UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę zł b) dochody majątkowe o kwotę 0 Zwiększyć dochody gminy o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę zł b) dochody majątkowe o kwotę zł Plan dochodów po zmianach wynosi ,89zł a) dochody bieżące ,39 zł b) dochody majątkowe ,50zł 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę zł b) wydatki majątkowe o kwotę zł Zwiększyć wydatki gminy o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę zł b) wydatki majątkowe o kwotę zł Plan wydatków po zmianach wynosi ,34 zł a) wydatki bieżące ,43 zł b) wydatki majątkowe ,91 zł Ustalona nadwyżka budżetowa zwiększy się o kwotę zł i wyniesie ,55zł. Przeznaczona ona jest na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Przychody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą ,73zł. Pochodzą one z następujących tytułów: - zaciągniętych kredytów w kwocie ,73 zł. - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 4. Rozchody budżetu zwiększą się o kwotę zł i wynoszą ,28 zł. Źródłem finansowania rozchodów są: - zaciągnięte kredyty w kwocie ,73 zł. - planowana nadwyżka budżetowa w kwocie ,55 zł - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. Projekt Strona 1

2 5. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach udzielanych w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok dochody Dział Źródła dochodów Zmniejszenia Zwiększenia Dochody bieżące Gospodarka mieszkaniowa 0, ,00 Dochody własne 0, ,00 a) wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 Dochody własne 0, , a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem 0, ,00 Dochody własne 0, ,00 a) wpływy z podatku od spadków i darowizn 0, ,00 b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , Różne rozliczenia 0, ,00 Dochody własne 0, ,00 a) wpływy z pozostałych odsetek 0, , Oświata i wychowanie , ,00 Dochody własne , ,00 a) wpływy z różnych dochodów 0, ,00 b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego c) wpływy z usług ,00 Dotacje celowe 0, ,00 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ,00 ustawami 852 Pomoc Społeczna 0, ,00 Dotacje celowe 0, ,00 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 0, ,00 ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, ,00 Dochody własne 0, ,00 a) wpływy z różnych dochodów 0, ,00 Dochody bieżące ogółem: , , Oświata i wychowanie 0, ,00 Dochody własne 0, ,00 a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków ,00 powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe razem: 0, ,00 Dochody ogółem , ,00 Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok wydatki z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , ,86 zmniejszenie 600 Transport i łączność zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,86 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie Lokalny transport zbiorowy zwiększenie , , Projekt Strona 4

5 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,86 zmniejszenie Drogi publiczne gminne zwiększenie , ,00 po zmianach , , , ,86 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie 750 Administracja publiczna zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0, , ,14 zmniejszenie , , , , Oświata i wychowanie zwiększenie , , ,41 0, , , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0, , ,14 przed zmianą , , , , , , ,00 0, , ,14 zmniejszenie , , Szkoły podstawowe zwiększenie , , ,25 0, , , , ,00 Projekt Strona 5

6 po zmianach , , , , , , ,00 0, , ,14 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , Przedszkola zwiększenie , , po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie , , Gimnazja zwiększenie , , ,16 0, , ,84 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie , , Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz zmniejszenie zwiększenie , ,00 0, ,00 Projekt Strona 6

7 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianach , , , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie 852 Pomoc społeczna zwiększenie 5 100, , po zmianach , , , , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie 5 100, , po zmianach , , przed zmianą , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , Żłobki zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie , ,00 Projekt Strona 7

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , przed zmianą , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie , ,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie zwiększenie , , po zmianach , , , , przed zmianą , , , , ,49 0, , ,35 zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,49 0, , ,35 przed zmianą , , ,31 0, , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie , ,00 po zmianach , , ,31 0, , , , ,00 przed zmianą , , ,31 0, , ,00 zmniejszenie Pozostała działalność Projekt Strona 8

9 92195 Pozostała działalność zwiększenie , ,00 po zmianach , , ,31 0, , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,02 zmniejszenie 926 Kultura fizyczna zwiększenie , , , ,00 64 po zmianach , , , , , , , ,02 przed zmianą , , , , ,44 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie Obiekty sportowe zwiększenie , , , ,00 64 po zmianach , , , , ,44 0, , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , zmniejszenie , , , , , ,00 Wydatki razem: zwiększenie , , , , , ,59 0, , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121 ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm. Stare Babice dl.4.476,15 mb wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew - pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wykonanie dokumentacji i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4118W ul. Piastowska z drogą krajową nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze gm.. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego) , , , Drogi publiczne gminne , , ,86 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,86 Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu DK 92 w Michałówku ,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych , , ,00 Projekt i budowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Maz ,00 Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ,00 Przebudowa ul. Sowińskiego ,00 Przebudowa ulicy Sadowej ,00 Rozbudowa parkingu przy budynku komunalnym ul. Kasztanowa w Józefowie ,00 Sołectwo Bronisze Utwardzenie dróg we wsi Bronisze ,00 Sołectwo Jawczyce - Modernizacja ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach ,95 0, ,95 Sołectwo Kaputy - Kręczki - Budowa wiat we wsi Kaputy Kręczki ,00 Sołectwo Wieruchów - Modernizacja ul. Orzechowej we wsi Wieruchów ,91 0, ,91 Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Wiśniowa, Gałczyńskiego, Wolności, Brzozowa, Pallotyńska, Kubusia Puchatka, Ogrodowa, Królowej Marysieńki, Krańcowa, Kapucka, Floriana, Łaźniewska, Muzyczna, Graniczna, Jasna, Orzeszkowej, Przyparkowa ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Sołectwo Święcice - Zakup wiaty przystankowej wraz z ławkami we wsi Święcice ,00 Sołectwo Wolskie - Montaż tablic informacyjnych we wsi Wolskie , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Projekt Strona 10

11 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynków komunalnych ,00 Projekt gminnych budynków mieszkalnych w Ożarowie Maz. ( ul. Poznańska ) i w Józefowie ,00 Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki ,00 Wykup gruntu pod teren parku w Broniszach ,00 Zakup budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wektoryzacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , Pozostała działalność 3 744,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI) 3 744,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego ,00 Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,14 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,04 Budowa szkoły podstawowej w Duchnicach ,04 0, ,04 Modernizacja boiska przy SP Płochocin ,00 Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych , , ,00 Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie ,00 Projekt i rozbudowa SP nr ,00 Termomodernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,10 Projekt Strona 11

12 Sołectwo Domaniewek - Zakup tablicy multimedialnej dla SP 2 w Ołtarzewie ,00 Sołectwo Duchnice - Zakup wyposażenia dla SP w Duchnicach ,10 0, ,10 Sołectwo Michałówek - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie ,00 Sołectwo Ołtarzew Wieś - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie ,00 Sołectwo Orły - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Święcicach ,00 Wyposażenie szkoły podstawowej i hali sportowej w Duchnicach , , , Przedszkola ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765,00 0, ,00 Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Józefowie 6 765,00 0, , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckimi Józefowie ,00 Projekt i budowa GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do sieci kanalizacji sanitarnej MPWiK w m.st.warszawie S.A ,00 Budowa kanalizacji w Święcicach , Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej , Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej ,00 Projekt budowy wodociągu w miejscowości Bronisze i Konotopa ,00 Projekt budowy wodociągu w miejscowości Jawczyce Mory ,00 Projekt kanalizacji sanitarnej w Ołtarzewie 0, , ,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej w Święcicach ,00 Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm. Ożarów Maz. - etap II 0, , ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie przydomowe 0, , ,00 Zbiornik retencyjny dla SUW Święcice ,00 Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych przez prywatnych inwestorów ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu technicznego dla Energetyki Ożarów ,00 Zakup wyposażenia dla Energetyki Ożarów Maz ,00 Zakup zestawu hydroforowego na SUW Partyzantów ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Projekt Strona 12

13 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie p.n. Przebudowa kanału Ożarowskiego etap I , Oczyszczanie miast i wsi 5 925,40 0, ,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 925,40 0, ,40 Sołectwo Domaniewek - Zakup odśnieżarki dla wsi Domaniewek 5 925,40 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 0, ,50 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki ,50 0, ,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 0, ,50 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki ,50 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,14 0, ,14 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 0, ,14 Budowa punktów świetlnych w Strzykułach ,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego ,00 Sołectwo Bronisze - Budowa punktów świetlnych we wsi Bronisze ,00 Sołectwo Duchnice - Budowa punktów świetlnych we wsi Duchnice ,00 Sołectwo Mory - Budowa punktów świetlnych we wsi Mory ,14 0, ,14 Sołectwo Pilaszków - Budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków ,00 0, ,00 Sołectwo Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych we wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły ,00 Sołectwo Wolskie - Budowa punktów świetlnych we wsi Wolskie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Oświetlenie ul. Żytniej - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszków , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Odnowienie odwodnienia na terenie gminy , Pozostała działalność , , ,35 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,98 Budowa fontanny w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim ,00 Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Józefowie ,00 Budowa placu przy ul. Rynkowej w Płochocinie Pn. 0, , ,00 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Duchnicach ,00 Budowa placu zabaw przy ul. Długiej w Płochocinie Płd ,00 Budowa systemu nieodpłatnego internetu Hot Spot dla mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego ,00 Modernizacja placów zabaw ,00 Modernizacja stawu w Józefowie , , ,00 Odnowienie odwodnienia terenu w miejscowości Wolskie ,00 Sołectwo Konotopa - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Konotopa ,51 0, ,51 Projekt Strona 13

14 Sołectwo Koprki - Budowa i wyposażenie placu zabaw i rekreacji we wsi Koprki ,79 0, ,79 Sołectwo Macierzysz - Wyposażenie i rozbudowa terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz ,00 0, ,00 Sołectwo Michałówek - Budowa placu zabaw dla mieszkańców wsi Michałówek 8 550,19 0, ,19 Sołectwo Ołtarzew Wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew ,49 0, ,49 Sołectwo Święcice - Budowa ogrodzenia i modernizacja nawierzchni placu zabaw we wsi Święcice ,00 Sołectwo Umiastów - Budowa ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw we wsi Umiastów ,00 Usuwanie azbestu z terenu gminy ,00 Wykonanie systemu nawodnienia Parku Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim ,00 Zaprojektowanie gier planszowych 0, , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,37 0, ,37 Sołectwo Gołaszew -Wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew ,27 0, ,27 Sołectwo Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Myszczyn ,00 Sołectwo Święcice - Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Święcice 5 929,10 0, ,10 Zakup projektora z osprzętem , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, Broniszach i w Józefowie wraz z przyległym terenem , Biblioteki ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku filii biblioteki w Święcicach , Kultura fizyczna ,02 0, , Obiekty sportowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Instalacja urządzeń do street work out ,00 Modernizacja budynku GOSiR ,00 Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach ,00 Projekt przebudowy budynku GOSiR - pływalnia w Ożarowie Mazowieckim ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu dla GOSIR ,00 Zakup sprzętu dla GOSiR , Pozostała działalność ,02 0, ,02 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,02 0, ,02 Budowa boiska przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim ,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy DK Uśmiech w Józefowie ,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim ,00 Modernizacja boiska przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim ,00 Projekt Strona 14

15 Sołectwo Duchnice - Modernizacja nawierzchni boiska w Duchnicach ,00 Sołectwo Ożarów Wieś - Modernizacja nawierzchni siłowni zewnętrznej wybudowanych ze środków FS Ożarów Wieś Sołectwo Piotrkówek Mały Strzykuły -Modernizacja nawierzchni boiska w Piotrkówku Małym, Strzykułach , ,00 Sołectwo Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie boiska we wsi Płochocin ,02 0, ,02 Razem: , , ,91 Projekt Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Dotacje udzielane w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł. podmiotowa przedmiotowa celowa Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 600 Transport i łączność 0, , Lokalny transport zbiorowy 0, ,00 Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami Mazowieckimi ,00 Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L ,00 Gmina Miasto Pruszków - współfinansowanie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków , Drogi publiczne powiatowe 0, ,00 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi , Działalność usługowa 3 744, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI ) 754 Obrona cywilna , Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe , , ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego-pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno - ściekowej Oczyszczanie miast i wsi ,00 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszków na realizację zadnia inwestycyjnego pn Oświetlenie ul. Żytniej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dom Kultury "Uśmiech" , Biblioteki ,00 Biblioteka Publiczna , Pozostała działalność ,00 Powiat Warszawski Zachodni - dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie ,00 Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych , , ,75 Nazwa jednostki / Nazwa zadania 630 Turystyka 8 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola ,00 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej , ,00 Projekt Strona 16

17 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie ,00 Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem ,00 Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka ,00 Prywatne Przedszkole Berek ,00 Niepubliczne Przedszkole Edufrajda , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Punkt Przedszkolny "Zielone Pojęcie" , Gimnazja , , Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim , ,84 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim , Ochrona Zdrowia , Zwalczanie narkomanii ,00 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , Pomoc społeczna , Pozostała działalność ,00 Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , Żłobki 0, ,00 Żłobek Niepubliczny "Szczęśliwa gwiazdeczka" w Ożarowie Mazowieckim 0, ,00 Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ozarowie Mazowieckim ,00 Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin ,00 Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA" , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pozostała działalność ,00 Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,00 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ,00 Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych ,00 0, ,84 O G Ó Ł E M : , , ,59 Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2016R. Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (8+12) Wydatki razem ( ) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe Planowane wydatki na rok 2016 z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Nazwa 1 Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na projektu: podstawie Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT Razem , , , , , ,00 wydatki: 2 3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Nazwa projektu: Razem wydatki: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki , , , , , , , , , ,50 0, , , , , , , ,50 0, , , ,50 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , ,50 OGÓŁEM , , , ,50 0, , ,00 0, ,00 pożyczki i kredyty obligacje w złotych pozostałe Projekt Strona 18

19 Wprowadza się następujące zmiany: Dochody Zmniejsza się o kwotę zł Zwiększa się o kwotę zł Wydatki Zmniejsza się o kwotę zł Zwiększa się o kwotę zł Zmniejszenie dochodów występuje: Uzasadnienie Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł tytułem zmniejszenia opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostki. Zwiększenie dochodów występuje : Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę zł t tytułem wpływów z grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych. Środki te w całości przeznaczone zostały na wydatki związane z poprawieniem bezpieczeństwa na drogach. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem o kwotę zł tytułem: - zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie zł - zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie zł - zwiększenia wpływów z tytułu renty planistycznej zł - zwiększenia wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej zł Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł tytułem zwiększenia wpływów z odsetek od lokat terminowych na rachunku bankowym. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę zł tytułem zwiększenia wpływów: - z tytułu różnych dochodów zł - wpływów z usług zł Zmiany dokonane w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostki. - Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I zł b) dochody majątkowe o kwotę zł tytułem zwiększenia środków, które Gmina Ożarów Mazowiecki otrzyma do końca 2016r. w związku z podpisaną umową Nr 2015/0454/3205/SubA/DIS/ZIT/T o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej z Ministrem Sportu i Turystki. Środki te dotyczą budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Duchnicach. Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 5.100zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację Projekt Strona 19

20 zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów bieżących o kwotę zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w latach Środki pozyskane w ramach realizacji projektu p.n. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Maz. - etap I. Wydatki Zmniejszenie wydatków występuje: Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę zł, z tego: a) rozdział Szkoły Podstawowe o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. b) rozdział Przedszkola o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. c) rozdział Gimnazja o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. d) rozdział Dowożenie uczniów do szkół o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Żłobki o kwotę zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę zł tytułem zmniejszenia wydatków majątkowych na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.: - Budowa kanalizacji w Święcicach o kwotę zł. - zmniejszenie dotyczy zmiany nazwy zadania na Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm. Ożarów Maz. - etap II. Zadanie ujęte w WPF. - Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o kwotę zł - zadanie zostało zrealizowane w ramach rozbudowy ul. Ożarowskiej. Zwiększenie wydatków występuje: Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę zł, z tego a) rozdział Lokalny transport zbiorowy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł niezbędnych do uruchomienia autobusowej linii okresowej Starostwo - cmentarz Umiastów. b) rozdział Drogi publiczne gminne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i zakup wiat przystankowych, przeznaczonych na wykonanie modernizacji wiat przystankowych w ciągu ul. Poznańskiej. Dział 750 Administracja Publiczna, rozdział Pozostała działalność o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych. Środki te przeznaczone będą na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Odnawialnych źródeł energii, w tym programu funkcjonalno -użytkowego, na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów unijnych w ramach Działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii - typ projektów " Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę zł z tego: a) rozdział Szkoły Podstawowe o kwotę zł w tym: 1 ) wydatki majątkowe o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn Projekt Strona 20

21 - Wyposażenie szkoły podstawowej i hali sportowej w Duchnicach zł - Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych zł - środki niezbędne na zakup wyposażenia oraz zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz. 2) wydatki bieżące o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I , w tym dotacja na zadania bieżące dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie kwotę 1.608,75 zł. b) rozdział Przedszkola o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. c) rozdział Gimnazja o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I , w tym dotacja na zadania bieżące dla Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim kwotę ,84 zł d) rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. d) rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę zł tytułem zwiększenia środków dla Gimnazjum Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim w ramach dotacji podmiotowej. Dział 852 Pomoc Społeczna, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 5.100zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział żłobki o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę zł, z tego:. a) rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł w tym: - Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm. Ożarów Maz. - etap II o kwotę zł. - zwiększenie dotyczy zmiany nazwy zadania z zadania pn Budowa kanalizacji w Święcicach. Zadanie ujęte w WPF. - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew zł Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. Środki niezbędne do opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew. - wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie przydomowe zł. Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie około 30szt. dokumentacji projektowej na budowę przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków. b) rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na przygotowanie dokumentacji dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii. c) rozdział Pozostała działalność o kwotę zł tytułem zwiększenia - wydatków bieżących o kwotę zł przeznaczonych na zakup energii oraz renowację placów zabaw ( Projekt Strona 21

22 ułożenie trawy z rolki) w Płochocinie Osiedle przy ul. Długiej i Rynek. - wydatki majątkowe o kwotę zł tytułem : - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie gier planszowych zł. Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. W ramach zadania zostaną zaprojektowane gry planszowe dla dzieci i młodzieży o Gminie Ożarów Mazowiecki. - zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stawu w Józefowie o kwotę zł. Rozeznanie rynku dowiodło, że dostępne środki w budżecie są niewystarczające na realizację zadania. - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy ul. Rynkowej w Płochocinie Pn zł. Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział zwiększenie o kwotę zł tytułem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 15 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Siedem gmin powiatu warszawskiego zachodniego oraz sam Powiat Warszawski Zachodni zadeklarowały współpracę przy organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie. Gminy ustaliły, że zaproszą do Polski 100 osobową grupę dzieci, z tym że gmina Ożarów Mazowiecki zaprosi grupę 15 osobową. Gmina pokryje koszty pobytu zaproszonych dzieci, na które składają się koszty wyżywienia, zakwaterowanie, koszty programowe i ubezpieczenie. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Obiekty sportowe o kwotę zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Projekt Strona 22