LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia listopada 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052) LBY /08 P/08/098 Szanowny Pan Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka W Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zwane dalej Centrum bądź Szpitalem, w zakresie realizowania wybranych zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach (I pół.). W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 3 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości realizację przez Centrum zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach (I pół.). Formułując powyŝszą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację przez Szpital zadań objętych kontrolą, polegających na: - udzielaniu w latach objętych kontrolą świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne: program profilaktyki raka piersi oraz program profilaktyki raka szyjki macicy w

2 2 sposób odpowiadający umowom zawartym na lata z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), tj. bez udziału podwykonawców, zgodnie z harmonogramami pracy; - przekazaniu do NFZ w 2006 r. sprawozdania z realizacji umowy dotyczącej programów profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, a takŝe umieszczaniu od 2007 r. wszystkich informacji dotyczących wykonanych badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki; - ustalaniu, rejestrowaniu i okresowym analizowaniu jednostkowych kosztów świadczeń realizowanych w ramach programów profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi, a takŝe podejmowaniu działań mających na celu ich obniŝenie; - przystosowaniu pracowni mammograficznych Centrum Onkologii do wymogów określonych w 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325); - wykonywaniu w latach (I półrocze) badań diagnostycznych schorzeń onkologicznych przy zastosowaniu metody tomografii pozytonowej w zakresie określonym w umowach zawartych z NFZ. Dodać naleŝy, Ŝe w 2006 r. Centrum Onkologii będąc jedynym zakładem wykonującym badania PET/CT w związku ze znacznym napływem pacjentów, zdecydowało o pełnym wykorzystaniu znacznika i wykonywaniu większej liczby badań niŝ przewidywał kontrakt; - koordynowaniu przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK) zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie Programów profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi w części administracyjno-logistycznej zgodnie z umowami zawartymi na lata z Ministrem Zdrowia; - spełnieniu przez Centrum Onkologii wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z naraŝeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. Nr 75, poz. 528) m.in. w zakresie liczby personelu medycznego, urządzeń radiologicznych, a takŝe systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego; - zakupie aparatury do radioterapii na łączną kwotę ,00 zł zgodnie z umowami zawartymi z Ministrem Zdrowia w latach w zakresie realizacji programu pn.

3 3 Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - doposaŝenie i modernizacja zakładów radioterapii ; - realizowaniu świadczeń zdrowotnych w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego w sposób określony w umowach zawartych na lata z Ministrem Zdrowia, a takŝe zgodnie z warunkami niniejszych umów przekazywaniu rozliczeń ich realizacji; - ustalaniu, rejestrowaniu jednostkowych kosztów wykonania świadczeń, a takŝe okresowym sporządzaniu kalkulacji kosztów realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego; - zorganizowaniu sekretariatu obsługującego program przesiewowy dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego; - wprowadzaniu informacji do bazy danych uczestniczących w programie przesiewowym dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego odpowiadającym ankietom, wynikom badań kolonoskopowych, a takŝe sprawozdaniom przekazywanym w latach objętych kontrolą Ministerstwu Zdrowia; - wykonywaniu, w latach objętych kontrolą, przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Rejestr Nowotworów zadań w zakresie określonym w umowach podpisanych z Ministerstwem Zdrowia na lata ; - podjęciu działań mających na celu unowocześnienie bazy technicznej i poprawy warunków pracy biura rejestru nowotworów oraz poprawy bezpieczeństwa przechowywania danych o pacjentach leczonych na nowotwory. Jednocześnie NajwyŜsza Izba Kontroli wskazuje na nieprawidłowości polegające na: - niedostosowaniu postanowień Regulaminu Porządkowego Szpitala w zakresie struktury organizacyjnej Zakładu Rehabilitacji do zapisów ujętych w zmianach do Statutu Centrum Onkologii przyjętych uchwałą Nr XVI/328/08 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r., a takŝe niezgłoszeniu dokonanych zmian do Rejestru prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy; - podaniu w ofercie na udzielanie świadczeń w 2007 r. w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne - Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy - etap diagnostyczny informacji o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania dostępu do internetu umoŝliwiającego prowadzenie dokumentacji realizacji programu w systemie informatycznym monitorowania profilaktyki (SIMP), pomimo niespełniania tego wymogu; - nieprzekazaniu Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacji o dwóch lekarzach patomorfologach realizujących w 2008 r. zadania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,

4 4 a takŝe o 12 technikach elektroradiologii udzielających świadczeń w 2006 r. w zakresie profilaktyki raka piersi, - niepodjęciu w latach objętych kontrolą udokumentowanych działań mających na celu uzyskanie zgody Ministra Zdrowia (od 14 czerwca 2008 r. Głównego Inspektora Sanitarnego) na prowadzenie działalności związanej z naraŝeniem na promieniowanie jonizujące, o której mowa w art. 33d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276); - zleceniu w latach objętych kontrolą pięciu pracownikom WOK wykonywanie zadań na podstawie 16 umów o łącznej wartości ,86 zł, w przedmiocie zbieŝnym z ich zakresami czynności powierzonym im z tytułu zatrudnienia w Szpitalu. Podkreślić naleŝy, Ŝe na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych prace te nie zostały ujęte w wykazie prac realizowanych po godzinach pracy. - przekazaniu Wojewódzkiemu Kujawsko-Pomorskiemu Rejestrowi Nowotworów 32 informacji (29,9 % badanych) o rozpoznanej chorobie nowotworowej w formie kart zgłoszenia o symbolu MZ/N-1a niezgodnie z terminami określonymi w Programach badań statystycznych statystyki publicznej na poszczególne lata ustalonych przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzeń 1, tj. po 15 dniu miesiąca następującego po rozpoznaniu choroby. Termin opóźnienia wynosił od 2 do 140 dni. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Dostosowanie struktury organizacyjnej Centrum określonej w Regulaminie Porządkowym do postanowień aktualnego Statutu Szpitala, a takŝe zgłoszenie dokonanych zmian do rejestru ZOZ prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy. 2. Wszczęcie procedury w zakresie uzyskania zgody na prowadzenie działalności związanej z naraŝeniem na promieniowanie jonizujące. 3. Podjecie działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie przypadków: -nieterminowego przekazywania informacji o wykrytych nowotworach, - niezgłaszania do NFZ realizacji świadczeń przez lekarzy nieujętych w wykazach osób je wykonujących, - błędów w ofertach na udzielanie świadczeń w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne, 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz ze zm.).

5 5 - zlecania pracownikom WOK zadań na podstawie umów cywilnoprawnych w przedmiocie zbieŝnym z ich zakresami czynności powierzonym im z tytułu zatrudnienia w Szpitalu, a takŝe realizacji tych umów w godzinach pracy w Centrum. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy, umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyŝej mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.