Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2012 r.

Transkrypt

1 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2012 r Marcin Grzelczak pracownik Wydziału Kontroli POKL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki kierownik 2. Michał Jastrzębski pracownik Wydziału Kontroli PO KL departamentu ds. Po Kapitał Ludzki 2. Stanisław Wlazło główny specjalista państwowej NIK Piotr Głowacki archiwista 2. Jacek Jażdż młodszy archiwista Piotr Głowacki archiwista 2. Jacek Jażdż młodszy archiwista Gorzelańczyk Józef kierownik zespołu kontrolnego 2. Maria Wojciechowska członek zespołu Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Archiwum Państwowe w Archiwum Państwowe w Urząd Marszałkowski w Łodzi nr 100/2012 z dnia nr z dnia nr 407-1/11 nr 407-3/11 nr 407-1/11 Nr 407-3/11 nr 05/2012 z dnia nr 03/2012 z dnia Czas trwania Zakres Kontrola realizacji projektu numer POKL /10 pn. Z kulturą ludową w przyszłość Powiązania budżetu Gminy z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 r r Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego Sprawdzenie czy operacja pn. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z oświetleniem w osiedlu Niewiadów oraz zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Wyknie i Zaosiu Raport z Protokoły z są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, pokuj nr 5, w godzinach urzędowania.

2 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2011 r Adam Weis Inspektor w departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Kierownik Zespołu Kontrolnego 2. Małgorzata Łuszczyńska Inspektor w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 2. Stanisława Adamiec - inspektor ZUS 3. Grażyna Michalak st. Inspektor Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Regionalna Izba Obrachunkowa DRPO/RP.IV/43/11 z dnia z dnia Nr WK-601- Czas trwania Zakres Kontrola realizacji projektu pn. Zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie i Ujeździe prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; - ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, -wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i Kontroli Kontroli

3 Wanda Jeziorska st. Inspektor Marcin Grzelczak pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 2. Monika Nowakowska - pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Patrycja Piec Formańska starszy inspektor, przewodniczący zespołu kontrolnego, 2. Sylwia Wasilewska starszy inspektor Józef Gorzelańczyk główny specjalista 2. Elżbieta Kowalska Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Wojewoda Łódzki Urząd marszałkowski w Łodzi 2/25/2011 z dnia /2011 IA- IV IA- IV zamówień publicznych w Gminie Ujazd Kontrola projektu nr POKL /10 pn. Z kulturą ludową w przyszłość Wykonywanie przez Wójta Gminy Ujazd zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych Przedmiotem była operacja Remont chodników, odnowienie placu parkingowego oraz przebudowa budynku pełniącego funkcje rekreacyjną i sportową wraz z ogrodzeniem zewnętrznym w Osiedlu Niewiadów w celu stwierdzenia czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z dokumentacją załączoną do wniosku o płatność Protokoły z są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, pokuj nr 5, w godzinach urzędowania. gospodarki finansowej i zamówień publicznych Raport z nr 05/322/0133/11

4 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2010 r Marcin Grzelczak pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Kierownik zespołu kontrolującego - Michał Jastrzębski pracownik Wydziału Kontroli PO KL Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 2. Ewa Walicka starszy inspektor Maciej Woźniak inspektor 3. - Adam Bednarczyk Główny specjalista 4. Roman Korczyński specjalista państwowej Delegatury NIK w Łodzi 5. Wojciech Gołębiowski starszy inspektor pracy specjalista Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi Najwyższa Izba Kontroli Okręgowy Inspektorat w Łodzi Oddział w nr 18/2010 z dnia z dnia WK-601-2/11/2010 nr z dnia Czas trwania Zakres Kontrola realizacji projektu Świat bez tajemnic dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ujazd Doraźna kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn. Modernizacja budynku OSP w Przesiadłowie z przeznaczeniem na cele kulturalne i rekreacyjne społeczności wiejskiej Wykonywanie przez Wójta Gminy zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w okresie od 22 sierpnia 2007 r. do 13 września 2010 r Kontrola problemowa dotycząca stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, nr 18/2010 z

5 szkolenia bhp, badań lekarskich, odzieży roboczej i ochrony osobistej, funduszu świadczeń socjalnych Protokoły z są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, pokuj nr 5, w godzinach urzędowania.

6 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2009 r Alina Gwarda Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji - Magdalena Biłek Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego i Inwestycji 2. - Grażyna Stępień Kierownik Działu i Windykacji - Marzena Zuchniewicz - specjalista 3. - Bartosz Łataś pracownik Wydziału Kontroli Po KL departamentu ds. PO KL kierownik zespołu kontrolnego - Anna Rymarczyk - pracownik Wydziału Kontroli Po KL departamentu ds. PO KL - Michał Jastrzębski - pracownik Wydziału Kontroli Po KL departamentu ds. PO KL - Marcin Zięba - pracownik Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki 15/FE/2009 z dnia /2009 nr 77/2009 z dnia Nr 6/2009 z dnia r. Czas trwania Zakres Zweryfikowanie prawidłowości wykorzystania przyznanej przekazanej dotacji na zadanie majątkowe, realizowane jako zadanie własne JST z udziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 r. i objęte Kontraktem Wojewódzkim na lata , pod nazwą Przebudowa budynku SPG ZOZ w Niewiadowie Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez Gminę Ujazd środków finansowych przekazanych przez PFRON na podstawie umowy nr UWA/000052/15/D z dnia 13 grudnia 2007 r. w ramach pilotażowego programu pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie Kontrola doraźna projektu Wrota Wiedzy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Ujazd (postęp rzeczowy realizacji projektu, zarządzanie projektem) pokontrolne

7 Wydziału Kontroli Po KL departamentu ds. PO KL 4. - Piotr Głowacki przedstawiciel Archiwum Państwowego w 5. - Piotr Głowacki przedstawiciel Archiwum Państwowego w 6. - Anna Flakiewicz kierownik zespołu kontrolującego - Elżbieta Kalinowicz kontrolujący Archiwum Państwowe w Archiwum Państwowe w Wojewódzki Urząd w Łodzi 407-2/ / /7.3/POKL/ Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Ujeździe Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Ujeździe Kontrola na zakończenie realizacji projektu Chleb nasz powszedni dożynki gminne w Gminie Ujazd Protokoły z są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, pokuj nr 5, w godzinach urzędowania.

8 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2008 r. służbowy kontrolującego 1. - Andrzej Filipek Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Delegatury ŁUW w - Krzysztof Skowroński Starszy Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego Delegatury ŁUW w Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Delegatura w 2. - Tomasz Wojtaszek inspektor Starostwo Powiatowe Tomaszowie Mazowieckim nr 58 z dnia Czas trwania Zakres Kontrola ewidencjonowania i gospodarowania sprzętem OC, konserwacji i magazynowania sprzętu OC Sprawdzenie aktualizacji planów reagowania kryzysowego i przyjęcia ludności, Sprawdzenie dokumentacji Systemu Wykrywania i Alarmowania z pokontrolny Protokoły z są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe, pokuj nr 5, w godzinach urzędowania.

9 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2007 r Wanda Jeziorska - Aneta Michniewska 2. - Krzysztof Moszczyński kierownik zespołu kontrolującego - Anna Klemińska - Alicja Florczak 3. - Anna Zając kierownik zespołu kontrolnego - Włodzimierz Rybiński - Alicja Florek 4. - Lucyna Kosmulska inspektor wojewódzki w Referacie Paszportowym 5. Helena Kaczmarek Kierownik Referatu Paszportowego 6. Helena Kaczmarek Kierownik Referatu Paszportowego Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Delegatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegatura Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w WK /1/2007 D dnia /2007/ZPORR/FE 107/2007/ZPORR/FE 106/07 z dnia /07 z dnia /07 z dnia Czas trwania Zakres Kontrola gospodarki finansowej w Gminie Ujazd w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kontrola realizacji projektu Kompleksowa modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku SPGZOZ przy ulicy Parkowej w Ujeździe Kontrola realizacji projektu Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 11 listopada w Ujeździe Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa i zasad sporządzania dokumentów przez Kierownika USC Kontrola problemowa ewidencji ludności Kontrola problemowa dowody osobiste

10 7. Piotr Głowacki archiwista Archiwum Państwowe w 8. Piotr Głowacki archiwista Archiwum Państwowe w 9. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Anna Stropa Inspektor Instrumentów Rynku Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Anna Stropa Inspektor Instrumentów Rynku Katarzyna Włodarczyk inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego, - Maja Pietrzak inspektor wojewódzki, - Halina Białek starszy inspektor wojewódzki w Tomaszowie Maz. w Tomaszowie Maz. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 407-1/ /07 367/ / /2007/ZPORR Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Gminy Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Gminy Kontrola realizacji umowy Nr 4/2007 Porządki 2007 roboty publiczne Kontrola realizacji umowy nr 8/2007 roboty publiczne Kontrola końcowa realizacji projektu nr 86/05 pn. Edukacja informatyczna szansą współczesnego rolnika na podjęcie dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa protokół

11 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2006 r Hanna Adamczyk Inspektor Kontroli Skarbowej - Violettę Rutkowska Komisarz Skarbowy 2. - Wanda Jeziorska - Aneta Michniewska 3. - Piotr Bors kierownik zespołu kontrolującego - Agnieszka Dróżdż kontrolujący 4. Ewa Śimińska główny specjalista 5. Halina Balińska Główny Księgowy KBW Urząd Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wojewódzki Urząd w Łodzi Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w UKS.II.P.502/5111/64/ 124/05/06 z dnia WK /27/2006 Czas trwania Zakres Kontrola podatkowa w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacania podatku od towarów i usług za 2005 r Doraźna kontrola gospodarki finansowej w Gminie Ujazd w zakresie gospodarowania nieruchomościami Kontrola realizacji projektu Edukacja informatyczna szansą współczesnego rolnika na podjęcie dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa Kontrola prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Kontrola wykorzystania dotacji na przygotowanie stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów sprawdzających 6. - Piotr Bors kontrolujący - Roman Redzej - kierownik zespołu kontrolującego Wojewódzki Urząd w Łodzi Kontrola realizacji projektu Edukacja informatyczna szansą współczesnego rolnika na podjęcie dodatkowej

12 4. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Jolanta Podkowiak Inspektor Instrumentów Rynku w 437/2006 działalności zbliżonej do rolnictwa Kontrola realizacji umowy nr 5/2006 Zapobiec Powodzi roboty publiczne

13 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2005 r Hanna Saganowska - Zofia Stępnowska 2. - Hanna Adamczyk inspektor skarbowej - Aleksandra Olczyk starszy referendarz 3. - Ryszard Szmidel inspektor ZUS 4. - Hanna Adamczyk inspektor skarbowej 5. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor Instrumentów Rynku - Jolanta Podkowiak Inspektor Instrumentów Rynku w Tomaszowie Maz Urząd Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Urząd Kontroli Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w w Nr legitymacji Nr legitymacji /2005 Czas trwania Zakres Kontrola stanowiska finansowanego ze środków PFRON Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek, wnioski i emerytury i renty, kapitał początkowy Nr legitymacji Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności dokumentów 437/ Kontrola realizacji umowy nr 5/2006 Zapobiec Powodzi roboty publiczne z końcowej

14 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2004 r Kozik Andrzej inspektor - Marcin Tazbir inspektor 2. - Hanna Saganowska - Zofia Stępnowska 3. - Renata Nagaj Kierownik Referatu Instrumentów Rynku - Jolanta Bigos Inspektor Referatu Instrumentów Rynku Urząd Skarbowy w w Tomaszowie Maz w 4. - Jacek Łukasik - archiwista Archiwum Państwowe w 5. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor w Referacie Instrumentów Rynku - Ewa Gadko Inspektor Referatu Instrumentów Rynku 6. - Anna Kluzowska Starszy Inspektor w Referacie Instrumentów Rynku - Ewa Gadko Inspektor Referatu Instrumentów Rynku w w USV/2/222/ /03 Czas trwania Zakres Sprawdzenie transakcji zawartych w okresie z PUP POLTOM sp. J. z/s w Piotrkowie Tryb Kontrola stanowiska finansowanego ze środków PFRON Kontrola realizacji umowy nr 5/2004 roboty publiczne Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Kontrola realizacji umowy nr 34/04/EFS 1.3 prace interwencyjne Kontrola realizacji umowy nr 64/04/EFS 1.3 prace interwencyjne z bieżącej

15 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ujeździe w 2003 r Jolanta Bigos - Inspektor w Referacie Instrumentów Rynku - Ewa Gadko Inspektor Referatu Instrumentów Rynku 2. - Ewa Buczkowska - Radosław Łoniewski w Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3. - Joanna Piechota Zakład Ubezpieczeń Społecznych w WK /27/ /2003 z dnia Czas trwania Zakres Kontrola realizacji umowy nr 3/2002/AWRSP roboty publiczne Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Zasadność i rzetelność wystawiania zaświadczeń oraz prawidłowość kompletowania wniosków dla celów ustalenia kapitału początkowego