WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA RUMI OD POCZĄTKU KADENCJI TJ. OD 19 LISTOPADA 2002

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W URZĘDZIE MIASTA RUMI OD POCZĄTKU KADENCJI TJ. OD 19 LISTOPADA 2002 Teksty protokołów kontroli przeprowadzonych od dnia 1 lipca 2003 roku umieszczono w załącznikach w tabeli. Lp. Nazwa jednostki kontrolującej Data rozpoczęcia kontroli Data zakończenia kontroli Przedmiot kontroli 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Prawidłowość realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Rumi w latach Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr Urząd Skarbowy w Rozliczenia z budżetem z tytułu obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za okres od maja do grudnia 1998 Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr Zakład Ubezpieczeń Społecznych Sprawdzenie deklaracji rozliczeniowych ze stanem faktycznym za okres od lipca 1997 do grudnia 1998 złożonych jako korekty w dniu Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Protokół ( 1.41 MB ) Wykorzystanie środków publicznych w dziedzinie kultury przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w latach 2001 I kwartał Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Protokół ( KB ) Sprawdzenie umów dotyczących kanalizacji sanitarnej Miasta Rumi. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr Regionalna Izba Obrachunkowa w Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr 208. Protokół 1 ( MB ) Protokół 2 ( MB ) Protokół 3 ( MB )

2 7 Wydział Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych. Protokół z kontroli jest niejawny. 8 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Protokół ( KB ) Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wypłat, ustalenie uprawnień do świadczeń i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr Starostwo Powiatowe w Protokół ( KB ) Kompleksowa kontrola realizacji zadań obrony cywilnej miasta. Protokół kontroli do wglądu w pokoju nr Pomorski Urząd Wojewódzki w Protokół ( 1.47 MB ) Przedmiotem kontroli był całokształt realizacji zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz ochrony danych sobowych. Protokół do wglądu w pokoju nr Pomorski Urząd Wojewódzki w Protokół ( KB ) Kontrola problemowa badająca prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji na zadania oświatowe i sportowe zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim w 2004 roku. Protokół do wglądu w pokoju Urząd Skarbowy w Protokół nieopublikowany z uwagi Kontrola transakcji zawartych z kontrahentem Urzędu Miasta. na ochronę danych osobowych. 13 Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi protokol_kontroli.pdf Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej inwestycji tj. modernizacji ulicy Dąbrowskiego w Rumi w zakresie: zgodności z projektem zadania, finansowym, merytorycznym i rzeczowym 14 Urząd Kontroli Skarbowej w protokol.pdf Wynik_kontroli.pdf Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Zintegrtowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie projektu "Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi"

3 15 Pomorski Urząd Wojewódzki Informacja_pokontrolna.pdf Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 ZPORR w ramach projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 pod nazwą "Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez madernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi". 16 Pomorski Urząd Wojewódzki w Protokol_z_kontroli.pdf Wystapienie_pokontrolne.pdf Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2005 na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojwódzkim pt.:"docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem". 17 Starosta Wejherowski protokół kontroli (305KB) Kontrola problemowa realizacji zadań Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta Rumi. 18 Wojewoda Pomorski protokól kontroli (878KB) kontrola w zakresie dotyczącym ewidencji ludności i dowodów osobistych. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz Urząd Kontroli Skarbowej Gdańsk środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się warunków finansowania pomocy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 19 Protokół kontroli (6394KB) protokół oględzin (1789KB) Rozwoju Regionalnego w zakresie wniosku o płatność Nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.1.1/223/04/U/3/05/7/05 wynik kontroli (1975KB) wynikającego z realizacji projektu Nr Z/2.22/I/1.1.1/223/04 "Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi". Archiwum Państwowe w 20 Protokół kontroli archiwum USCpobierz (1195KB) Protokół kontroli archiwum zakładowego UM Rumia Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rumi pobierz (1270KB)

4 Regionalna Izba Obrachunkowa w Protokół kontroli (2250KB) Kontrola kompleksowa Urzędu Miasta w Rumi oraz 21 Zalecenia pokontrolne (2649KB) wybranych jednostek organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Wykonanie zaleceń (758KB) 22 Delegatura Krajowego Bi ura Wyborczego w (1186KB) Kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców. Naczelnik Urzędu Skarbowego w 23 Protokół nieopublikowany z uwagi na ochronę danych osobowych Kontrola prawidłowości i rzetelności transakcji zawartych z kontrahentem Urzędu Miasta Urząd Kontroli Skarbowej w 24 Protokół nieopublikowany z uwagi Kontrola rzetelności badanych dokumentów u kontrahenta kontrolowego na ochronę danych osobowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Kontrola problemowa Urzędu Miasta Rumi w 25. Protokół z kontroli ( zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 26. Protokół kontroli ( Kontrola powiązania budzetu urzędu z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz innymi państwowymi osobami prawnymi w 2008 pokontrolne (1.1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Protokół ustaleń z czynności 27 kontrolno-rozpoznawczych (1.6 Decyzja Komendanta Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych Powiatowej Straży Pożarnej w (1.7

5 Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wypłat, ustalenie uprawnień do Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczeń i wypłacanie tych świadczeń oraz 28 Oddział W Protokół kontroli ( dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 29 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rum Protokół kontroli (648.7 KB) Kontrola w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rumi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Protokół nr 118/09/LR ( Protokół nr 119/09/LR (2.4 2 lipca lipca 2009 Ocena stanu sanitarnego piaskownic Urzędu Miasta w Rumi Naczelnik Urzędu Skarbowego w 31 Protokół nieopublikowany z uwagi Kontrola prawidłowości i rzetelności transakcji sprzedaży na rzecz podmiotu na ochronę danych osobowych Kontrola prawidłowści wydatkowania dotacji Wojewoda Pomorski Gdańsk przyznanej na realizację zadania "Moje Boisko - Orlik " Protokół nr 08/09 (3.4 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w 33 Protokół kontroli (7.6 Protokól kontroli NIK i zastrzeżenia do niego Burmistrza Miasta Rumi ( Przedłużona od do Kontrola w przedmiocie sprzedaży wybranych działek z gminnego zasobu nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2000 do dnia zakończenia kontroli pokontrolne ( Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi Protokół kontroli ( Kontrola wydatków oraz zakresu rzeczowego prowadzonej inwestycji drogowej przy ul. Dębogórskiej, Gdyńskiej i Częstochowskiej wraz z połączeniem z ul. Gdańską.

6 35 Pomorski Urząd Wojewódzki Informacja pokontrolna ( Kontrola realizacji projektu nr Z/2.22?III.3.5.1/044/04 "Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krtej pływalni" Starostwo Powiatowe w Kontrola funkcjonowania sprzętu i oprogramowania 36 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymanego w ramach projektu "System teleinformatycznego wspomagania działań Protokół kontroli (648.7 KB) ratowniczych w powiecie wejherowskim". Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w 37 Protokół kontroli (880.6 KB) Kontrola w zakresie nadzoru nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym pokontrolne (377.3 KB) Urząd Kontroli Skarbowej w 38 Protokół z przeglądania r Kontrola dokumentacji dotyczącej robót wykonanych w 2005 przy ul. Kamiennej i Dąbrowskiego w Rumi, dokumentów (713.7 KB) w związku z kontrolą przeprowadzaną u kontrahenta Kontrola Powiatowego Inspektora 39 Sanitarnego w Protokół kontroli ( Ocena stanu sanitarnego piaskownic Gminy Miejskiej Rumia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 40 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zakresu ochrony przeciwpożarowej (2.6 Wojewoda Pomorski 41 Protokół z kontroli ( Kontrola zagadnień z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych pokontrolne (400.7 KB) Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42 w Protokół z kontroli ( Kontrola stosowania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt

7 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi Protokół kontroli (525 KB) 43 Wyjaśnienia pokontrolne (332.1 KB) Wyjaśnienia Komisji rewizyjnej (365.9 KB) Kontrola w Wydziale Inżynierii Miejskiej Odpowiedź Burmistrza (236.5 KB) Urząd Skarbowy w 44 Protokół nieopublikowany z uwagi na ochronę danych osobowych Kontrola transakcji zawartych z kontrahentem Urzędu Miasta. Archiwum Państwowe w Protokół kontroli archiwum zakładowego UM Rumi ( Protokół kontroli USC w Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rumi oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi (2.9 Rumi Zalecenia pokontrolne (423.9 KB) 46 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sprawozdanie z kontroli ( Kontrola w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców Starostwo Powiatowe w 47 Protokół kontroli przeprowadzonej w Referacie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (758.1 KB) Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej Pomorski Urząd Wojewódzki w 48 Protokół kontroli ( Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego pokontrolne (898.5 KB)

8 49 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Protokół Kontrola stanu sanitarnego Toi Toi usytuowanych na terenie miasta Rumi kontroli ( Pomorski Urząd Wojewódzki w Protokół kontroli (7 pokontrolne (922.5 KB) Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa ulicy Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską i Gdańską oraz wymianą nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka" Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Rumi Protokół z kontroli (6 Uwagi do protokołu 51 z kontroli (9.1 Wnioski i zalecenia pokontrolne ( Kontrola przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi Odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne (9.7

9 Regionalna Izba Obrachunkowa w Protokół cz.i ( Protokół cz. II (34.1 Protokół cz.iii (18.9 Wystapienie Kompleksowa kontrola Miasta Rumi oraz wybranych jednostek organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych pokontrolne (157.2 KB) Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (360.6 KB) 53 Starostwo Powiatowe w Notatka z kontroli (386.9 KB) Kontrola sprzętu i oprogramowania przekazanych do Urzędu w ramach projektu pn."zintergrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowiniczych w powiecie wejherowskim" 54 Wojewoda Pomorski pokontrolne (284.6 KB) Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (274.4 KB) Kontrola realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach. 55 Regionalna Izba Obrachunkowa w Protokół kontrol (862.7 KB)i Kontrola w zakresie udzielania i rozliczania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach pokontrolne (275.9 KB)

10 56 Wojewoda Pomorski pokontrolne (2.3 Odpowiedź Burmistrza (512.3 KB) Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalnośc w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności okreslonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej; wniosków o wpis do CEIDG oraz prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 57 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Protokół kontroli ( Ocena stanu sanitarnego piaskownic Gminy Miejskiej Rumia komisja Bezpieczeństwa 58 Rady Miejskiej Rumi Protokół z kontroli ( Kontrola w zakresie przeszkolenia pracowników Urzędu w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej 59 Wojewoda Pomorski Gdańsk Informacja pokontrolna ( Kontrola trwałości projektu ZPORR nr Z.2.22/3.5.1/044/04, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. "Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni" 60 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Informacja pokontrolna (26.1 Odpowiedź (2.1 Odpowiedź na kontrola projektu "Fundamenty przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia". zalecenia pokontrolne (1.2

11 61 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Informacja pokontrolna ( Kontrola w miejscu realizacji usługi projektu systemowego nr POKL /11 "Fundamenty przyszłościwyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia". Archiwum Państwowe w Protokół kontroli 62 Archiwum Zakładowego (3.4 Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego ( Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rumi oraz archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Rumi Zalecenia pokontrolne (553.4 KB) 63 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa Notatka z kontroli ( Kontrola uproszczona przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków GIS/NFOŚiGW pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętojańskiej 11 i siedziby Administracji Budynków Komunalnych przy ul. Abrahama 17 w Rumia". Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 64 Protokół kontroli (1.6 Protokół z rozprawy administracyjnej dotyczącej czynności kontrolnorozpoznawczych ( Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie Gminy Miasta Rumi

12 Kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 65 Protokół ustaleń z czynności kontrolnorozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej (378.3 KB) Decyzja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej ( Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych, znajdujących się w granicach Gminy Miasta Rumi. 66 Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Protokół kontroli ( Kontrola prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych 67 Kontrola Wojewody Pomorskiego pokontrolne (566.3 KB) Kontrola prawidłowości wydatkowania środków dotacji budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnycch 68 Kontrola Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pokontrolne ( Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rzadowej wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z zaktami wykonawczymi w okresie od 1 stycznia 2014 do dnia przeprowadzenia kontroli. 69 Kontrola Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Wynik Kontroli ( Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z tytułu "Usługi dowożenia niepełnosprawnych uczniów oraz dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi w roku szkolnym 2014/2015"; ogłoszenie o zamówieniu - uslugi nr z dnia 13 sierpnia 2014 roku.

13 70 Kontrola Wojewody Pomorskiego Wystapienie pokontrolne (966.9 KB) Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 71 Sprawozdanie (255.1 KB) Protokół z kontroli (946.9 KB) Kontrola liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pokontrolne (596.1 KB) 72 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Protokół Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych swiadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych 73 Starostwo Powiatowe w Protokół Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rumi 74 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Protokół kontroli Kontrola oceny stanu samitarnego piaskownic na terenie Rumi

14 75 Wojewoda Pomorski Protokół kontroli Kontrola prawidlowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy Załączniki PUW_2009.pdf Data: :04:39 Rozmiar: 3.92M Format:.pdf METRYKA Liczba odwiedzin : 542 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta Rumi Aleksandra Nodzyńska Aleksandra Nodzyńska Czas wytworzenia: :00:00 Czas publikacji: :28:33 Data przeniesienia do archiwum : Brak