Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dział 600 Transport i łączność. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Transkrypt

1 DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Izby rolnicze zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział Dostarczanie wody zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na zapewnienie ciągłej eksploatacji ujęć wody oligoceńskiej oraz utrzymanie punktów czerpalnych. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty, naprawę ciągów pieszych oraz na zimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na eksploatacją gminnych zasobów mieszkaniowych. Są one realizowane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych (w tym zakup energii, konserwacje i naprawy) oraz dopłaty do wspólnot mieszkaniowych. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Planowane wydatki przeznaczone są na opracowania biegłych dotyczące wykupu lokali, wykonanie dokumentacji technicznej budynków, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe. Dział Administracja publiczna zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Planowane wydatki w kwocie zł przeznaczone będą na funkcjonowanie rady dzielnicy tj. diety radnych, materiały i wyposażenie, czynsze, remonty sprzętu, szkolenia, pozostałe usługi. Kwota w wysokości zł przeznaczona jest na wydatki jednostek pomocniczych samorządu. 126

2 Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu. W wydatkach tych przeznacza się na: - wynagrodzenia i pochodne zł - wydatki rzeczowe zł, w tym: - zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie, akcesoria komputerowe i biurowe), - zakup energii elektrycznej, co. gazu, - zakup usług remontowych, - zakup usług pozostałych (czynsz, ochrona Urzędu, konwoje, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, sprzątanie, usługi komputerowe). Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł Wydatki planowane są na promocję Dzielnicy oraz działalność informacyjną. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł Planowane wydatki przeznaczone są na koszty poboru opłaty targowej i podatku od posiadania psów. Dział Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe zł zł Wydatki na finansowanie działalności 15 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie uczniów zaplanowano w kwocie zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym: na remonty zł. Ponadto, dotacje w wysokości zł dla 4 niepublicznych szkół podstawowych na dofinansowanie kształcenia 460 uczniów. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł Wydatki na utrzymanie 203 wychowanków w oddziałach klas 0 w publicznych szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Ponadto, zaplanowano dotację w wysokości zł na dofinansowanie kształcenia 18 wychowanków w oddziale klasy O funkcjonującej w szkole niepublicznej. 127

3 Rozdział Przedszkola zł Wydatki na finansowanie działalności 40 publicznych przedszkoli, do których uczęszczać będzie dzieci zaplanowano w kwocie zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym: na remonty zł. Zaplanowano także dotację w łącznej kwocie zł dla 9 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczać będzie 247 wychowanków. Rozdział Przedszkola specjalne zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie 76 wychowanków w 2 publicznych przedszkolach specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatki w kwocie zł, a na wydatki rzeczowe w kwocie zł, w tym na remonty zł. Rozdział Gimnazja zł Wydatki na funkcjonowanie 12 publicznych gimnazjów, w których uczyć się będzie uczniów zaplanowano w kwocie zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł. Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla 2 niepublicznych gimnazjów na dofinansowanie kształcenia 111 uczniów. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół zł Zaplanowane wydatki przeznaczone są na organizację dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zł Wydatki zaplanowano na działalność Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo księgową szkół i placówek oświatowych z terenu Dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Rozdziale Licea ogólnokształcące zł Wydatki na funkcjonowanie 17 publicznych liceów ogólnokształcących, w których uczyć się będzie uczniów zaplanowano w kwocie zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym na remonty kwotę zł. Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących na dofinansowanie kształcenia 875 uczniów. Rozdziale Licea profilowane zł Wydatki na funkcjonowanie 6 publicznych liceów profilowanych, w których uczyć się będzie 589 uczniów zaplanowano w kwocie zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. 128

4 Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla 1 niepublicznego liceum ogólnokształcącego na dofinansowanie kształcenia 116 uczniów. Rozdziale Szkoły zawodowe zł Wydatki na funkcjonowanie 19 publicznych szkół zawodowych, w których uczyć się będzie uczniów zaplanowano w kwocie zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł. Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie zł dla 16 niepublicznych szkół zawodowych na dofinansowanie kształcenia uczniów. Rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zł Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie publicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego będzie uczęszczać uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano wydatki w kwocie zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym na remonty kwotę zł. Rozdział Komisje egzaminacyjne zł Zaplanowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Planowane wydatki przeznacza się na prowadzenie działalności doradców metodycznych, szkolenia, kursy i warsztaty oraz na opłaty pobierane od nauczycieli za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W ramach zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki zaplanowano na: - nagrody Burmistrza wraz z pochodnymi dla nauczycieli skalkulowane zgodnie z 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr X/116/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2003 r zł, - dodatkowe programy edukacyjne realizowane w okresie od stycznia do czerwca 2006 r zł, - realizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych zł, - wydatki rzeczowe związane z realizacją programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i rencistów zł, W ramach powyższych wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. 129

5 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł. Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział Ośrodki wsparcia zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Walecznych oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca, którego otwarcie przewiduje się na r. ( zł). Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w kwocie zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie zł. Na dotacje dla dwóch środowiskowych domów samopomocy planuje się kwotę zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł Świadczenia rodzinne dotyczą m.in. wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych. Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano środki w wysokości zł. Na wydatki rzeczowe zł, w ramach tych środków zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne kwota zł oraz koszty obsługi kwota zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł Planowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych. W ramach zadań zleconych zaplanowano wypłatę zasiłków stałych, natomiast w ramach zadań własnych wypłatę świadczeń społecznych, w tym m.in.: zasiłków celowych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, opłacanie czynszu, energii, turnusów rehabilitacyjnych, kosztów leczenia, kolonii, zakupu odzieży oraz zasiłków okresowych, przyznawanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W ramach zadań własnych zaplanowano również zakup obiadów w szkołach, posiłków w stołówkach, wypłatę zasiłków z tytułu zdarzeń losowych i zakup usług pogrzebowych. 130

6 Rozdział Dodatki mieszkaniowe zł Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców dzielnicy. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który organizuje działania w zakresie opieki społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i piśmienne, środki czystości, wyposażenie), koszty energii oraz zakup usług. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł Wydatki planowane są na zakup usług pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, gospodarczych dla potrzeb podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział Pozostała działalność zł Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację Rządowego programu Posiłek dla potrzebujących. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne zł zł Wydatki zaplanowano na prowadzenie 15 świetlic przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł. Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 2 Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, które obejmują opieką dzieci z terenu Dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie 2 ognisk pracy pozaszkolnej, 2 ogrodów jordanowskich oraz 1 międzyszkolnego ośrodka sportowego. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł, a na wydatki rzeczowe kwotę zł, w tym na remonty zł Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zł Planowane wydatki przeznaczone są na: - organizację przez szkoły i placówki oświatowe akcji Zima w mieście i Lato w mieście zł, w tym zł na realizację umów-zleceń, 131

7 - dotacje przyznawane dla organizacji spoza sektora finansów publicznych zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na: - dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w stołówkach szkolnych i na stypendia za wyniki w nauce kwota zł, - pomoc socjalna realizowaną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych kwota zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Planowane wydatki przeznacza się na szkolenia, kursy i warsztaty oraz na opłaty pobierane od nauczycieli za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki przeznaczone są na: - nagrody Burmistrza wraz z pochodnymi dla nauczycieli skalkulowane zgodnie z 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr X/116/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2003 r zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oczyszczanie miast i wsi zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł Planowane wydatki przeznaczone są na nadzory inwestorskie związane z modernizacją Parku przy ul. Podskarbińskiej finansowanej z GFOŚiGW oraz na ochronę parku po zakończeniu prac modernizacyjnych Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zł Planowane wydatki przeznaczone są na remonty oświetlenia ulic gminnych. Rozdział Pozostała działalność zł Planowane wydatki przeznaczone są na działania w zakresie ochrony środowiska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Ponadto na modernizację i utrzymanie placów zabaw ( zł.) 132

8 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zł zł Planowane wydatki przeznaczone są na działalność kulturalną. W wydatkach tych zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości zł, wydatki rzeczowe w wysokości zł oraz wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł Planowane wydatki przeznaczone są na dotację dla Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury. Rozdział Biblioteki zł Planowane wydatki to dotacja dla bibliotek działających na terenie Dzielnicy Praga Południe. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł zł Planowane wydatki to dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie jego działalności bieżącej. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zł Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców, zawodów dzielnicowych m. in. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, zakup nagród oraz utrzymanie toru do jazdy na wrotkach. W wydatkach tych zaplanowano kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę zł na wydatki rzeczowe, a kwotę zł na dotacje. 133