ZARZĄDZENIE NR 973/18 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 BR ZARZĄDZENIE NR 973/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) oraz 8 pkt. 1 i 6 uchwały Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zarządzam, co następuje: 1. W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej: - Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku, - Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku, - Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku, - Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku, - Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku, - Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku, - Uchwałą nr XLV/416/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę dochodów budżetu zł zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących zł zastępuje się kwotą zł, 2) w 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu zł zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących zł zastępuje się kwotą zł, 3) w 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w 5 ust. 1 pkt. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, 5) w 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości zł zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 157c6cfc-dfb0-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 1

2 2. W Zarządzeniu nr 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok zmienionym: - Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 955/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 963/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: a) plan finansowy dochodów określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia, b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Jolancie Skuczyńskiej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. Burmistrz Czerska /-/ Jolanta Fierek 157c6cfc-dfb0-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie Załącznik nr 1 Dochody zwiększa się o kwotę zł z tytułu: - dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 100 zł, - dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt,5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej o kwotę zł, - dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi, zgodnie z 33 Rozporządzenia Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start o kwotę zł, - dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 870 zł (własne), - dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę zł (zlecone), - dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę zł, - dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku o kwotę zł. Załącznik Nr 2 Wydatki Dział 600 Transport i łączność 1. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze - (-) Modernizacja drogi Łubna - Budziska - (-) Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu - (-) Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku - (-) Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu (uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) 6. Budowa ul. Szkolnej w Rytlu - etap I (uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) 7. Projekty budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia) Dział 630 Turystyka 1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - AZK Czersk - przesunięcie między grupami wydatków zł z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe 157c6cfc-dfb0-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 3

4 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. Wybory samorządowe - zadanie zlecone Dział 758 Różne rozliczenia 1. Rezerwa ogólna - (-) do działu 801 Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku orzeczenie niepełnosprawności ucznia powoduje konieczność zwiększenia dotacji Dział 852 Pomoc społeczna 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - (zadanie własne) Składki na ubezpieczenie zdrowotne - (zadanie zlecone) Środowiskowy Dom Samopomocy - (zadanie zlecone) przesunięcie między grupami wydatków 4. Zasiłki stałe - (zadanie własne) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla - przesunięcie między grupami wydatków zł na wynagrodzenia Dział 855 Rodzina 2. Wspieranie rodziny - Program Dobry start - (zadanie zlecone) Karta Dużej Rodziny - (zadanie zlecone) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przesunięcia między grupami wydatków - zadanie zlecone Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Budowa linii oświetlenia ulicznego (wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Jadwigi w Czersku przy SPZOZ) 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu - (-) Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. Zakup i montaż bramek i piłkochwytów na boisko w Rytlu (środki na zakup bramek do piłki nożnej dla najmłodszych drużyn) 2. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku - (-) c6cfc-dfb0-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 4

5 3. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu - (-) Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia - (-) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach - (-) Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel) - (-) Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2018 rok Zmieniono plan wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi.. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych. Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2018 rok Zwiększono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę zł. Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych i dochodów budżetu państwa realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę zł. Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę zł. 157c6cfc-dfb0-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 5

6 Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 2 654,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 654, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 1 z 2

7 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina , , Karta Dużej Rodziny 582, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 582, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: , , , , ,00 majątkowe razem: majątkowe , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

8 Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Turystyka Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , ,00 654, , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach w tym: z tego: Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 1 z 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zasiłki stałe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 582,00 582,00 po zmianach 682,00 682,00 682,00 682, , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,00 w tym: z tego: ,00 Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 2 z 1

10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku Wydatki majatkowe w 2018 roku 1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 Dział Rozdział Treść Zmiana (+, (-)) Wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich Budowa dróg transportu rolnego Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 4. Budowa chodników - fundusz sołecki 5. Budowa i modernizacja dróg 6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki 7. Budowa chodników - środki osiedli 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu 9. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I 10. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I 11. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu 12. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka 13. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO 15. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO 16. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera) 17. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku 18. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałalmajach CzBO 19. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO 20. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO 21. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapedowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO 22. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO 23. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach 24. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii 25. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytlu 26. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu 27. Budowa ulicy Szkolnej w Rytlu - etap I 28. Modernizacja drogi Łubna - Budziska 29. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze 30. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia) , , , (-) (-) (-) (-) Drogi wewnetrzne Budowa dróg transportu rolnego Turystyka Pozostała działalność Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO 33. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO 34. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup nieruchomości 36. Budowa remizy OSP w Krzyżu

11 37. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) 38. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO 40. Modernizacja monitoringu Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 42. Rezerwa celowa na inwestycje Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku 44. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku 45. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica 46. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu Przedszkola 47. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO 48. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO 49. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego 50. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Projekt zagospodarowania częśći południowej Parku Borowiackiego , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO) 54. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej) , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 56. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli , Budowa linii oświetlenia ulicznego 58. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia 59. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM , Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu (-) Pozostała działalność Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo Kultura Klaskawai ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO 64. Zakup sprzetu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach 65. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku 67. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO 68. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO 69. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO 70. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO (-) (-) (-)

12 71. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO (-) Zakup i montaż bramek i piłkochwytów na boisko w Rytlu Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel) (-) Zadania w zakresie kultury fizycznej 74. Doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu , ,00 Razem ,00 2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku Dział Rozdział Treść Zmiana (+, (-)) Wartość Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników 4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Gospodarka odpadami 5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Gospodarka odpadami 6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze pomorza" Oświetlenie ulic, placów i dróg 7. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój 3 00 OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja 3 00 oświetlenia zewnetrznego (RPO) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8. Dotacja celowa dla OK w Rytlu - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury 9. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk. Razem Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku Dział Rozdział Treść Zmiana (+, (-)) Wartość Transport i łąćzność Drogi publiczne powiatowe 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa Razem ,00

13 Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 2 654,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 2 654, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Strona 1 z 2

14 855 Rodzina , , Karta Dużej Rodziny 582, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 582, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: , , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

15 Wydatki zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 852 Pomoc społeczna Rodzina Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Wydatki razem: 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 829, , , , , , , , , ,00 654, , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 582,00 582,00 po zmianach 682,00 682,00 682,00 682, po zmianach , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , w tym: z tego: Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 1 z 1

16 Dz. Rozdz Treść Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku Plan dotacji z budżetu na 2018 r. Dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Bieżące w zł Ogółem Majątkowe Podmiotowe Oświata i wychowania Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Biblioteki dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Celowe Transport i łączność Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w

17 podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku Ochrona zdrowia Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla organizacji pozarządowych aktywizacja osób starszych * Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt Zatrudnij Czerszczan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste powietrze pomorza Dotacja dla partnera projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej Paradise Ośrodki kultury Rytel - imprezy plenerowe - organizacja imprezy Dni Rytla - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu Łąg - imprezy plenerowe - organizacja imprezy Łęskie Kapuśniaki Święto Łęga - realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS Zieloni Łąg)

18 - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu - działalność Akademii Zdrowia Łężanek - działalność grupy M - organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych Czersk : - Prowadzenie chóru Lutnia i organizacja Festiwalu Chórów - Imprezy plenerowe - Utrzymanie orkiestry dętej - Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny" - Działalność CIT ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne - Święto Pstrąga w Wojtalu - zawody Super Drwal - spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców - zakup kina plenerowego Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk 926 Kultura fizyczna Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) X X Ogółem * dotację na programy dofinansowywane z EFS ( zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

19 Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 829, , , , , , , , Rodzina , , Karta Dużej Rodziny 582, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 582, , Razem: , , ,00

20 Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 973/18 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 829, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 105, , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 29, , , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 771,00 287, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina , ,00

21 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Karta Dużej Rodziny 582, , Zakup materiałów i wyposażenia 582, , Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Razem: , , ,00