlifikowlny? Czy zsumown wrtość przstwionyh wytków kwlifikowlnyh w poprznio ztwirzonyh orz w onym wniosku o płtność ni przkrz wrtośi wytków kwlifikowlnyh ujętyh w ztwirzonym wniosku o 28 ofinnsowni? Czy nfijnt prwiłowo wylizył kwotę wytków kwlifikowlnyh ojętyh ryzłtm (wług ztwirzonj w 29 wniosku o ofinnsowni stwki ryzłtowj)? wnioski o płtność Oświzni nfijnt o kwlifikowlnośi potku VAT wniosk o ofinnsowni /KK powinin sprwzić zy nfijnt ostrzył Oświzni o kwlifikowlnośi VAT, jśli yło ono wymgn przy nym wniosku o płtność/ wniosk o ofinnsowni wniosk o płtność Czy sum wypłonyh i wnioskownyh wytków ojętyh ryzłtm ni przkrz limitu przyznngo Bnfijntowi 30 zgoni z wnioskim o ofinnsowni Czy wniosk o płtność jst prwiłowy po wzglęm 31 rhunkowym? Czy wrtość wytków zostł przlizon n uro z zstosownim włśiwgo kursu zgongo z zsmi progrmu? 32 /w z. uwgi nlży poć zstosowny kurs/ Wniosk o ofinnsowni wniosk o płtność Progrm z. szzgółow ot. kwlifikowlnośi wytków Wytki wryfikown n okumnth: w 100% n prói: Numry próy wytków z wniosku o pltność wskznyh o wryfikji: Czy nfijnt przkzł wymgn okumnty o wytków 33 wskznyh o wryfikji? Wskzn pró wytków Czy n otyzą wskznyh wytków zwrt w zstwiniu wytków zostły potwirzon w okumnth źrółowyh Zstwini wytków w Wniosku o płtność 34 poświzjąyh wytki przkznymi przz nfijnt? Czy wytki przstwion o poświzni są fktyzni 35 zpłon przz nfijnt? Opowiź n pytni n postwi nj próy wytków Czy okumnty finnsow poświzją wytki zostły 36 oznzon w sposó umożliwijąy intyfikję z projktm? Czy w rmh próy zostły wskzn o wryfikji wytki ponision w rmh ktgorii wytków - KOSZTY PERSONELU? 38 /jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Czy prownik m w swoim zkrsi oowiązków zni otyzą projktu?

4 Jżli prownik wykonuj tkż inn zni niż otyzą projktu zy zostł okrślony sposó olizni kosztu jgo wyngrozni? Czy w rmh ktgorii Koszty prsonlu ujęto koszty zngżowni osó ni ęąyh prownikmi nfijnt? Czy l osó prująyh w projki n nipłnym ti i z okrślni stłj lizy gozin przstwiono winję zsu pry? /jśli tk to powinny zostć prznision o ktgorii Koszty ksprtów zwn i usług zwn./ Czy zgoni z zsmi progrmu olizono stwkę gozinową l osó prująyh w nipłnym wymirz zsu pry z lstyzną lizą gozin pry w misiąu? f Czy rztlni i zgoni z zsmi progrmu uokumntowno koszty prsonlu? g Jśli przstwiono o rfunji koszty ngró/prmii/otków zy spłniono zsy ih kwlifikowlnośi wskzn w okumnth progrmowyh? h Czy oiążni wyngrozni prownik zostły w łośi opłon? i W sytuji gy nfijnt otrzymł ryzłt n koszty zpośrni prsonlu, zy w zstwiniu wytków rzzywistyh ni przstwiono wytków zpośrnih prsonlu o rfunji w rmh projktu? j Jśli przstwiono koszty umowy o ziło z prownikim nfijnt zy zkrs umowy o ziło wykrz poz oowiązki prownik wskzn w umowi o prę? Czy w rmh próy zostły wskzn o wryfikji wytki ponision w rmh ktgorii użtowj - ROBOTY BUDOWLANE I INFRASTRUKTURA? 39 /jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Czy nfijnt przkzł umowę z wykonwą? Czy nfijnt przkzł protokół oioru roót lu zwrł stsowną notj n fkturz? /jżli otyzy; zgoni z zsmi ngo progrmu/ (protokół zęśiowy/końowy) Czy zkrs wykonnyh roót jst zgony z umową z wykonwą i wnioskim o ofinnsowni? Czy zkrs zostł wykonny w trmini wskznym w umowi z wykonwą i z ustloną nę? Czy w przypku nyi niruhomośi ni zostły przkrozon limity okrślon w okumnth progrmowyh?

5 f Czy koszty nyi niruhomośi zostły przstwion w projki w prwiłowj wysokośi/proporji? oprt szunkowy, opłty notrin g Czy wryfikown wytki zostły yć ponision zgoni z ustwą PZP? /jżli TAK, w uwgh/ komntrzh nlży wpisć zy i kiy zostł wypłnion włśiw list sprwzją o kontroli zmówiń x-post orz informję o wyniku tj wryfikji/ h Czy w przypku gy nfijnt zrzygnowł z przprowzni postępowni zgoni z ustwą PZP, zy zroił to w sposó uprwiony? i Czy wryfikown wytki zostły yć ponision zgoni z zsą konkurnyjnośi? /jżli TAK, o listy nlży złązyć listę sprwzjąą o ni zhowni zsy konkurnyjnośi/ j Czy w przypku gy nfijnt zrzygnowł z przprowzni postępowni zgoni z zsą konkurnyjnośi, zy zroił to w sposó uprwiony? k Czy przypku gy nfijnt wprowzł zminy o zwrtyh umów/ popisywł nksy, zy yło to zgon z przpismi i zwrtą umową z wykonwą? Czy w rmh próy zostły wskzn o wryfikji wytki ponision w rmh ktgorii użtowj - WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE? 40 /jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Czy ryzłt ni przkrozył stwki ryzłtowj ztwirzonj w wniosku o ofinnsowni? Wniosk o ofinnsowni Stwki ryzłtow W sytuji gy nfijnt otrzymł ryzłt n koszty pośrni, zy w zstwiniu wytków rzzywistyh ni przstwiono wytków pośrnih w rmh projktu? Czy w rmh próy zostły wskzn o wryfikji wytki ponision w rmh ktgorii użtowj - KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA? 41 /jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Czy wyjzy służow otyzą zń zplnownyh w projki? Czy wyjz służowy zostł uokumntowny? fktur z hotl ilty winj przigu pojzu

6 Czy koszty wyjzu służowgo zostły ponision i rozlizon zgoni z prwm krjowym i zsmi progrmowymi (wysokość it/ryzłty itp.)? Czy wyór śrok trnsportu zostł okonny zgoni z zsmi progrmowymi? /jśli otyzy/ Czy koszty wyjzu służowgo poz oszr wspri progrmu są kwlifikowln zgoni z zsmi progrmu? Czy w rmh próy zostły wskzn o wryfikji wytki ponision w rmh ktgorii użtowj - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNETRZNYCH? 42 /jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Czy nfijnt przkzł umowę z wykonwą? Czy zkrs wykonnyh usług jst zgony z umową z wykonwą i wnioskim o ofinnsowni? Czy zkrs mrytoryzny zostł wykonny w trmini wskznym w umowi z wykonwą i z ustloną nę? Czy wryfikown wytki zostły yć ponision zgoni z ustwą PZP? /jżli TAK, w uwgh/ komntrzh nlży wpisć zy i kiy zostł wypłnion włśiw list sprwzją o kontroli zmówiń x-post orz informj o wyniku tj wryfikji/ f Czy w przypku gy nfijnt zrzygnowł z przprowzni postępowni zgoni z ustwą PZP, zy zroił to w sposó uprwiony? Czy wryfikown wytki zostły yć ponision zgoni z zsą konkurnyjnośi? /jżli TAK, o listy nlży złązyć listę sprwzjąą o ni zhowni zsy konkurnyjnośi orz informję o wyniku tj wryfikji/ g h i j k l Czy w przypku gy nfijnt zrzygnowł z przprowzni postępowni zgoni z zsą konkurnyjnośi, zy zroił to w sposó uprwiony? Czy umow zwrt z wykonwą zwir jsno okrślon oowiązki, zs trwni i kwotę wyngrozni? Czy istniją owoy wykonni zni przz wykonwę? Czy przypku gy nfijnt wprowzł zminy o zwrtyh umów/ popisywł nksy, zy yło to zgon z przpismi i zwrtą umową z wykonwą? Czy niopłtni ystryuown mtriły informyjnopromoyjn ni przkrzją kwot okrślonyh w okumnth progrmowyh? Czy nfijnt przkzł okumnty potwirzją przprowzni szkolń/wyrzń? np. list onośi, gn, rtyfikt

7 ł Czy przkzn okumntj potwirz, ż szkolni/wyrzni zostło przprowzon l grupy olowj okrślonj w wniosku o ofinnsowni? m Czy wykonn usługi zwnętrzn ni zostły zlon innmu prtnrowi iorąmu uził w projki? Czy w rmh próy zostły wskzn o wryfikji wytki ponision w rmh ktgorii wytków - WYDATKI NA WYPOSAŻENIE? 43 /jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Czy nfijnt przkzł umowę z wykonwą? Czy nfijnt przkzł protokół oioru ostw lu zwrł stosown notj n fkturz? Czy zkrs wykonnyh ostw jst zgony z umową z wykonwą i wnioskim o ofinnsowni? Czy zkrs mrytoryzny zostł wykonny w trmini wskznym w umowi z wykonwą? /jżli wymgn/ Czy wryfikown wytki zostły yć ponision zgoni z ustwą PZP? /jżli TAK, w uwgh/ komntrzh nlży wpisć zy i kiy zostł wypłnion włśiw list sprwzją o kontroli zmówiń x-post orz informj o wyniku tj wryfikji/ f g Czy w przypku gy nfijnt zrzygnowł z przprowzni postępowni zgoni z ustwą PZP, zy zroił to w sposó uprwiony? Czy wryfikown wytki zostły yć ponision zgoni z zsą konkurnyjnośi? /jżli TAK, o listy nlży złązyć listę sprwzjąą o ni zhowni progrmowj zsy ofrtowni orz informję o wyniku tj wryfikji/ h Czy w przypku gy nfijnt zrzygnowł z przprowzni postępowni zgoni z zsą konkurnyjnośi, zy zroił to w sposó uprwiony? i j k Czy przypku gy nfijnt wprowzł zminy o zwrtyh umów/ popisywł nksy, zy yło to zgon z przpismi i zwrtą umową z wykonwą? Czy rozlizni śrok trwłgo nstępuj zgoni z zsmi progrmu (zkup/rozlizni kosztów mortyzji/lsingu)? /jśli otyzy/ Czy koszty mortyzji zostły rozlizon w projki zgoni z przpismi krjowymi?

8 l ł /jśli otyzy/ Jśli przstwiono koszt wyposżni stnowisk pry zy wyposżni stnowisk pry otyzy prownik wykonujągo n rzz projktu prę w wymirz o njmnij ½ ttu? /jżli otyzy/ Jżli nfijnt zkupił używn śroki trwł zy spłnion są zsy progrmow w tym zkrsi? z. ogóln ot. kwlifikowlnośi wytków Czy ziłni w rmh projktu polgją oni oziływni n śroowisko? 44 /tylko jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Wniosk plikyjny /jżli TAK/ Czy włśiwy orgn ministrji puliznj stwirził oowiązk sporzązni rportu OOŚ wrz z okrślnim jgo zkrsu? Czy ziłni rlizown w projki uzyskły yzję o śroowiskowyh uwrunkownih? Czy ziłni w rmh projktu zostły zrlizown zgoni z yzją o uwrunkownih śroowiskowyh? Czy ziłni w rmh projktu wymgją przprowzni ony oziływni n oszr Ntur 2000? Czy w rmh projktu nstąpiło przyznni pomoy puliznj? 45 / jśli TAK nlży wypłnić pytni ot. tj skji/ Dl projktów z pomoą minimis i pomoą pulizną: Czy zhowno zgoność rlizownyh ziłń z wrunkmi uzilni pomoy puliznj, okrślonymi w progrmi pomoowym?. minimis zy pomo minimis uzilon nfijntowi zostł wykorzystn zgoni z przznznim?. GBER zy pomo uzilon nfijntowi zostł wykorzystn zgoni z przznznim? Czy nfijnt rozliz ziłni zgoni z mksymlnym poziomm ofinnsowni przyjętym l uzilonj pomoy puliznj?. minimis mks. o 85%. GBER zgoni z ozwolonym pułpm intnsywnośi Czy zostły spłnion wrunki uzilni pomoy minimis okrślon w Rozporzązniu Ministr Infrstruktury i Rozwoju z ni... (progrmi pomoowym)?

9 Czy zostły spłnion wrunki uzilni pomoy puliznj, w onisiniu o nj ktgorii pomoy puliznj, okrślon w Rozporzązniu Ministr Infrstruktury i Rozwoju z ni... (progrmi pomoowym)? W przypku uzilni pomoy puliznj (ni otyzy minimis) - zy rozpozęi pr w projki nstąpiło po złożniu wniosku o ofinnsowni? f Czy n okumnth potwirzjąyh ponisini wytków w rmh projktu umiszzono informj o finnsowniu wytków z inngo źrół mjągo potnjlni hrktr finnsowni n prfrnyjnyh wrunkh? Czy w opriu o okumntję orz opis rlizji projktu możn potwirzić, ż projkt jst rlizowny zgoni z zsmi 46 równgo trktowni koit i mężzyzn? Czy w opriu o okumntję orz opis rlizji projktu możn potwirzić, ż ziłni w rmh projktu ni wykluzją osó 47 nipłnosprwnyh z grupy olowj projktu? Czy w opriu o okumntję orz opis rlizji projktu możn potwirzić, ż zilni w rmh projktu ni wykluzją z grupy olowj osó z wzglęu n płć, rsę, pohozni, 48 rligię, świtopoglą, wik lu orintję sksulną? Czy projkt jst rlizowny zgoni z progrmowymi, krjowymi 49 i wspólnotowymi zsmi informji i promoji? Czy w rmh wniosku o płtność przstwiono wytki 50 nikwlifikowln okrślon w zsh progrmowyh? /wytki nikwlifikowln zgoni z Rozporząznim lgownym Komisji (UE) nr 481/2014/ Czy wkł nipiniężny zostł przstwiony zgoni z zsmi 51 progrmu? 52 Czy wkł nipiniężny zostł uokumntowny? Czy w przypku gy nfijnt rozliz się kwotmi ryzłtowymi, zy nfijnt zstosowł ztwirzoną w wniosku o ofinnsowni mtoologię 53 w lu ustlni wrtośi kwot ryzłtowyh? Czy ziłni wykonn przz nfijnt w rmh przyznnj kwoty ryzłtowj są potwirzon okumntmi 54 potwirzjymi ih prwiłowość i kwlifikowlność? PODSUMOWANIE

10 /otyzy tylko końowgo wniosku o płtność/ Czy w onisiniu o wypłonyh nfijntowi wytków rzzywistyh, sum wypłonyh kwot ojętyh ryzłtm jst zgon z ztwirzoną w wniosku o ofinnsowni stwką 55 ryzłtową? Czy ztwirzon wytki są zgon z zsmi kwlifikowlnośi wytków (zgoni z zsmi wspólnotowymi, progrmowymi i 56 krjowymi)? /jżli NIE/ Kwot i pront wytków niztwirzonyh w wniosku o płtność: 57 Opis stwirzonyh wytków niprwiłowyh Czy wniosk o płtność wymg pomnijszni wnioskownj kwoty z tytułu nłożonj korkty finnsowj (w szzgólnośi ot. 58 postępowń o uzilni zmówini pulizngo)? /jżli TAK/ Wrtość %-tow i kwotow nłożonj korkty finnsowj, o którą 59 nlży pomnijszyć wniosk o płtność? Czy wyniki wntulnyh innyh kontroli zostły uwzglęnion 60 przz KK prz ztwirznim Wniosku o płtność? /otyzy tylko wniosku o płtność końową/ Czy KK wypłnił Nottkę o przprowzniu kontroli kompltnośi 61 i zgonośi n zkońzni rlizji projktu? Ztwirzon kwot wytków kwlifikowlnyh ojętyh wnioskim o płtność: Ztwirzon kwot z EFRR: Popis prownik KK 1 orz t: Popis prownik KK2 orz t: Ztwirził, t: