Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015.

Transkrypt

1 Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy uchwala, co następuje: Określa się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Określa się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, - na zadania zlecone zł. 2) majątkowe w wysokości zł.. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, - na zadania zlecone zł. 2) majątkowe w wysokości zł Nadwyżka budżetu gminy w wysokości zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie zł w 2015 roku, w kwocie zł w roku Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 6 Objaśnienia o dokonanych zmianach opisano w załączniku nr 4. 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący! Rady Gminy mgr inż. Bogdan Kresso

2 Tabela - Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zm ianą Zm niejszenie Zwiększenie Plan p o zm ianac ( ) bieżące 758 Różne rozliczenia ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0,00 28 bieżące razem: , , , ,00 0,00 0, Strona 1 z

3 Strona 2 2 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0, ,00 3ł majątkowe razem: ,00 0, , ! Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianac (5+6+7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 365,00 0, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0,00 352, Pozostała działalność 0,00 0,00 352, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 352,00

4 bieżące razem: ,00 0, , Ogółem : , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0,00 69 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEW< DNICZĄCY

5 Strona 1 Tabela - Wydatki budżetu na 2015 rok Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/23/2015 Rady Gminy Rudk dnia 17 marca 2015 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, akcji i ud oraz wni wkładó spółek handlov Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Administr. przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0, po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0, po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0, po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 5 876, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 5 876, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 876, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 0,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 122, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 Urzędy gn lin (miast i miast na prawach zmniejszenie 0,00 powiatu) zwiększenie 3 122, , , , po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 122, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona zmniejszenie 0,00 przeciwpo żarowa zwiększenie 3 105,00 5,00 5,00 5, , ,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00

6 Strona Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja 4040 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00 5,00 5,00 5,00 po zmianach , , , , przed zmianą 138,00 138,00 138,00 138,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5,00 5,00 5,00 5,00 po zmianach 143,00 143,00 143,00 143,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 0,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 4 173, , , ,00 po zmianach , , , , , , ,00 arzed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 173, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 8 873, , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 700, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 626, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 626, , , ,00 po zmianach , , , ,00

7 Strona ć przed zmianą , , ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie 0,00 zwiększenie 177,00 177,00 177,00 177,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 681, , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 177,00 177,00 177,00 177,00 po zmianach 7 858, , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie 0,00 zwiększenie 438,00 438,00 438,00 438,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą 8 635, , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 438,00 438,00 438,00 438,00 po zmianach 9 073, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach zmniejszenie 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i zwiększenie , , , , innych fo mach wychowania przedszkolnego po zmianach , , , , przed zmianą 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 0, Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 256, , , ,00 po zmianach 3 256, , , ,00 przed zmianą 0, Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie 0,00 zwiększenie 464,00 464,00 464,00 464,00 po zmianach 464,00 464,00 464,00 464,00 przed zmianą 0, zmniejszenie 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 40 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 40 przed zmianą 0, zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 20 po zmianach 200,00 200,00 200,00 0,00 20 przed zmianą 0, Opłaty z tytułu zakupu usług zmniejszenie 0,00 telekomunikacyjnych zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 40 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania przed zmianą 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mi zmniejszenie 0,00 gimnazjac h, liceach ogólnokształcących, zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 liceach prc filowanych i szkołach zawodowych k>zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0 dz sz ach artystycznych przed zmianą 0, zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 0, zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , , ,00 so zmianach , , , ,00

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne ( Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych Schronisk 4300 W y c przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 048, , , ,00 po zmianach 2 048, , , ,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 838, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 6 838, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000, , ,00 0, po zmianach 2 000, , ,00 0, przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, po zmianach 1 000, , ,00 0, przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500, ,00 0, ,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500, ,00 0, ,00 po zmianach , ,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500, ,00 0, ,00 po zmianach , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 142, po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 142, po zmianach , , , , przed zmianą 2 000, , , ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 142,00 142,00 142,00 142,00 po zmianach 2 142, , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie , , ,00 0, po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 60 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, po zmianach 1 600, , ,00 0, Drzed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 50 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, po zmianach 1 500, , ,00 0, Drzed zmianą , , , , , , , ,0 0 0, , , , , 0 0 zmniejszenie , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, 0 0 zwiększenie , , , , , , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, 0 0 po zmianach , , , , , , , ,0 0 0, , , , , 0 0 Strona

9 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Wydatki razem: przed zmianą 365,00 365,00 365,00 365,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 471, , , , po zmianach 4 836, , , , przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 471, , , , po zmianach 4 471, , , , przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 186,00 186,00 186,00 186,00 po zmianach 186,00 186,00 186,00 186,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 425, , , ,00 po zmianach 1 425, , , ,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 238, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 2 238, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 622,00 622,00 622,00 0,00 622,00 0,00 0,00 po zmianach 622,00 622,00 622,00 0,00 622,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 po zmianach 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 po zmianach 352,00 352,00 352,00 0,00 352,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 823, , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0(00 0,00 0,00 zakup i akcji i u oraz wn wkład spółek handlo PRZEWODNICZĄCY YS? mgr inź. Ąkbdan Kresso Strona

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dla jednostek sektora fin. publ. Dotacje Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Podm iot dotow any Celowa Podm iotowa Przedm iotow a LP Nazwa zadania lub podm iot Celowa Podm iotowa Przedm iotow a 1. Gminna Biblioteka 1. Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych -dz. 801 rozdz Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz PRZEWO mgr tnż.

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 17 marca 2015 r. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok : 1. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę zł, 2. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 2015 r. w dz Pomoc społeczna, rozdział w kwocie zł. przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 3. Zwiększono środki w dz Pomoc społeczna, rozdział paragraf 3110 o kwotę 5800 zł na prace społecznie użyteczne organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce. 4. Zwiększono dochody o kwotę zł z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 5. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2015 rok w dz Oświata i wychowanie rozdz w kwocie zł, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 6. Dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. Zwiększono wydatki w dziale 600 drogi publiczne gminne, w celu zakupienia żwiru na naprawę nawierzchni dróg gminny żwirowych; zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne po ostatecznym jego naliczeniu; zwiększono wydatki w dziale schroniska dla psów w związku z koniecznością uiszczania 200 zł brutto miesięcznego ryczałtu za gotowość do podjęcia działań interwencyjnych, w rozdziale gospodarka odpadami dostosowano plan wydatków do planowanych dochodów w 2015 roku i wykonania lat ubiegłych. 7. Do budżetu 2015 roku w planie wydatków wprowadzono w dziale 801 Oświata i wychowanie nowe rozdziały realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie zł oraz rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie zł. 8. Zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 rok w dz Pomoc społeczna, rozdz w kwocie 352 zł, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 9. Zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r. w dz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdz o kwotę 4471 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r. oraz ponowne głosowanie. 10. Udzielono wsparcia finansowego w kwocie 2100 zł Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup sprzętu transportowego oraz Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1000 zł na zakup samochodu operacyjnego z napędem na wszystkie koła. 11. Po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej zwiększono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych. PRZEW