PREZYDENT MIASTA RADOMIA

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA RADOMIA I N F O R M A C J A Z REALIZACJI BUDśETU MIASTA R A D O M I A ZA I PÓŁROCZE 2010 roku Radom, sierpień 2010r.

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka budŝetu miasta Radomia wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku 2 2. Dochody Miasta Radomia 2 3. Dochody Gminy 3 4. Dochody Powiatu Przychody i rozchody budŝetu Wydatki Miasta Radomia Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zał. nr 1- Sprawozdanie z dochodów budŝetu miasta na dzień Zał. nr 2 Sprawozdanie z wydatków budŝetu miasta na dzień Zał. nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo gminie Zał. nr 4 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań zleconych ustawowo powiatowi Zał. nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację rządową Zał. nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych gminie przez administrację samorządową Zał. nr 7 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację rządową Zał. nr 8- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową Zał. nr 9 Sprawozdanie o przychodach i rozchodach oraz o nadwyŝce /deficycie/ na dzień Zał. nr 10 Sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Radomia za I półrocze 2010 w zakresie inwestycji Zał. nr 11 Sprawozdanie finansowe instytucji kultury na Zał. nr 12 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Zał. nr 13 - Sprawozdanie z dokonanych umorzeń budŝetowych oraz ulg przyznanych w trybie uchwały 665/2010 Rady Miejskiej

3 Część opisowa do informacji z realizacji budŝetu Miasta Radomia za I półrocze 2010 roku Charakterystyka budŝetu miasta Radomia wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr 656 z dnia 14 grudnia 2009 roku został uchwalony budŝet miasta Radomia po stronie dochodów w kwocie ,-, natomiast po stronie wydatków w kwocie ,- RóŜnica w wysokości ,- jest planowanym deficytem budŝetowym. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budŝetu został zwiększony o kwotę ,- tj. do wysokości ,- w tym: - plan dochodów gminy ,- - plan dochodów powiatu ,- W I półroczu zwiększony został równieŝ plan wydatków o kwotę ,- tj. do wysokości ,- i obejmuje: - plan wydatków gminy ,- - plan wydatków powiatu ,- W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budŝet miasta Radomia na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się planowanym deficytem budŝetowym w kwocie ,- W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budŝetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie ,- tj. w 46,98%, natomiast wydatki budŝetowe w wysokości ,- tj.w 44,1%. RóŜnica w kwocie ,- stanowi wykonany deficyt budŝetowy. Zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budŝetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku zawierają załączniki nr 1-10 DOCHODY MIASTA RADOMIA Dochody miasta Radomia w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 46,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego ,- w tym: - dochody gminy ,- tj. 49,3% planu wynoszącego ,- - dochody powiatu ,- tj. 43,3% planu w kwocie ,

4 Podział dochodów gminy w kwocie ,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący: - dochody własne gminy ,- - subwencja ogólna gminy ,- - dotacja na zadania zlecone ,- - dotacja celowa na zadania własne gminy ,- - dochody z innych źródeł ,- Podział dochodów powiatu w kwocie ,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco: - dochody własne powiatu ,- - subwencja ogólna powiatu ,- - dotacje na zadania własne ,- - dotacje na zadania zlecone ,- - dotacja na porozumienia ,- - dochody z innych źródeł ,- DOCHODY GMINY Na dzień 30 czerwca dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.49,3% planu wynoszącego ,- Realizacja dochodów budŝetowych gminy w okresie I półrocza 2010 w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział ten obejmuje wpływy z dotacji celowej z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie ,-Dotacja ta została przekazana gminie w 100% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. DZIAŁ 500 HANDEL W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj. 17,0 % planu w kwocie ,-. Są to głównie wpływy z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej. WyŜsze wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu

5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy w tym dziale wyniosły ,-tj.51,0% planu wynoszącego ,- Są to głównie dochody realizowane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu: 1. sprzedaŝy biletów komunikacji miejskiej, wpływów z reklam na przystankach oraz z wpływów za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie ,-tj. 48,4% planu w wysokości ,- 2. opłat karnych za jazdę bez biletu oraz przychody ze strefy Płatnego Parkowania NiestrzeŜonego w kwocie ,- tj.60,3% planu wynoszącego ,- 3. odsetek i kar umownych dotyczących działalności komunikacyjnej ,-tj. 77,2% planu w wysokości ,- 4. refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej na Przebudowę ulicy Kilińskiego w kwocie ,- tj.85,4% planu w wysokości ,- 5. dobrowolnych wpłat dokonywanych przez Społeczne Komitety Budowy Ulic w kwocie ,- tj. 99,9% planu wynoszącego ,- 6. zwrotu podatku VAT dotyczącego działalności komunikacyjnej w kwocie ,- tj.100% załoŝonego na 2010 rok planu i wynika z rozliczenia 2009 roku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj w 32,1% kwoty planowanej na 2010 rok w wysokości ,- Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się w sposób następujący: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami w kwocie ,- tj.39,7% planu wynoszącego ,- Są to głównie dochody z tytułu: 1. opłat za czynsz najemców lokali mieszkalnych i uŝytkowych ,-tj. 37,7% planu w kwocie ,- 2.opłat za media najemców lokali mieszkalnych i uŝytkowych ,-tj.37,7% planu w kwocie ,- 3. opłat najemców za wykup lokali mieszkalnych i uŝytkowych ,-tj. 50,5% planu wynoszącego ,- 4. sprzedaŝy usług refakturowanych ,-tj,206% wielkości planowanej na 2010 rok 5.zwrotu kosztów sądowych, prowizji dla płatnika oraz odsetek bankowych ,

6 Rozdział w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody w kwocie ,- tj w 27,0% planu w wysokości ,- w tym głównie: 1. wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie ,- a zrealizowane w wysokości ,- tj.w 93,1%. 2. wpływy z dzierŝawy terenów gminnych pod działalność targowiskową wyniosły ,- tj.43,7% planu po zmianach w kwocie ,- 3. dochody z dzierŝawy gruntów zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 43,7% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości ,- 4. dochody z dzierŝawy gruntów przy ul. Kelles-Krauza wyniosły ,- tj.33,3% planu w wysokości ,- 5. wpływy z tytułu zwindykowanych zaległości czynszowych przez RTBS Administrator wyniosły ,-tj. 35,4% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie ,- 6. wpływy z przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego na własność wyniosły ,- tj.76,6% wielkości planowanej w kwocie ,- 7. wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego wyniosły ,- tj. 9% planu w kwocie ,- z tego: a/ sprzedaŝ nieruchomości w kwocie ,-tj.5,1% planu w wysokości ,- Wielkość uzyskanych dochodów z tego tytułu wynika z przesunięcia terminów podpisania aktów notarialnych, dotyczących nieruchomości przy ul. Kieleckiej, Warszawskiej, Wośnickiej oraz negatywnych wyników ogłaszanych przetargów z powodu braku ofert. Trwają procedury związane z przygotowaniem do sprzedaŝy nieruchomości przy ul.staszica, Waryńskiego, Warszawskiej/Malawskiego. b/ sprzedaŝ mieszkań w kwocie ,-tj. 46,2% planu wynoszącego ,- c/ sprzedaŝ lokali uŝytkowych zaplanowana została w kwocie ,- W I półroczu nie doszło do zawarcia umowy sprzedaŝy przedmiotowych lokali. Planuje się sfinalizowanie sprzedaŝy pod koniec roku, z uwagi na trwającą procedurę przygotowania lokali do zbycia. d/ sprzedaŝ przychodni zaplanowana została w kwocie ,- W I półroczu 2010 roku nie doszło do zawarcia umowy sprzedaŝy przedmiotowych lokali. Trwają działania przygotowujące do zbycia przychodni przy ul. Olsztyńskiej, 1905Roku, Domagalskiego. Przewiduje się sfinalizowanie transakcji w II półroczu br. e/ wpływy od osób fizycznych z tytułu spłaty kredytów za mieszkania nabyte od spółdzielni mieszkaniowych w ramach realizacji inwestycji wyniosły ,- tj.67,4 % planu w kwocie ,- f/ wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie ,- tj.79,9% planu w wysokości ,-.Dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanego odszkodowania w przypadku gdy następuje zwrot nieruchomości. 8. wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wyceny nieruchomości przez nabywców oraz sprzedaŝ materiałów przetargowych wyniosły 6 405,- tj.80,1% planu w kwocie 8 000,- 9. wpływy z tytułu mediów wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych Skarbu Państwa wyniosły ,- tj.16,4% planu w kwocie ,

7 10. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat naleŝności z tytułu dzierŝawy i uŝytkowania wieczystego w kwocie ,-tj. 90,3% planu wynoszącego ,- 11. dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminnych raz spłaty hipotek z tytułu remontów wyniosły ,- tj. 61,6% wielkości planowanej. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody związane z działalnością usługową zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 77,2% planu na 2010 rok wynoszącego ,- PowyŜsze wpływy pochodzą m.in.z następujących źródeł: Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych zgodnie z zapisami zawartymi w umowach w kwocie ,- tj.100% załoŝonego na 2010 rok planu. Rozdział Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował dochody w kwocie 6663,- tj. 99,4% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości 6 706,- Jest to zaliczka na wykonanie ekspertyzy nieruchomości przy ul. Limanowskiego28. Rozdział rozdział ten obejmuje dotację z budŝetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie ,-W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja na ten cel. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody tego działu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 48,3% planu wynoszącego ,- z tego: 1. dochody własne ,-tj. 44,8% planu wynoszącego, ,- 2. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieŝące pracowników realizujących te zadania w kwocie ,- tj. 53,8% planu wynoszącego ,- Kwota dochodów własnych obejmuje m.in.: Rozdział rozdział ten obejmuje dochody w kwocie 488,- z tytułu z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj: 44,8% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości ,- w tym m in: - 6 -

8 1. dochody głównie z tytułu ściągniętych kosztów egzekucyjnych wyniosły ,- tj.44,6% planu w kwocie ,-.NiŜszy od upływu czasu stopień zaawansowania realizacji planu wynika z podejmowania w przewaŝającej części, czynności egzekucyjnych w zakresie windykacji naleŝności z tytułu mandatów karnych StraŜy Miejskiej, przy których pobierane są koszty w minimalnej wysokości. 2. dochody z najmu i dzierŝawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.moniuszki 9 i przy ul.śeromskiego 53 oraz za miejsca parkingowe na parkingu wewnętrznym Urzędu zrealizowane zostały w kwocie ,- tj.46,2% planu w kwocie ,- 3. refundacja kosztów za rozmowy telefoniczne, zuŝycia energii elektrycznej, wody od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego ,- tj. 53,1% planu w kwocie ,- 4. odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym wyniosły ,- tj. 22,0% planu w kwocie ,- Wielkość dochodów z tego tytułu uzaleŝniona jest od ilości wolnych środków, którymi dysponuje gmina. 5. dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, prowizji od wypłaconych świadczeń ubezpieczenia chorobowego oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS w latach poprzednich wyniosły 4 420,- tj.44,2% wielkości planowanej na 2010 rok 6. dochody z tytułu ściągniętych naleŝności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyniosły 9 918,- tj. 33,1% planu w kwocie ,- DZIAŁ 751 URRĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Dział ten obejmuje dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przekazanej z budŝetu państwa w kwocie ,- tj. 96,4% planu w wysokości ,-z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W dziale bezpieczeństwo publiczne osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj. 51,9% wielkości planowanej w tym m.in.: Rozdział dotacja celowa z budŝetu państwa na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz na szkolenia obronne przekazana została w I półroczu 2010roku w kwocie 2 000,- tj. 100% wielkości planowanej. Rozdział dochody własne zrealizowane zostały w kwocie ,-tj. w 48,7%. Są to głównie grzywny i kary egzekwowane przez StraŜ Miejską, Rozdział refundacja za dzierŝawę łącza telekomunikacyjnego wyniosła 1 752,- tj.50% wielkości planowanej, oraz kara umowna związana z realizacją rozbudowy monitoringu wizyjnego w Radomiu w kwocie ,-tj. 100% planu na 2010 rok - 7 -

9 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w kwocie ,- tj.w 44,8% planu w wysokości ,- Na dochody te składają się: Rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą tj.39% planu wynoszącego ,- Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe i uzaleŝniony od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej Rozdział dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą ,- tj. 48,4% planu w kwocie ,- Dochody w tym rozdziale realizowane są m.in. z następujących tytułów: 1. podatek od nieruchomości ,- tj.50,6% planu w kwocie ,-. 2. podatek rolny 2 149,- tj. 53,7% wielkości planowanej na 2010 rok w kwocie 4 000,- 3. podatek leśny 2 846,- co stanowi 47,4% planu wynoszącego 6 000,- 4. podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 41,3% planu wynoszącego ,- Realizacja poniŝej planu wynika z zastosowania ulg podatkowych tj. rozłoŝenie na raty przesunięcia terminu płatności 5. podatek od czynności cywilno-prawnych ,- tj.7,7% planu w kwocie ,-. Realizacja tego podatku poniŝej załoŝonego planu wynika z mniejszej ilości zawieranych w I półroczu umów sprzedaŝy, zamiany, poŝyczki, poręczenia, a takŝe zmiany umów, orzeczenia sądów, ugody, które podlegają opłacie podatku od czynności cywilno- prawnych, 6 odsetki od nieterminowego regulowania naleŝności podatkowych wyniosły ,- tj. 18,5% planu wynoszącego ,- Wykonanie poniŝej planu spowodowane jest trudną sytuacją gospodarczą podatników. 7. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych została zrealizowana w kwocie ,- Rozdział w okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły ,- tj. 53,5% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie ,-w tym m.in.: - 8 -

10 1. podatek od nieruchomości ,- tj.59,8% planu w kwocie ,- 2. podatek rolny ,- tj.40% planu w kwocie ,- 3. podatek leśny 7 810,- co stanowi 86,8% planu wynoszącego podatek od środków transportowych w kwocie ,- tj. 43,8% planu wynoszącego ,- Realizacja poniŝej planu wynika z zastosowania ulg podatkowych tj. rozłoŝenie na raty przesunięcia terminu płatności. 5. podatek od spadków i darowizn ,- tj. 28,1 planu wynoszącego ,- 6. opłata targowa wynosi ,- tj.32,3% planu w wysokości ,- 7. podatek od czynności cywilno-prawnych ,- tj.49,5% planu w kwocie ,-. 8. odsetki od nieterminowego regulowania naleŝności podatkowych wyniosły ,- tj. 42,9% planu wynoszącego ,- 9. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowana została w kwocie ,- Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie ,- tj. 53,1% planu wynoszącego ,- w tym m.in: 1. dochody z opłaty skarbowej wyniosły ,- tj.36,2% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie ,- Wysokość wpłat z tego tytułu uzaleŝniona jest od ilości czynności urzędowych, zezwoleń, pozwoleń, pełnomocnictw. 2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. nr 228 poz.1947 z późn.zm.) wyniosły ,- tj. 66,8% planu w kwocie ,-.Wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych uzaleŝnione są od ilości wydobytej przez przedsiębiorcę w danym roku kopaliny 3. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu wyniosły ,- tj.76,5% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie ,- Wysoki wskaźnik wykonania tych dochodów wynika faktu, Ŝe opłaty te w znaczącej części wnoszone są w trzech ratach, których terminy upływają 31 stycznia, 31 maja i 30 września kaŝdego roku, a w styczniu wnoszona jest największa część płatności 4. wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz za wzrost wartości związany z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyniosły ,- tj. 72,5% planu w kwocie ,- 5. wpływy z opłat za koncesje i licencje ,- tj. 69,5% planu wynoszącego ,- Są to wpływy z tytułu wydawania uprawnień przewozowych na podstawie obowiązującej od roku ustawie o transporcie drogowym. 6. wpływy z opłaty egzaminacyjnej ,- tj.54,1% planu wynoszącego ,-. Są to opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką Rozdział wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w I półroczu 2010 roku wyniosły ,- tj.40,3% załoŝonego na rok bieŝący planu w kwocie ,- z tego: - 36,94% udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ,- tj.40,4% planu w kwocie ,- - 6,71% podatek dochodowy od osób prawnych ,- tj. 39.9% planu wynoszącego ,

11 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.60,3% planu po zmianach w wysokości ,- Z łącznej kwoty dochodów z tytułu róŝnych rozliczeń wydzielona została: Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie ,- tj.61,5 % planu na 2010 rok. Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Odchylenie wykonania w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŝet państwa subwencji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom z góry za miesiąc lipiec 2010 roku Rozdział część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie ,- która stanowi 50,0% planu na 2010r. Rozdział część równowaŝąca subwencji ogólnej wyniosła ,- tj.50% planu na 2010 rok DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy w tym dziale wynoszą ,- i stanowią 49,9 % planu po zmianach na 2010rok w kwocie ,- z tego: 1. dochody własne ,-tj. 52,7% planu na 2010 rok w kwocie ,- 2. dotacja na zadania własne ,-tj.100% wielkości planowanej. Jest to dotacja celowa przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoła 3. dochody z innych źródeł ,- 29% planu wynoszącego ,- Są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Wiedza to podstawa- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Źródłem dochodów własnych w tym dziale są m.in.: rozdział dochody w tym rozdziale wyniosły ,-tj. 89% planu na 2010 rok w wysokości ,- Są to dochody własne w tym m.in.:odpłatność za wydane duplikaty świadectw i legitymacji, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych,

12 rozdział rozdział ten obejmuje zrealizowane dochody w kwocie ,- tj 57,6% planu wynoszącego ,-. Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu, rozdział są to głównie dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego i z odpłatności za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie ,- tj. 31,6% planu wynoszącego ,- rozdział w stołówkach szkolnych zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.51,3% planu w wysokości ,-Są to głównie dochody z tytułu odpłatności pracowników za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych. rozdział wpływy w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie ,- Jest to głównie darowizna w wysokości ,- na stypendia artystyczne Polish Orphans Charity DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA Zrealizowane dochody tego działu wynoszą 6042,-tj. 100,2% planu na 2010 rok. Jest to dotacja z budŝetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wpływy ze zwrotu części dotacji przez Stowarzyszenie przyjaciół Harcerskiego Klubu Turystycznego BRA-DE-LI, Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii i Readaptacji Społecznej Masters, Radomskie Stowarzyszenie Sportowe Viki oraz Klub Sportowy Radomka DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,- tj.56,6% planu po zmianach wynoszącego ,- w tym: 1 dochody własne ,- tj. 41,1% planu w kwocie ,- 2 dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej ,-tj. 54,9 % planu na rok bieŝący w kwocie ,- 3 dotacja na zadania własne w kwocie ,- tj. 62,1 % planu w kwocie ,- 4 dotacje z innych źródeł ,- tj.50% planu wynoszącego ,-. Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się w sposób następujący: Rozdział ośrodki wsparcia osiągnęły dochody w kwocie ,- tj.49,1% planu wynoszącego ,-. Jest to głównie dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie oraz dotacja celowa na wypłatę dodatku pracownikowi realizującemu pracę socjalną w środowisku w kwocie 1 000,

13 Rozdział rozdział ten obejmuje głównie dotację z budŝetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, która w I półroczu 2010 wpłynęła w wysokości ,- tj 54,7% planu wynoszącego ,- oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,- tj.36,2% planu na 2010 rok. Z tytułu nienaleŝnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjnej w okresie sprawozdawczym odzyskano środki finansowe w kwocie ,- tj.56,9% planu wynoszącego ,- Rozdział rozdział ten obejmuje głównie dotację z budŝetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja ta wpłynęła na konto budŝetu gminy w kwocie ,- tj.51,3% planu w wysokości ,- Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały następujące dochody: 1 dotacja z budŝetu państwa na wypłatę zasiłków ,-tj. 70,9% planu w kwocie ,- 2 zwroty zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz odpłatności podopiecznych za obiady wyniosły ,-tj. 36,1% planu wynoszącego ,- 3 wpływy z 10% odpłatności za posiłki spoŝywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych wyniosły 2 502,- tj.25,9% planu w kwocie 9 670,- Wykonanie uzaleŝnione jest od ilości wydawanych decyzji w tej sprawie rozdział w rozdziale tym osiągnięte zostały dochody w wysokości tj 18,2% wielkości planowanej na 2010 rok. Są to zwroty dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Rozdział na zasiłki stałe z pomocy społecznej wpłynęła dotacja z budŝetu państwa kwocie ,- tj, 58,1% planu wynoszącego ,- Zrealizowane zostały równieŝ dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych a wypłaconych z dotacji w kwocie ,- tj 60,1% planu w wysokości ,- Rozdział w okresie sprawozdawczym dochody w tym rozdziale wyniosły ,- tj.54,5% planu w kwocie ,- Jest to głównie dotacja z budŝetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwroty koszów utrzymania ośrodka z lat ubiegłych, dochody z najmu lokali i terenu, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika. rozdział w zakresie usług opiekuńczych osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj 44,5% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: 1 odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 41,8% planu wynoszącego ,- 2 dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych została przekazana z budŝetu państwa w kwocie ,- tj.w 51,7% planu w kwocie ,

14 rozdział w ramach pomocy dla cudzoziemców wpłynęła dotacja celowa w kwocie 961,- tj 100% planu na 2010 rok z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych a takŝe udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. rozdział w tym rozdziale zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj. 54% planu wynoszącego ,- w tym głównie: 1 refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń bezrobotnym bez prawa do zasiłku,korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej wyniosła ,-tj.34,1% planu wynoszącego ,-.Przewiduje się realizację planu w 100% 2 dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację programu pomoc państwa w zakresie doŝywiania została przekazana w kwocie ,-tj. 56% planu na 2010 rok w wysokości ,- 3 dotacja celowa na realizację projektu pt. Stop bierności-postaw na aktywność współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ,- tj. 50% planu w wysokości ,- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.15,1% planu wynoszącego ,- Są to wpływy głównie z tytułu: 1. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Ŝłobku w kwocie ,- tj. w 51,1% planu na 2010 rok w wysokości ,- 2. realizacji projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki w kwocie ,- tj.11% planu na 2010 rok wynoszącego ,- 3. odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Reasekuracji Warta S.A.za uszkodzenia powstałe w wyniku zalania budynku śłobka, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą ,- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.99,7% planu na 2010 rok Jest to głównie dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań własnych gminy przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj. 70,8% planu w kwocie ,- w tym m.in.:

15 1. wpływy z tytułu darowizny wpłaconej przez Wodociągi Miejskie na budowę wodociągów kanalizacji sanitarnej wyniosły ,-tj.26,4% planu w kwocie ,-. Wpłaty dokonywane są na podstawie ostatecznych rozliczeń 2. wpłaty dokonywane przez Społeczne Komitety i Wodociągi Miejskie w Radomiu na budowę kanalizacji w ramach tzw. czynów społecznych zaplanowane zostały na kwotę ,- Rozliczenie wpłat nastąpi w II półroczu 2010r. 3. przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły ,- tj.50,1% planu w kwocie ,- 4. wpływy z opłaty produktowej zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.w 46,5% wielkości planowanej na 2010 rok 5. dochody z tytułu grzywien i kar naliczonych decyzjami administracyjnymi od osób fizycznych i prawnych za usuwanie lub zniszczenie drzew i krzewów bez zezwolenia zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. 77,9% planu w wysokości ,- 6. środki pienięŝne pozostające na koncie GFOŚiGW na dzień r, które z chwilą likwidacji funduszu zostały wprowadzone do budŝetu miasta Radomia na 2010 rok w wysokości ,- DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT W zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,-tj.29,3% planu wynoszącego ,- Są to głównie wpływy z tytułu dzierŝaw i usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od prowadzonych inwestycji, wynagrodzenie płatnika składek jak równieŝ odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale wynika z faktu iŝ w pierwszym półroczu br. nie wpłynęły środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn Stadion lekkoatletyczno-piłkarski wraz z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu w kwocie ,- oraz środki z budŝetu Ministra Sportu i Turystyki i budŝetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko-orli 2012 w kwocie DOCHODY POWIATU W okresie I półrocza 2010 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 43,3% planu po zmianach wynoszącego ,- Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

16 Na zadania z zakresu tego działu zaplanowane zostały środki w kwocie 5 000,-na wykonanie części prac z zakresu ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych uŝytków i klas gruntów dla obrębu 0230-Wincentów. Zadanie to realizowane będzie w II półroczu 2010 toku. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 816,- tj.40,9% planu w wysokości ,-. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział ten obejmuje zrealizowane w I półroczu 2010 roku dochody w kwocie ,- tj.5,8% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości w tym m.in.: 1 wpływy z egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe i Biuro Windykacji kar, kosztów i opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu parkowanie w strefie płatnego parkowania wyniosły 549,- tj.18,3% planu wynoszącego 3 000,- Niski wskaźnik wykonania planu wynika z kończących się spraw związanych z byłą strefą płatnego parkowania 2 wpływy ze sprzedaŝy materiałów uŝywanych tj. płyt chodnikowych krawęŝników itp., pozostałych po remontach, modernizacjach i budowie dróg w kwocie ,- 3 dochody z tytułu zwrotu przez Wojewodę Mazowieckiego części zaliczki przekazanej w 2009 roku na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań w związku z budową ulicy Kozienickiej w wysokości refundacja wydatków ze środków budŝetu Unii Europejskiej na zadania w zakresie budowy lub przebudowy dróg została zaplanowana na kwotę ,-. W I półroczu 2010 roku do budŝetu miasta wpłynęły środki na przebudowę ul.śeromskiego w kwocie ,- Pozostałe środki zaplanowane są do realizacji w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym nie przekazana została równieŝ dotacja z budŝetu państwa na realizację zadania: Rozbudowa ul. Głównej i rozbudowa ul. Wapiennej w kwocie ,- DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17 W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.71,3% planu na 2010 rok w wysokości ,- w tym: 1 dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły ,- tj.16,4% planu wynoszącego ,- 2 dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie ,-tj. 78,2% planu wynoszącego ,- 3 dochody z tytułu odpisu od wpływów ze sprzedaŝy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego, czynszu dzierŝawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły ,- tj. 72,7% planu w kwocie ,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział ten obejmuje głównie dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły na konto gminy w kwocie ,- tj. 58,7% planu wynoszącego ,- z tego: Rozdział dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące wykonania części prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej o projekty skoordynowane przez ZUDP w 2007 roku została zaplanowana w kwocie ,- W pierwszym półroczu przekazane zostały środki w pełnej wysokości. Rozdział dotacja celowa na realizację zadań dotyczących wykonania części prac z zakresu aktualizacji numerycznej bazy danych zawierających treść mapy zasadniczej o projekty skoordynowane przez ZUDP w 2007 roku zaplanowana została w kwocie ,-.W I półroczu 2010 roku wpłynęła dotacja na konto budŝetu miasta w pełnej wysokości. Rozdział dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ,- tj 55% planu wynoszącego ,- DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.58,6% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości ,-w tym m.in: Rozdział dotacja celowa na wydatki bieŝące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ,- tj. 53,8% planu w wysokości ,

18 Rozdział na kwalifikację wojskową w I półroczu br. do budŝetu gminy wpłynęła kwota ,- tj.100% planu na 2010rok DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.53,2% planu wynoszącego ,- w tym: 1. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej została zrealizowana w kwocie ,- tj. 61,6% wielkości planowanej na 2010 rok w wysokości ,- 2.środki na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla potrzeb KMPSP w celu zwiększenia skuteczności działań ratowniczych i usuwania skutków zagroŝeń naturalnych południowego Mazowsza w kwocie ,-Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 3. dotacja celowa z budŝetu państwa na zakup samochodów poŝarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia Zakup i wymiana sprzętu transportowego dla KMPSP w kwocie ,-. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. 4. dotacja celowa z budŝetu państwa na zakup urządzeń dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w kwocie ,- Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zrealizowane dochody tego działu wynoszą ,- tj. 41,2% planu na 2010 rok w kwocie ,- w tym: Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu wynoszą ,-tj. 46,1% planu w kwocie ,- z tego m.in: 1 wpływy z opłaty komunikacyjnej ,- tj. 44,3% planu w wysokości ,- 2. wpływy za zajęcie pasa drogowego ,- tj. 56,8% planu wynoszącego ,- 3. wpływy z opłat za karty wędkarskie 2980,-tj 37,3% planu w kwocie 8 000,- 4 dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym wyniosły 9 525,- tj.59,5% planu w kwocie ,- 5 odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w tym pasie wyniosły 3 583,- tj.113,7% planu w kwocie 3 150,- Rozdział rozdział ten obejmuje udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w kwocie ,- tj.40,3% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości ,- w tym:

19 1. 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,- tj.40,4% planu wynoszącego ,- 2. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,- tj.38,5% planu w kwocie ,- DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA Z budŝetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości ,- które w okresie I półrocza 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie ,- tj. w 57,1% w tym: Rozdział część oświatowa ,- tj. 61,5% planu w kwocie ,- Odchylenie wykonania tej części subwencji w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŝet państwa środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom z góry za miesiąc lipiec 2010r. Rozdział środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi krajowej nr 9 ul. Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda matki BoŜej Fatimskiej do granic miasta ,- W I półroczu br w/w środki nie wpłynęły na konto budŝetu gminy. Rozdział część wyrównawcza ,- tj. 50% planu wynoszącego ,- Rozdział część równowaŝąca ,- tj. 50% planu w wysokości ,- DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości ,- tj.w 38,5% planu wynoszącego ,- w tym: 1 dochody własne ,-tj. 58,5% planu w wysokości, ,- 2 dotacja Ministra Sportu i Turystyki dla Publicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego na realizację zadania Rozwijanie Sportu wśród dzieci i młodzieŝy uzdolnionej sportowo zapasach w kwocie tj. 62,3% planu wynoszącego ,-oraz dofinansowanie przez to Ministerstwo budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu w kwocie ,- W I półroczu br. nie wpłynęły środki z tego tytułu. 3 środki na realizację programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe Ŝycie w kwocie ,- tj.100% planu 4 dochody z innych źródeł ,-tj.32% planu wynoszącego ,- Są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Grunt to dobry zawód na dobrym gruncie, Zostań fachowcem, Wiedza szansą na lepszy start, Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział krajowy w realizacji tych zadań wynosi ,- tj. 22,8% planu w wysokości ,- 5 refundacja wydatków ze środków Unii Europejskiej na budowę szkoły muzycznej

20 tj.45,8% planu w kwocie ,- Dochody własne w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 1069,-tj, 18,1% planu na 2010 rok Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.53,5% planu wynoszącego ,- Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości ,-tj. 64,7 %.planu na 2010 rok w kwocie ,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z tytułu wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych, środki pochodzące ze sprzedaŝy samochodu szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im.j.kilińskiego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Rozdział w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 3 792,- tj. w 37,9% planu w wysokości ,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowały dochody w kwocie 1 038,- tj 22,1% załoŝonego na 2010 rok planu. Są to wpływy, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody własne w kwocie743,- tj.37,2% wielkości planowanej na 2010 rok Są to wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych przekazanych z warsztatów szkolnych oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. DZIAŁ- 851 OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia zostały osiągnięte dochody w kwocie ,- tj. w 7,2% planu wynoszącego ,- w tym: 1. dochody w kwocie ,- tj. 7,2% planu wynoszącego ,- przekazane przez Radomski Szpital Specjalistyczny w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu Przebudowa i wyposaŝenie Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjnym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to refundacja wydatków poniesionych

21 przez Radomski Szpital Specjalistyczny na w/w zadanie. Niski poziom wykonania planu wynika refundacji wydatków na to zadanie w wysokości ,- 2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie ,-tj 47,4% planu w wysokości ,- Ze środków tych finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W I półroczu 2010 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie ,-tj. 41,4% planu w wysokości ,- w tym: 1 dochody własne ,- tj.51,8 % planu po zmianach w kwocie ,- 2 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,- tj. 28,9% planu na 2010 rok w kwocie ,- 3 dotacje celowe na zadania własne powiatu ,-tj. 60,0% planu wynoszącego ,- 4 środki z budŝetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu Modernizacja i doposaŝenie radomskich Domów Pomocy Społecznej zaplanowane zostały w kwocie ,-. 5 Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień ,- Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie ,-tj 46,0% planu wynoszącego ,- Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt ich wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych, dotacja z budŝetu państwa na wypłatę dodatku w kwocie 250,- dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku, odpłatność za wyŝywienie pracowników w Słonecznym Domu, zwrot kosztów za media przez Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatków Rozdział w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.41,7% planu wynoszącego ,- w tym m.in.: 1 dochody z tytułu dopłat rodzin do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły ,- tj.44,0% planu wynoszącego ,- 2 dochody z najmu i dzierŝawy majątku DPS Weterana Walki i Pracy wyniosły 4 727,- tj.59,1% planu na 2010 rok w kwocie 8 000,- 3 wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie ,- tj. 52,1% planu w wysokości ,- 6 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy za uŝyczoną powierzchnię dla Środowiskowego Domu Samopomocy wynoszą ,- tj.63,7% planu w kwocie ,

22 7 dotacje celowe na bieŝącą działalność Domów Pomocy Społecznej ,- tj. 60,5% planu po zmianach w kwocie ,- 8 środków z budŝetu Unii Europejskiej na realizację projektu Modernizacja i doposaŝenie radomskich Domów Pomocy Społecznej zaplanowane w kwocie ,-. Przewiduje się refundację poniesionych wydatków w II półroczu 2010 roku Rozdział rozdział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatność powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, oraz zwrot nienaleŝnie pobranych zasiłków zostały zrealizowane w kwocie ,- tj.53,5% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości ,- Rozdział rozdział ten obejmuje wpływy z 10% odpłatności za posiłki spoŝywane przez uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych wyniosły 119,- tj.15,9% planu w kwocie 750,- Rozdział odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 2 591,- tj.69,6% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie 3 725,- Rozdział ośrodek adopcyjno-opiekuńczy otrzymał z budŝetu państwa dotację celową w kwocie 1500,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę od 1 stycznia 2007 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, Rozdział rozdział ten obejmuje głównie dotację celową z budŝetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ,-, która została przekazana na konto budŝetu miasta w kwocie i przeznaczona na realizację indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Rozdział w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.18,3% planu wynoszącego ,- w tym: 1. darowizna otrzymana z Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy na realizację projektu o nazwie Zajęcia pozalekcyjne areną pozytywnych emocji w kwocie ,- tj 100% załoŝonego na 2010 rok planu. 2. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań pn: wspieranie istniejących zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz Rodzina zastępcza na medal została zaplanowana w kwocie ,- Przewiduje się realizację w/w zadań w II półroczu 2010 roku DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W ramach tego działu w I półroczu 2010 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj.51,3% załoŝonego na 2010 rok planu w kwocie ,- w tym:

23 Rozdział rozdział ten obejmuje dotację celową z budŝetu powiatów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie ,-. Dotacja ta została przekazana w I półroczu br. w wysokości 8 591,-. Rozdział w rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości ,- tj.53,6% planu w kwocie ,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Rozdział ,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w okresie sprawozdawczym wyniósł ,- tj.46,5% kwoty planowanej w wysokości ,-. Rozdział rozdział ten obejmuje dotację z funduszy celowych na dofinansowanie zorganizowania i prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn: Ośrodki Informacji dla osób Niepełnosprawnych w kwocie ,- tj.50% planu wynoszącego ,- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie ,- tj.432,2% załoŝonego na 2010 rok planu w wysokości ,- w tym głównie: Rozdział w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 700,- tj.23,3% planu w wysokości 3 000,- Są to głównie wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.j. Korczaka wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty dzieci za wyŝywienie w internacie, prowizji płatnika od terminowych wpłat. Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 752,- tj.70,9% planu wynoszącego 1060,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły dochody w kwocie 373,- tj.34,8% planu w kwocie Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego Rozdział Internaty i bursy szkolne osiągnęły dochody w kwocie 295- tj. 11,4% planu w wysokości 2 580,- Są to wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Rozdział w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie ,- tj ,4% planu na 2010 rok w kwocie 4 000,