DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 sierpnia 7 r. Nr 587 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y BUD ETOWE: 396 Rady Gminy w Nowym Brzesku z dnia 22 marca 7 r Rady Gminy w Rac³awicach z dnia 2 marca 7 r Uchwa³a Bud etowa NR V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i 1 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz z 1r. z póÿn. zm.) oraz na podstawie art. 165, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 5 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z 5 r. z póÿn. zm.) oraz w zwi¹zku z art. 4 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 43, 46 Ustawy z dnia 27 kwietnia 1 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 1 r.) Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala, co nastêpuje: ROZDZIA I USTALENIA DOTYCZ CE BUD ETU GMINY NOWE BRZESKO NA ROK Ustala siê dochody bud etu gminy Nowe Brzesko na rok 7 w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ustala siê wydatki bud etu gminy Nowe Brzesko na rok 7 w wysokoœci z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr Ró nica miêdzy dochodami a wydatkami stanowi planowan¹ nadwy kê w wysokoœci z³ z przeznaczeniem na wykazywan¹ w rozchodach bud etu sp³atê kredytów zaci¹gniêtych w latach poprzednich. 4. Ustala siê przychody bud etu w kwocie 7. z³ i rozchody bud etu w kwocie z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ ujêtych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w kwocie 6. z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 4 Ustala siê: 1. a) wydatki bie ¹ce w wysokoœci: z³ b) wydatki maj¹tkowe bud etu w wysokoœci: z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy zewnêtrznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr limity wydatków na projekty nieinwestycyjne realizowane ze œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych zgodnie z za³¹cznikiem Nr Udziela siê z bud etu dotacji podmiotowych na ³¹czn¹ kwotê 3. z³ dla gminnych instytucji kultury okreœlonych w za³¹czniku Nr 8. 6 Ustala siê kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla zak³adu bud etowego gospodarki komunalnej na realizacjê zadania gminy dowo enie uczniów w kwocie 9. z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9. 7 Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud etu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 7. z³. ROZDZIA II USTALENIA DOTYCZ CE GOSPODARKI POZABUD ETOWEJ IFUNDUSZU CELOWEGO 8 Ustala siê plan przychodów i wydatków dla zak³adu bud etowego gospodarki komunalnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

2 16622 Poz Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za ³¹cznikiem Nr 1. ROZDZIA III UPOWA NIENIA I INNE TREŒCI OKO OBUD ETOWE 1 Ustala siê roczne limity dla: 1. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów i po yczek zaci¹ganych na sfinansowanie przejœciowego deficytu bud etu do kwoty. z³. 2. zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty 7. z³ Upowa nia siê Wójta Gminy Nowe Brzesko do: 1) Zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w za³¹czniku Nr 7, 2) Zaci¹gniêcia kredytu na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku deficytu bud etowego do wysokoœci. z³., 3) Udzielania w roku bud etowym porêczeñ i gwarancji do kwoty z³., 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach dzia ³u klasyfikacji bud etowej z wy³¹czeniem zmian kwot wydatków zaplanowanych na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu publicznego oraz kwot na wydatki maj¹tkowe. 5) Przekazywania kierownikom jednostek bud etowych uprawnieñ do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdzia³u z wyj¹tkiem wydatków maj¹tkowych. 6) Lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych œrodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz¹cy obs³ugê bud etu. 7) Zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów przekraczaj¹cych rok bud etowy do kwoty. z³. 2. Upowa nia siê kierownika Zak³adu Bud etowego Gospodarki Komunalnej do dokonywania w planie finansowym innych zmian ni okreœlone w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 5 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, e nie spowoduj¹ zmniejszenia wp³at do bud etu ani zwiêkszenia dotacji. ROZDZIA IV PRZEPISY KOÑCOWE 12 Przyjmuje siê prognozê kwoty d³ugu publicznego gminy Nowe Brzesko w latach zgodnie z za³¹cznikiem Nr Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Nowe Brzesko. 14 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 7 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. DOCHOD YBUD ETU GMINY NOWE BRZESKONA ROK 7 Lp. Nazwa Kwota w z³ DOCHODY OGÓ EM: TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi wewnêtrzne dotacja FOGR na drogi dojazdowe do gruntów rolniczych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami wp³ywy z op³at za u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci 47 dochody z najmu i dzier aw 75 wp³ywy ze sprzeda y sk³adników maj¹tkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy wojewódzkie dotacje celowe z bud etu pañstwa na zadania zlecone 21 dochody j.s.t. zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych URZÊDYNACZELNYCH ORGANÓWW ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i s¹downictwa 21 Dotacje na zadania zlecone

3 16623 Poz. 396 Lp. Nazwa Kwota w z³ OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne 21 Dotacje na zadania zlecone BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Obrona cywilna 21 Dotacje na zadania zlecone DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 karta podatkowa Wp³ywy z podatku rolnego, leœnego od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek, 31 podatek od nieruchomoœci 32 podatek rolny 5 podatek od czynnoœci cywilnoprawnych 91 odsetki od nieterminowych wp³at Wp³ywy z podatku rolnego, leœnego od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych, 31 podatek od nieruchomoœci 32 podatek rolny 34 podatek od œrodków transportowych 91 odsetki od nieterminowych wp³at 36 podatek od spadków i darowizn 57 grzywny, mandaty i kary pieniê ne 43 wp³ywy z op³aty targowej 5 podatek od czynnoœci cywilnoprawnych Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody j.s.t. na podst. Ustaw 41 op³ata skarbowa 46 op³ata eksploatacyjna 48 wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu 49 wp³ywy z innych op³at pobieranych przez j.s.t. 91 odsetki od nieterminowych wp³at Udzia³y Gmin w podatkach fizycznych dochód bud etu pañstwa 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 podatek dochodowy od osób prawnych RÓ NE ROZLICZENIA Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t 292 Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 (kwota podstawowa i uzupe³niaj¹ca) Ró ne rozliczenia OŒWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola 83 Wp³ywy z us³ug Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacja na zadania inwestycyjne z funduszy pomocowych 6299 (boisko) POMOC SPO ECZNA Œwiadczenia rodzinne Dotacje celowe z bud etu pañstwa 21 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 21 Dotacje na zadania zlecone Zasi³ki i pomoc w naturze 21 Dotacje na zadania zlecone 23 Dotacje celowe na zadania w³asne Oœrodki pomocy spo³ecznej 23 Dotacje celowe na zadania w³asne Us³ugi opiekuñcze 83 Wp³ywy z us³ug Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacja celowa na zadania w³asne

4 16624 Poz. 396 Lp. Nazwa Kwota w z³ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Gospodarka œciekowa i ochrona wód 96 op³aty przy³¹czeniowe do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z op³aty produktowej 4 wp³ywy z op³aty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja na zadania inwestycyjne z funduszy pomocowych 629 Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacja na zadania inwestycyjne z funduszy pomocowych SPO z roku DOCHODY z³ PRZYCHODY (KREDYT) 7. z³ DOCHODY + PRZYCHODY z³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka WYDATKI BUD ETU GMINY NOWE BRZESKO NA ROK 7 Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Plan na 7 r., Nazwa Ogó³em: Zadania w³asne Zadania zlecone WYDATKI OGÓ EM: ROLNICTWO I OWIECTWO Izby rolnicze Pozosta³a dzia³alnoœæ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ, GAZ I WODÊ Dostarczanie wody wydatki maj¹tkowe budowa wodoci¹gu Hebdów TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne : zimowe utrzymanie dróg remonty bie ¹ce, dokumentacja dokumentacja p³yta Rynku Drogi wewnêtrzne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy wojewódzkie, wynagrodzenia i pochodne

5 16625 Poz Nazwa Rady gmin Urzêdy Gmin, wynagrodzenia i pochodne wydatki maj¹tkowe Promocja jednost sam. terytorialnego Ogó³em: Plan na 7 r., Zadania w³asne Zadania zlecone URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PAÑSTWOWEJ, KON TROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE Komendy powiatowe Pañstwowej Stra y Po arnej (dotacja) Ochotnicze Stra e Po arne maj¹tkowe instalacja c.o. maj¹tkowe budynek Hebdów Obrona Cywilna DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego RÓ NE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŒWIATA I WYCHOWANIE wydatki maj¹tkowe Szko³y podstawowe wynagrodzenia i pochodne wydatki maj¹tkowe: Szko³a Sieros³awice Oddzia³y przedszkolne w szko³ach Wydatki bie ¹ce, wynagrodzenia i pochodne

6 16626 Poz Nazwa Przedszkola, wynagrodzenia i pochodne Gimnazja, wynagrodzenia i pochodne Dowo enie uczniów do szkó³ wynagrodzenia i pochodne dotacja przedmiotowa maj¹tkowe parking Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli Pozosta³a dzia³alnoœæ wydatki maj¹tkowe "boisko blisko" Ogó³em: Plan na 7 r., Zadania w³asne Zadania zlecone OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdzia³anie alkoholizmowi POMOC SPO ECZNA Domy pomocy spo³ecznej Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezp., w tym wynagrodzenia i pochodne Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne Zasi³ki i pomoc w naturze Oœrodki pomocy spo³ecznej, wynagrodzenia i pochodne Us³ugi opiekuñcze Pozosta³a dzia³alnoœæ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Œwietlice szkolne wynagrodzenia i pochodne Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wydatki maj¹tkowe Dokumentacja kanalizacja

7 16627 Poz Nazwa Oczyszczanie miast i wsi wydatki maj¹tkowe porozumienie Pce Zwi¹zek"wysypisko êbocin" 5.65 Oœwietlenie ulic Pozosta³a dzia³alnoœæ wydatki maj¹tkowe, w tym "Gazoci¹g" Ogó³em: Plan na 7 r., Zadania w³asne Zadania zlecone KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury (dotacja) Biblioteki (dotacja) wydatki maj¹tkowe Pozosta³a dzia³alnoœæ wydatki maj¹tkowe KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI OGÓ EM: z³ z³ wynagrodzenia i pochodne z³ dotacje z bud etu Gminy 39. z³ wydatki maj¹tkowe z³ WYDATKI BUD ETU z³ ROZCHODY BUD ETU z³ WYDATKI + ROZCHODY z³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY NOWE BRZESKO NA ROK 7 I. DOCHODY II. WYDATKI (1+2) Wydatki bie ¹ce Wydatki maj¹tkowe III. NADWY KA/DEFICYT IV. PRZYCHODY BUD ETU 7. V. ROZCHODY BUD ETU OGÓ EM Sp³aty kredytów: do KBS/O Nowe Brzesko z³ z³ 17. z³ z³. z³ 125. z³ 4 z³ 2. Sp³ata po yczki WFOŒiGW z³ Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka

8 16628 Poz. 396 Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. DOCHODY I WYDATKI BUD ETU GMINY NA ROK 7 ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI Nazwa Dochody Wydatki OGÓ EM: ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy wojewódzkie dotacje na zadania zlecone 21, wynagrodzenia i pochodne URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli dotacje na zadania zlecone OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne Dotacje na zadania zlecone 21 Wydatki bie ¹ce BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Obrona Cywilna dotacje na zadania zlecone POMOC SPO ECZNA Œwiadczenia rodzinne Dotacje na zadania zlecone 21 Wydatki bie ¹ce, Wynagrodzenia i pochodne Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje na zadania zlecone 21 Wydatki(sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne) Zasi³ki i pomoc w naturze Dotacje na zadania zlecone 21 Dotacje na zadania w³asne bie ¹ce 23 Wydatki bie ¹ce œwiadczenia spo³eczne Oœrodki pomocy spo³ecznej dotacje na zadania w³asne bie ¹ce 23, wynagrodzenia i pochodne Pozosta³a dzia³alnoœæ dotacje na zadania w³asne Plan dochodów bud etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego: 235 Gmina NOWE BRZESKO kwota z³ dzia³ 75 Administracja publiczna rozdzia³ 7511 Urzêdy wojewódzkie Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka

9 16629 Poz. 396 Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. DOCHODY Z TYTU U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADAÑ OKREŒLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIA ANIA NARKOMANII W ROKU 7 Wyszczególnienie Dochody Wydatki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz. terytorialnego na podst. Ustaw Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdzia³anie alkoholizmowi OGÓ EM: ró ne Szczegó³owy wykaz wydatków na przeciwdzia³anie alkoholizmowi ujêty jest w ramowym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Zwalczaniu Narkomanii stanowi¹ce integraln¹ czêœæ. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA ROK 7 Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Lp Rodzaj przedsiêwziêcia Budowa i modernizacja obiektów oœwiatowych w Nowym Brzesku i w Sieros³awicach (realizacja z dofinansowaniem Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 79) Przebudowa biblioteki gminnej w Nowym Brzesku, termomodernizacja i komputeryzacja zbiorów bibliotecznych (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Budowa boiska ogólnodostêpnego przy szkole podstawowej i gimnazjum w Nowym Brzesku (planowana dotacja z Ministerstwa Sportu) Budowa parkingu dla autobusu szkolnego Udzia³ w zwi¹zku sk³adowisko œmieci w êbocinie (porozumienie) Udzia³ w zwi¹zku sk³adowisko œmieci w êbocinie (sk³adka) Udzia³ Gminy w Zwi¹zku "Gazoci¹g" Budowa wodoci¹gu wiejskiego w Hebdowie Starym Brzesku Opracowanie dokumentacji na budowê wodoci¹gu i kanalizacji w ul.weso³ej, ul. Polnej, Ogrodowej, Krakowskiej,Lubelskiej ul. Huberta w Nowym Brzesku Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w obiektach u ytecznoœci publicznej na terenie Gminy Nowe Brzesko poprzez termomodernizacjê budynków (budynek urzêdu Gminy) przy wykorzystaniu œrodków z kredytu z BOŒ "premia termomodernizacyjna Wykonanie instalacji c.o. w budynku komunalnym OSP, biblioteka Przebudowa dróg gminnych zwiêkszaj¹cych atrakcyjnoœæ gospodarcz¹ i inwestycyjn¹ Gminy Nowe Brzesko przygotowanie dokumentacji Koszt szacunkowy 3. z³ 4. z³ 43. z³ 6. z³ z³ 5.65 z³ 2.21 z³ z³ 45. z³ 2 z³ 3. z³ z³

10 1663 Poz. 396 Lp. Rodzaj przedsiêwziêcia Koszt szacunkowy Remont kot³owni i budowa komina w budynku Urzêdu Gminy Budowa kot³owni w budynku komunalnym na paliwo odnawialne Budowa budynku wiejskiego w Hebdowie (remiza OSP) Rewitalizacja centrum miejscowoœci Nowe Brzesko wraz z ulic¹ Pi³sudskiego (dokumentacja) 3. z³ 7. z³ 2. z³ 23. z³ WYDATKI MAJ TKOWE RAZEM: z³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka

11 Lp. 1. WPI Gmina Nowe Brzesko Inwestycje Wykaz zadañ inwestycyjnych sporz¹dzony na podstawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i limity wydatków na ich realizacjê w latach 7 21 w Gminie Nowe Brzesko z dofinansowaniem funduszy zewnêtrznych Ca³kowity koszt inwestycji "Wdro enie Programu Promocji Zdrowia na obszarze Gmin: Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa w zakresie dzia³añ realizowanych przez Gminê Nowe Brzesko" , Œrodki w³asne Gminy 7 Fundusze Kredyt zewnêtrzne Œrodki w³asne Gminy ,3 8 Kredyt Fundusze zewnêtrzne ,7 Œrodki w³asne Gminy 9 Kredyt Fundusze zewnêtrzne Œrodki w³asne Gminy 21 Kredyt Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Fundusze zewnêtrzne SUMA , "Budowa i modernizacja obiektów oœwiatowych w Nowym Brzesku i w Sieros³awicach" 5 66, 3, 42, 2 278, 42, 2 278, 5 66, 3. "Przebudowa dróg gminnych zwiêkszaj¹ca atrakcyjnoœæ gospodarcz¹ i inwestycyjn¹ Gminy Nowe Brzesko" 8, 5, 375, 2 125, 225, 1 275, 255, 1 445, 5 75, 4. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Brzesku ul. Polna, ul. Weso ³a, ul. Ogrodowa, ul. Lubelska" 1 745, 45, 77 5, 722 5, 75, 425, 6, 34, 1 745, Poz. 396

12 Lp WPI Gmina Nowe Brzesko Inwestycje "Odnowa spo³ecznokulturalna miejscowoœci Hebdów" (remont œwietlic w Hebdowie) Rewitalizacja centrum miejscowoœci Nowe Brzesko wraz z ulic¹ Pi³sudskiego Ca³kowity koszt inwestycji 72, 1 523, Œrodki w³asne Gminy 2, 23, 7 Fundusze Kredyt zewnêtrzne Œrodki w³asne Gminy 162 5, 8 Kredyt Fundusze zewnêtrzne 187 5, Œrodki w³asne Gminy 87 5, 135, 9 Kredyt Fundusze zewnêtrzne 262 5, 765, Œrodki w³asne Gminy 93, 21 Kredyt Fundusze zewnêtrzne 527, SUMA , 1 523, 7. Stworzenie obszaru dla rozwoju us³ug i przemys³u oraz przygotowanie infrastruktury komunalnej dla tego obszaru tzw. "Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego" 1 4, 5, 5, 127 5, 722 5, 1 4, Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka Poz. 396

13 16633 Poz. 396 Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 7 Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji w z³ Gminny Oœrodek Kultury w Nowym Brzesku Gminna Biblioteka w Nowym Brzesku Ogó³em dotacje podmiotowe z bud etu Gminy 3. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK ADU BUD ETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWYM BRZESKU NA ROK 7 Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Wyszczególnienie Nr podzia³ki klasyfikacji Przychody z³ Ogó³em: dotacje z bud etu 9. z³ Ogó³em: Koszty z³ wp³ata do bud etu nadwy ki œrodków obrotowych 1.WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ,GAZ I WODÊ 1.1 Dostarczanie wody (wp³ywy ze sprzeda y wody, op³ata sta³a) OŒWIATA I WYCHOWANIE 2.1 Dowo enie uczniów (dotacja przedmiotowa) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA 3.1.Gospodarka œciekowa i ochrona wód (odprowadzanie œcieków) 3.2 Pozosta³a dzia³alnoœæ (wp³ywy z us³ug) OGÓ EM: Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 7 Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Lp. I II III IV V Wyszczególnienie Stan œrodków na pocz¹tku roku Przychody, z tego: Przelewy z Urzêdu Marsza³kowskiego Œrodki dyspozycyjne Wydatki ogó³em, z tego : Urz¹dzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieñ, zakrzewieñ i parków wiejskich Stan œrodków na koniec roku Kwota w z³ 471,33 5., 5., 5.471, , ,33 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka

14 Lp. I Prognoza kwoty d³ugu publicznego Gminy Nowe Brzesko na rok 7 Wyszczególnienie DOCHODY BUD ETU OGÓ EM (1+2+3) Dochody w³asne udzia³y w podatku dochodow. od osób fizycznych podatki i op³aty lokalne dochody z mienia pozosta³e Subwencje Dotacje, w tym na: zadania zlecone i powierzone zadania w³asne (inwestycje) Wykonanie Bud et Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r II PRZYCHODY BUD ETU OGÓ EM nadwy ka bud etowa po yczki krajowe kredyty bankowe papiery wartoœciowe inne OGÓ EM (poz. I+II) III WYDATKI BUD ETU OGÓ EM (1+2) Wydatki bie ¹ce a) wynagrodzenia i pochodne b) odsetki od zaci¹gniêtych kredytów, po yczek oraz poten. sp³at udzielonych porêczeñ Wydatki maj¹tkowe Wydatki inwestycyjne IV. 1. ROZCHODY BUD ETU OGÓ EM (1+2) i umorzenia Sp³ata kredytów i obligacji umorzen. 17. (2. ) ( ) ( ) 1.2. ( ) ( ) (8.) (1..) Poz. 396

15 Lp. 2. V. Sp³ata po yczek (WFOŒiGW) OGÓ EM: (poz. III + IV) Wyszczególnienie INFORMACJA SZCZEGÓ. O WYSOKOŒCI ODSETEK (z poz. III, 1b) od kredytów dotychczasowych od po yczek dotychczasowych od sp³at wynikaj¹cych z porêcz od wyemitowanych papierów Wykonanie ( ) umorzenia Bud et VI. SP ATA RAT POZYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI WRAZ Z ODSETKA MI I PORÊCZENIAMI CZNE ZAD U ENIE NA KONIEC ROKU BUD ETOWEGO WSKA NIKI ZAD U ENIA wsk. % z art. 169 Ustawy o finansach publicznych wsk. % z art. 17 Ustawy o finansach publicznych r. 7,1 2,1 1,7 14,2 4,7 11,3 7,9 1,8 9,5 9,6 9,2 8, 1,5 3, 4, LIMIT WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŒRODKÓW POCHODZ CYCH ZE RÓDE ZAGRANICZNYCH Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka Za³¹cznik Nr 12 do Uchwa³y Nr V/36/7 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 22 marca 7 r. Przyjmuje siê limit wydatków na realizacjê nieinwestycyjnej czêœci projektu pt. "Wdro enie Programu Promocji Zdrowia na obszarze Gmin: Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa w zakresie dzia³añ realizowanych przez Gminê Nowe Brzesko", realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Œrodki na realizacjê w.w. projektu wynosiæ bêd¹ , z³ i zostan¹ wydane w 8 r., w tym 15% tj ,5 z³ ze œrodków w³asnych, 85% tj ,5 z³ ze œrodków MFEOGiNMF. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. M. Zawartka Poz. 396

16 16636 Poz Uchwa³a Bud etowa Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1 r. Nr 142 poz z 2 r. Nr 23 poz. 22, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 186, Nr 153 poz.1271 z 3 r. Nr 8 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 4 r Nr 1116 poz. 123 z 5 r. Nr 172 poz.1441 z 6 r. Nr 17 poz. 128) oraz na podstawie art. 165,art. 182 art. 184, art. 188 ust. 2 Ustawy z dnia 3 czerwca 5 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 5 r. Nr 249 poz. 214, Nr 169 poz. 142 z 6 r. Nr 45 poz. 319) oraz na podstawie art. 43, 46 i 42 Ustawy z dnia 27 kwietnia 1 r. "Prawo ochrony Œrodowiska" (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póÿn. zm.) Rada Gminy w Rac³awicach uchwala co nastêpuje: Czêœæ 1 Ustalenia dotycz¹ce bud etu Gminy Rac³awice 1 1. Ustala siê dochody bud etu Gminy na 7 r. w wysokoœci , z³otych zgodnie z za³¹cznikim Nr 1 niniejszej uchwa³y. 2. Ustala siê wydatki bud etu Gminy na 7 r. w wysokoœci , z³otych zgodnie z za³¹cznikim Nr 2 niniejszej uchwa³y. 3. Ró nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi nadwy ka bud etu w kwocie , z³otych, która zostanie przeznaczona na sp³atê zaci¹gniêtych kredytów bankowych w latach poprzednich wymienionych w za³¹czniku Nr 3. 4.Ustala siê przychody bud etu w kwocie 2 z³otych i rozchody bud etu w kwocie , z³otych zgodnie z za ³¹cznikiem Nr 3 niniejszej uchwa³y. 2 Ustala siê dochody i wydatki bud etu zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie Ustawami zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 niniejszej uchwa³y. 3 Ustala siê dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 niniejszej uchwa³y. 4 Ustala siê wydatki maj¹tkowe bud etu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 niniejszej uchwa³y. 5 Ustala siê wydatki bud etu z tytu³u dotacji udzielanych samorz¹dowej instytucji kultury zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 niniejszej uchwa³y. 6 Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 4. z³otych. Czêœæ II Ustalenia dotycz¹ce gospodarki pozabud etowej funduszu celowego. 7 Ustala siê roczny plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 niniejszej uchwa³y. Czêœæ III Upowa nienia i inne treœci oko³obud etowe. 8 Ustala siê roczne limity dla : 1.zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów zaci¹ganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty 2 z³otych a) kredyt w rachunku bie ¹cym bud etu Gminy do kwoty 2 z³otych, 9 Upowa nia siê Wójta Gminy Rac³awice do: 1. dokonywania zmian w planie wydatków bud etu w granicach dzia³u klasyfikacji bud etowej, obejmuj¹cych w szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki maj¹tkowe. 2. do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania Gminy i termin zap³aty up³ywa w 8 r. na ³¹czn¹ kwotê 6. z³otych. 3. udzielania po yczek z bud etu do kwoty 1. z³otych Czêœæ IV Ustalenia dodatkowe i koñcowe. 1 Na potrzeby zarz¹dzania d³ugiem publicznym w roku bud etowym 7, przyjmuje siê Prognozê Sp³aty D³ugu Publicznego Gminy Rac³awice zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 niniejszej uchwa³y. 11 Wykonanie uchwa³y porucza siê Wójtowi Gminy i zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do przed³o enia Radzie Gminy: a) informacji o przebiegu wykonania bud etu Gminy za pierwsze pó³rocze 7 r. w terminie do 31 sierpnia 7 roku w szczegó³owoœci niniejszej uchwa³y bud etowej. b) sprawozdania rocznego z wykonania bud etu za 7 r. w terminie do 2 marca 8 roku w szczegó³owoœci niniejszej uchwa³y bud etowej. 12 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 7 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion

17 16637 Poz. 397 Plan dochodów bud etu Gminy Rac³awice na 7 r. Nazwa dzia³u i Ÿród³a dochodów Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Plan dochodów Rolnictwo i ³owiectwo pozosta³e dochody Leœnictwo czynsz za dzier awienie terenów ³owieckich Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê wp³ywy z op³aty za pobór wody odsetki Transport i ³¹cznoœæ wp³ywy z ró nych op³at dotacje otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych (usuw. skutków klêsk ywio³owych) Gospodarka mieszkaniowa dochody za wynajem lokali mieszkalnych i u ytkowych dochody ze sprzeda y sk³adników maj¹tkowych (mienie komunalne) pozosta³e dochody (zwroty wyd.) odsetki Administracja publiczna dotacja celowa otrzymana z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Gminom dochody j.s.t zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Gminom wp³ywy z ró nych op³at wp³ywy z ró nych dochodów Urzêdy naczelnych organów w³adzy, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa dotacja celowa otrzymana z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Gminom Obrona narodowa dotacja celowa otrzymana z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Gminom Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa dotacja celowa otrzymana z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Gminom Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z jej poborem udzia³y Gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstw z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych z³ podatek dochodowy od osób prawnych 5. z³ 3., 3., 2.5, 2.5, 131., 13., 1., 11.5, 1.5,, 168.5, 115.,, 3., 5, 29.8, 25.8, 1., 1., 2.,,,,, 25, 25, , ,

18 16638 Poz Nazwa dzia³u i Ÿród³a dochodów wp³ywy z podatku rolnego wp³ywy z podatku leœnego wp³ywy z podatku od nieruchomoœci wp³ywy z podatku od œrodków transportowych wp³ywy z podatku od dzia³alnoœci gospodarczej op³acanego w formie karty podatkowej wp³ywy z podatku od spadków i darowizn wp³ywy z op³aty targowej podatek od czynnoœci cywilnoprawnych wp³ywy z op³at za wydane zezwolenia na sprzeda alkoholu wp³ywy z op³aty skarbowej odsetki podatkowe pozosta³e odsetki Ró ne rozliczenia subwencja oœwiatowa subwencja wyrównawcza Pomoc spo³eczna dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Gminom z tego: na zasi³ki i pomoc w naturze z³ oœrodki wsparcia z³ na zasi³ki rodzinne,zaliczka alimentacyjna z³ sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 3. z³ dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych Gmin z tego: na zasi³ki i pomoc w naturze 1.69 z³ oœrodki pomocy spo³ecznej z³ pozosta³a dzia³alnoœæ (do ywianie uczniów) 1.92 z³ wp³ywy z róznych dochodów Plan dochodów 422., 14., 245., 6., 4., 5., 1., 22., 19., 15., 22.5, 2., , , , , , 71.85, 3., 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wp³ywy z ró nych dochodów Ogó³em planowane dochody bud etowe na 7 r. zamykaj¹ siê kwot¹ z³otych. 5., 5., Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion Plan wydatków bud etu Gminy Rac³awice na 7 r. Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Wyszczególnienie wydatków Plan wydatków w z³ 1 13 Rolnictwo i ³owiectwo Izby rolnicze 8., 8., 8., 4 42 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê Dostarczanie wody wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 125.4, 125.4, 125.4, 43.3, Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki maj¹tkowe 245., 2., 2.,

19 16639 Poz. 397 Wyszczególnienie wydatków Plan wydatków w z³ Drogi publiczne gminne b) wydatki maj¹tkowe Drogi wewnêtrzne a) wydatki maj¹tkowe Usuwanie skutków klêsk ywio³owych a) wydatki maj¹tkowe 6., 3., 3., 4., 4., 125., 125., 7 75 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami b) wydatki maj¹tkowe 33.5, 33.5, 178.5, 125., Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Rady Gmin Urzêdy Gmin wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ b) wydatki maj¹tkowe Pozosta³a dzia³alnoœæ 99.1, 25.8, 25.8, 25.8, 25., 25., 97.8, 853.8, 77.7, 74.1, 11.5, 11.5, Urzêdy naczelnych organów w³adzy, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ,,, 31, Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne,,, Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Obrona cywilna 15.25, 15., 15., 25, 25, Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 21., 21., 21., 12.4, Obs³uga d³ugu publicznego Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego 33., 33., 33., 33.,

20 1664 Poz. 397 Wyszczególnienie wydatków Plan wydatków w z³ Ró ne rozliczenia Ró ne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe a) rezerwa bud etowa na nieprzewidziane wydatki 4,,, 4., 4., Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Dowo enie uczniów do szkó³ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Zespo³y obs³ugi ekonomiczno administr. szkó³ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli Pozosta³a dzia³alnoœæ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ , , , , , , , , , , , , 39.84, , , , 9.345, 9.345, 5.588, 5.588, 5.588, Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii a) wydatki bie ¹ce Przeciwdzia³anie alkoholizmowi a) wydatki bie ¹ce , 2., 2., , , Pomoc spo³eczna Domy pomocy spo³ecznej Oœrodki wsparcia wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne pochodne od wynagrodzeñ , 14., 14., 176.4, 176.4, , , , 3., 3., 3.,

21 16641 Poz. 397 Wyszczególnienie wydatków Plan wydatków w z³ Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Oœrodki pomocy spo³ecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Pozosta³a dzia³alnoœæ Edukacyjna opieka wychowawcza Œwietlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Oœwietlenie ulic, placów i dróg Pozosta³a dzia³alnoœæ b) wydatki maj¹tkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki a) dotacja dla instytucji kultury Pozosta³a dzia³alnoœæ 43.41, 43.41, 78.6, 78.6, 71.85, 3.5, 3.5, 3.5, 7.42, 7.42, 38.22, 38.22, 38.22, 34.48, 99.7, 52., 52., 47.7, 24.9, 22.8, , 74., 74., 4.492, 4,492, Ogó³em planowane wydatki bud etowe na 7 r. zamykaj¹ siê kwot¹ , z³otych. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Przychody i Rozchody Bud etu Gminy Rac³awice na 7 r. 1. Dochody bud etu ogó³em , z³otych. 2. Wydatki bud etu ogó³em , z³otych. 3. Wynik (nadwy ka) , z³otych. 4. Przychody bud etu 2, z³otych. W 7 r planowane jest podjêcie kredytu bankowego w wysokoœci 2 z³otych, w tym kredyt w rachunku bie ¹cym w kwocie 2 z³otych na wydatki nie znajduj¹ce pokrycia w planowanych dochodach bud etowych. 5. Rozchody bud etu , z³otych. planowana sp³ata rat kredytów bankowych w Banku Millennium w Krakowie w wysokoœci z³otych zgodnie z harmonogramami sp³at podjêtych kredytów bankowych oraz kwota z³otych na sp³atê rat kredytów bankowych w Banku Spó³dzielczym Proszowice oddzia³ w Rac³awicach w tym kredyt w rachunku bie ¹cym bud etu w kwocie z³otych. Razem sp³aty rat podjêtych kredytów bankowych stanowi¹ kwotê z³. planowane jest udzielenie po yczki dla Ochotniczej Stra y Po arnej w Miroszowie w kwocie 8. z³otych na wykonanie karosacji samochodu stra ackiego zwi¹zanego z zapewnieniem gotowoœci bojowej jednostki stra y. Razem udzielone po yczki stanowi¹ kwotê 8. z³. Objaœnienia do przychodów i rozchodów bud etu. Ad.pkt.4. Przychody bud etu. W 7 r. planowane jest podjêcie kredytu bankowego d³ugoterminowego w rachunku bie ¹cym bud etu w kwocie

22 16642 Poz z³otych. Jest to kredyt odnawialny zgodnie z zapisem umowy o prowadzenie rachunku bankowego bud etu Gminy. Ad.pkt.5. Rozchody bud etu. W 7 r. zgodnie z harmonogramami sp³at kredytów przypada kwota z³, 1. Bank Millennium w Krakowie sp³ata w wysokoœci z³otych. Sp³ata ta dotyczy kredytu bankowego podjêtego w 2 r. w wysokoœci 6. z³otych na budowê Sali Gimnastycznej dla Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Rac³awicach. Kredyt ten bêdzie sp³acany do 7 r. W roku bie ¹cym przypada do sp³aty kwota 14. z³otych oraz sp³atê kredytu podjêtego w 4 r. na modernizacjê dróg gminnych w kwocie 8.79 z³. Kredyt ten bêdzie sp³acany do 7 r. W roku bie ¹cym przypada do sp³aty kwota z³otych. W miesi¹cu paÿdzierniku 6 r. podjêty zosta³ kolejny kredyt bankowy w kwocie 2 z³otych na budowê i modernizacjê dróg gminnych. Kredyt ten sp³acany bêdzie od miesi¹ca wrzeœnia 7 r. do miesi¹ca maja 21 r. W 7 r. zostan¹ sp³acone dwie raty tego kredytu w ³¹cznej kwocie 42. z³otych. 2. Bank Spó³dzielczy Proszowice oddzia³ w Rac³awicach sp³ata w kwocie z³. Sp³ata ta dotyczy kredytu bankowego podjêtego w 3 r. w wysokoœci 3. z³otych na budowê Sali Gimnastycznej dla Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Rac³awicach. Kredyt ten bêdzie sp³acany do 7 r. W roku bie ¹cym przypada do sp³aty kwota 12. z³ oraz sp³ata kredytu bankowego w rachunku podstawowym bud etu podjêtego w miesi¹cu marcu 6 r. w kwocie z³. 3. W 7 r. planowane jest udzielenie po yczki dla Ochotniczej Stra y Po arnej w Miroszowie w kwocie 8. z³otych na wykonanie karosacji samochodu stra ackiego zwi¹zanego z zapewnieniem gotowoœci bojowej jednostki stra y. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych Gminie i innych zadañ zleconych Ustawami w 7 roku. I. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej. 1. Dochody Nazwa Plan Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami 25.8, 25.8, 25.8, Urzêdy naczelnych organów w³adzy, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami,,, Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami,,, Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami 25, 25, 25, Pomoc spo³eczna Oœrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami , 176.4, 176.4, , ,

23 16643 Poz. 397 Nazwa Plan Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminom Ustawami 3., 3., 25.72, 25.72, Ogó³em dotacje celowe 96.21, 2. Wydatki Nazwa Plan Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 25.8, 25.8, 25.8, 25.8, Urzêdy naczelnych organów w³adzy, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy, kontroli i ochrony prawa pochodne od wynagrodzeñ,,, 31, Obrona narodowa Pozosta³e wydatki obronne,,, Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna 25, 25, 25, Pomoc spoleczna Oœrodki wsparcia wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Œwiadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne pochodne od wynagrodzeñ Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , 176.4, 176.4, 91., , , , 3., 3., 3., 25.72, 25.72, Razem plan wydatków 96.21,

24 16644 Poz. 397 II. Informacja o dochodach odprowadzanych do bud etu pañstwa z zadañ zlecanych jednostkom samorz¹du terytorialnego w 7 roku. Nazwa Plan Administracja publiczna Urzêdy wojewódzkie wp³ywy z ró nych op³at 9.717, 9.717, 9.717, Pomoc spo³eczna Oœrodki wsparcia wp³ywy z us³ug 1.76, 1.76, 1.76, Ogó³em , Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Planowane dochody bud etu z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatków na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w 7 roku. 1. Dochody 19., z³otych. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem, rozdzia³ wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie Ustaw Z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych planuje siê uzyskanie dochodów w wysokoœci 19. z³otych. 2. Wydatki , z³otych. W 7 roku planuje siê wydatkowanie kwoty z³otych tj. w wysokoœci wy szej ni planowane dochody w zwi¹zku z tym, e w 5 r. oraz w 6 r. nie wydatkowano kwot wynikaj¹cych z rozliczenia faktycznych wp³ywów do bud etu z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych. Kwota z³ stanowi pozosta³oœæ œrodków za 5 r. w wysokoœci z³, za 6 rok w wysokoœci z³otych i planowane wp³ywy w 7 roku w wysokoœci 19. z³otych. 851 ochrona zdrowia, rozdzia³ zwalczanie narkomanii. W 7 roku planuje siê wydatkowanie kwoty 2. z³otych na wydatki zwi¹zane z profilaktyk¹ zwalczania narkomanii wœród dzieci i m³odzie y oraz prowadzenie profilaktyki przeciwdzia³ania skutkom nastêpstw tego na³ogu. Zadania te zosta³y ujête w gminnym programie zwalczania narkomanii. 851 ochrona zdrowia, rozdzia³ przeciwdzia³anie alkoholizmowi. Gminna komisja do spraw profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych okreœli³a swoim programem szczegó ³owe rodzaje wydatków na ten cel w 7 roku i obejmuj¹ one wydatki w kwocie z³otych z³otych Wydatki bie ¹ce zwi¹zane bêd¹ z wyp³at¹ swiadczeñ dla rodzin nêkanych na³ogiem alkoholizmu oraz utrzymaniem gminnej komisji do spraw profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych. Zostan¹ równie poniesione wydatki zwi¹zane z dofinansowaniem zakupu sprzêtu sportowego do sali gimnastycznej dla Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Rac³awicach. W obiekcie tym bêd¹ organizowane spotkania, rozgrywki sportowe oraz konkursy i inne formy organizacji czasu wolnego dla dzieci i m³odzie y z terenu naszej Gminy i Gmin s¹siednich. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion

25 16645 Poz. 397 Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Zadania inwestycyjne bud etu. Wydatki maj¹tkowe planowane w bud ecie Gminy na 7 r Nazwa, wyszczególnienie inwestycji Transport i ³¹cznoœæ, rozdzia³ 616, 617, 678 modernizacja drógi wojewódzkiej Trzebinia, Olkusz, Wolbrom, Rac³awice wykonanie dokumentacji zadania modernizacja drogi gminnej Dziemiêrzyce Klonów modernizacja drógi gminnej w Janowiczkach modernizacja drógi gminnej Rac³awice Lasowisko modernizacja drogi dojazdowej do pól Dos³oñceDale Gospodarka mieszkaniowa, rozdzia³ 75 remont budynku komunalnego w Koœciejowie remont budynku komunalnego Oœrodka Zdrowia w Rac³awicach Administracja publiczna, rozdzia³ 7523 zakup komputerów, oprogramowania rozbudowa systemu elektronicznej administracji w Ma³opolsce zakup samochodu s³u bowego Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska, rozdzia³ 995 wp³ata Gminy na rzecz Miêdzygminnego Zwi¹zku "Gazoci¹g " w Proszowicach zap³ata za wykonanie dokumentacji przydomowe oczyszczalnie œcieków Ogó³em wydatki na zadania inwestycyjne Plan 215., 2., 3., 6., 65., 4., 125., 25.,, 54.1, 14., 22.1, 38., 22.8, 1., 21.8, 436.9, Planowane dotacje z bud etu Gminy dla gminnej instytucji kultury w 7 r. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Nazwa Plan Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz¹dowej instytucji kultury 74., 74., 74., Dotacja ta zostanie przekazana z bud etu Gminy dla Gminnej Biblioteki w Rac³awicach. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion

26 16646 Poz. 397 Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 7 rok. 9 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 911 Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej I. Przychody. Wyszczególnienie przychodów kwota z³otych 1. Stan œrodków na pocz¹tek roku 41, 2. Planowane przychody 3., Razem przychody 3.41, II. Wydatki. Wyszczególnienie wydatków kwota z³otych 1.Planuje siê wykorzystanie posiadanych œrodków funduszu na zadanie zwi¹zane z okryciem kosztów sk³adowania i wywozu nieczy stoœci sta³ych i p³ynnych w kwocie 3.41, Razem 3.41,

27 Lp Wyszczególnienie Dochody w³asne udzia³ w podatku dochodowym Subwencje z bud etu pañstwa subwencja oœwiatowa Dotacje na zadania w³asne i zlecone Œrodki z bud etu Unii Europejskiej Ogó³em dochody bud etu Prognoza finansowa sp³aty d³ugu na lata 5 do Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr I/15/7 Rady Gminy Rac³awice z dnia 2 marca 7 r a 8 Kredyty bankowe Po yczki krajowe Ogó³em przychody Wydatki bie ¹ce obs³uga d³ugu (odsetki) Wydatki inwestycyjne Ogó³em wydatki Sp³aty kredytów Sp³aty po yczek Razem rozchody ¹czne sp³aty (kredyty + odsetki) Stan zad³u enia na koniec roku WskaŸnik z art.169 w % WskaŸnik z art.17 w % , % 17,96 % ,65 % 11,18 % ,67 % 8,88 % ,77 % 5,65 % ,48 % 2,44 % 136 2,63 % Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Remion Poz. 397