UCHWAŁA NR XLVI/434/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU. z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 BR UCHWAŁA NR XLVI/434/18 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 215, art. 235, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej: - Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku, - Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku, - Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku, - Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku, - Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku, - Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku, - Uchwałą nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 973/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę dochodów budżetu zł zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) kwotę dochodów bieżących zł zastępuje się kwotą zł, b) kwotę dochodów majątkowych zł zastępuje się kwotą zł, 2) w 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu zł zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) kwotę wydatków bieżących zł zastępuje się kwotą zł b) kwotę wydatków majątkowych zł zastępuje się kwotą zł 1. 98d237d0-2bbb-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 1

2 3) w 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości zł zastępuje się kwotą zł, 5) w 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości zł zastępuje się kwotą zł w tym: a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości zł zastępuje się kwotą zł, b) rezerwę na inwestycje w wysokości zł zastępuje się kwotą 0 zł. 6) w 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości zł zastępuje się kwotą zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Grzegorz Kobierowski 98d237d0-2bbb-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie Załącznik nr 1 Dochody zwiększa się o kwotę zł tytułu : - wpływu z różnych dochodów do Zespołu Obsługi Finansowej o kwotę zł, - wpływu z różnych dochodów do AZK w Czersku o kwotę zł, - dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku o kwotę zł, - pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku o kwotę zł, - rezerwy subwencji oświatowej o kwotę zł na wyposażenie czterech gabinetów szkolnych, - sprzedaży nieruchomości o kwotę zł, - przesunięcie planu dotacji z RPO zł na modernizację oświetlenia, - dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt: Ja w Internecie dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg o kwotę zł. Dochody zmniejsza się o kwotę zł z tytułu: (w tym dochody majątkowe zł) - dotacji na projekt Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) o kwotę zł, - dotacji na projekt Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) o kwotę zł, - dotacji na projekt Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) o kwotę zł, - dotacji na projekt Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) (RPO) o kwotę zł, - dotacji na projekt Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) (RPO) o kwotę zł, - dotacji na projekt Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia (RPO) o kwotę zł, - dotacji na projekt Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (POiRM) o kwotę zł, - dotacji na projekt Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) o kwotę zł, Załącznik nr 2 Wydatki (wydatki bieżące zwiększa się o zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące UE o zł ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne o zł) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa (uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym 98d237d0-2bbb-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 3

4 postępowaniu przetargowym) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz i wodę 1. Koszty zakupu gazu (AZK) Dział 600 transport i łączność 1. Utrzymanie przystanków autobusowych (zakup dwóch wiat przystankowych) 2. Budowa i modernizacja dróg (wykonanie modernizacji dodatkowych odcinków dróg w Gutowcu (ul. Szkolna), droga Zapędowo - Nadolna Karczma) 3. Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii (wykonanie modernizacji dodatkowego odcinka drogi) 4. Przebudowa dróg w Czersku - etap I (etap I (w tym Kosobudzka) - wykonanie dodatkowego odcinka chodnika zgłoszonego jako potrzebny przez mieszkańców) 5. Budowa drogi Łubna - Malachin (opracowanie projektu branży teletechnicznej, projekt niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie z PROW za który można otrzymać dodatkowe punkty) 6. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie (m.in. zakup kruszywa) 7. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku m.in. budowa kanalizacji deszczowej Dział 630 Turystyka 1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - (-) Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - (-) Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu (PROW) - (-) (zadania 1-3 przenosi się do realizacji na 2019 rok) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) (zakup materiałów oraz uiszczenia opłat z funduszu remontowego) 2. Koszty utrzymania AZK w Czersku Wykup nieruchomości (odszkodowania za przejęte grunty w wyniku decyzji ZRID) 4. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie - (-) (rezygnacja z realizacji zadania w związku z odmową wydania warunków zabudowy, niezbędne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja 98d237d0-2bbb-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 4

5 obiektów użyteczności publicznej (RPO) - (-) Dział 710 Działalność usługowa 1. Planowanie przestrzenne Dział 750 Administracja publiczna 1. Kontakty w ramach miast partnerskich - (-) Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców Koszty utrzymania Rady Miejskiej przesunięcia między grupami wydatków 4. Koszty utrzymania ZOF - u w Czersku (wynagrodzenia z pochodnymi) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku (motopompa pływająca) Dział 758 Różne rozliczenia 1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (głównie na wynagrodzenia i pochodne) 2. Rezerwa ogólna - (-) (na zadanie 6 w dziale 600) 3. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) Dział 801 Oświata i wychowanie 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku zł w tym na wyposażenie gabinetów biologicznego, chemicznego, fizycznego i geograficznego 2. Dowożenie uczniów do Szkół - ZOF Czersk (odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa zł, dowożenie zł) 3. Koszty transportu pozaszkolnego - (-) Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - (-) Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) - gmina nie otrzymała dofinansowania - (-) Dział 852 Pomoc społeczna 1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku (podwyżki wynagrodzeń ) 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie własne d237d0-2bbb-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 5

6 (podwyżki wynagrodzeń) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. Dotacja dla partnera projektu Ja w Internecie - Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce - (-) Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla - (-) Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży - (-) Stypendia dla uczniów - ZOF Czersk - (-) Dział 855 Rodzina 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie własne Świadczenia rodzinne - zadanie własne (podwyżki wynagrodzeń na zad. 1 i 2) 3. Projekt budowy żłobka Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) (RPO) - (-) (gmina nie otrzymała dofinansowania) 4. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) (RPO) - (-) realizacja nastąpi w 2019 roku 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia (RPO) (oszczędności poprzetargowe) - (-) Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO i RM) - (-) realizacja nastąpi w 2019 roku 7. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza - (edycja 2018) WFOŚ - (-) (WFOŚ i GW unieważnił konkurs) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Rytlu (wynagrodzenie dla pracownika m.in. zatrudnienie na ½ etatu gospodarza boiska ) 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - (-) Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2018 roku 98d237d0-2bbb-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 6

7 Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę zł. Załącznik nr 4 Plan dotacji z budżetu na 2018 rok Wprowadzono dotację na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku w kwocie zł, dotację dla partnera projektu Ja w Internecie - Stowarzyszenie na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) w kwocie zł,zwiększono dotacje dla Ośrodka Kultury w Rytlu o zł (wynagrodzenie dla pracownika m.in. zatrudnienie na ½ etatu gospodarza boiska ) i zdjęto dotację na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza (WFOŚiGW unieważnił konkurs) w kwocie zł. 98d237d0-2bbb-e b-74867ae26072 Uchwalony Strona 7

8 Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVLI/434/18 Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 17 września 2018 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 678, , Wpływy z różnych dochodów 1 678, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 775, ,00 Strona 1 z 4

9 75495 Pozostała działalność 5 775, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 5 775, ,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 758 Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie , , Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Pozostała działalność , ,00 Strona 2 z 4

10 , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie bieżące razem: , , , , ,00 majątkowe 630 Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , ,00 Strona 3 z 4

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 majątkowe razem: , , , , , Strona 4 z 4

12 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 5 z 4

13 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVLI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła 600 Transport i łączność Turystyka Drogi publiczne gminne Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , ,00 w tym: , po zmianach , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , po zmianach , , , , , , ,00 Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 1 z 2

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , w tym: Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 2 z 2

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkoły podstawowe Przedszkola Dowożenie uczniów do szkół Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach w tym: Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 3 z 2

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Rodzina Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Pozostała działalność Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,00 po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym: , po zmianach po zmianach , , ,00 po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , po zmianach ,00 Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 4 z 2

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki razem: 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 w tym: , ,00 Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Strona 5 z 2

18 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku Wydatki majatkowe w 2018 roku 1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 Dział Rozdział Treść Zmiana (+, (-)) Wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich Budowa dróg transportu rolnego Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 4. Budowa chodników - fundusz sołecki 5. Budowa i modernizacja dróg 6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki 7. Budowa chodników - środki osiedli 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu 9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I 10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu 11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka 12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO 14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO 15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera) 16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku 17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałalmajach CzBO 18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO 19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO 20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapedowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO 21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO 22. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii 23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu 24. Budowa ulicy Szkolnej w Rytlu - etap I 25. Modernizacja drogi Łubna - Budziska 26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze 27. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia) 28. Budowa drogi Łubna - Malachin 29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku , , , Drogi wewnetrzne Budowa dróg transportu rolnego Turystyka (-) , , Pozostała działalność (-) , , Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO 32. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO 33. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) (-) ,00 (-) , ,00 (-) , Gospodarka mieszkaniowa (-) , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-) , , Wykup nieruchomości 35. Budowa remizy OSP w Krzyżu 36. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) (-) , ,00

19 37. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie (-) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO 39. Modernizacja monitoringu Różne rozliczenia (-) Rezerwy ogólne i celowe (-) Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli 41. Rezerwa celowa na inwestycje 4 00 (-) Oświata i wychowanie (-) Szkoły podstawowe (-) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku 43. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku 44. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica 45. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu (-) Przedszkola 46. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO 47. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO 48. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO) Inne formy wychowania przedszkolnego 49. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Projekt budowy żłobka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Projekt zagospodarowania częśći południowej Parku Borowiackiego , Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-) , Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO) 55. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej) (-) , (-) , Oświetlenie ulic, placów i dróg (-) Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 57. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli 58. Budowa linii oświetlenia ulicznego 59. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia 60. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM 61. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu , (-) , ,00 (-) , Pozostała działalność Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo Kultura Klaskawai ochrona dziedzictwa narodowego (-) Pozostałe zadania w zakresie kultury (-) Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO 65. Zakup sprzetu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach 66. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii (-) Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku 68. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO

20 69. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO 70. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO 71. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO 72. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO 73. Zakup i montaż bramek i piłkochwytów na boisko w Rytlu 74. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytel) Zadania w zakresie kultury fizycznej 75. Doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu , ,00 Razem (-) , ,00 2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku Dział Rozdział Treść Zmiana (+, (-)) Wartość Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników 4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Gospodarka odpadami 5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze (-) Oświetlenie pomorza" ulic, placów i dróg 7. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój 3 00 OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja 3 00 oświetlenia zewnetrznego (RPO) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8. Dotacja celowa dla OK w Rytlu - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury 9. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk Razem (-) Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku Dział Rozdział Treść Zmiana (+, (-)) Wartość Transport i łąćzność Drogi publiczne powiatowe 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa Razem ,00

21 Dz. Rozdz Treść Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku Plan dotacji z budżetu na 2018 r. Dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Bieżące w zł Ogółem Majątkowe Podmiotowe Oświata i wychowania Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Biblioteki dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności - Czersk - Rytel - Łąg Celowe Transport i łączność Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku Oświata i wychowanie

22 80153 Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku Ochrona zdrowia Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja dla organizacji pozarządowych aktywizacja osób starszych * Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt Zatrudnij Czerszczan 85395* Dotacja dla partnera projektu Ja w Internecie dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych Program budowy przydomowych przepompowni ścieków Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk Dotacja dla partnera projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej Paradise Ośrodki kultury Rytel - imprezy plenerowe - organizacja imprezy Dni Rytla - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu Łąg - imprezy plenerowe - organizacja imprezy Łęskie Kapuśniaki Święto Łęga - realizacja zadań w zakresie

23 sportu środowiskowego (LZS Zieloni Łąg) - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu - działalność Akademii Zdrowia Łężanek - działalność grupy M - organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych Czersk : - Prowadzenie chóru Lutnia i organizacja Festiwalu Chórów - Imprezy plenerowe - Utrzymanie orkiestry dętej - Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny" - Działalność CIT ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne - Święto Pstrąga w Wojtalu - zawody Super Drwal - spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców - zakup kina plenerowego Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk 926 Kultura fizyczna Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) X X Ogółem * dotację na programy dofinansowywane z RPO zł i PC zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały