UCHWAŁA NR XVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217,art. 222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz. U. z 2013 r., poz.885 z póż zm./ uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów : 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, 2) zmniejszyć dochody o kwotę 900,00zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,35zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,35 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł 2) po stronie planowanych wydatków ,35 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości ,35 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 3). W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: - zarządzanie kryzysowe kwota ,00 zł - wynagrodzenia nauczycieli kwota ,00 zł Ustala się: 1) Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami 4. w kwocie ,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł. Objaśnienia do zmian w planie wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

2 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 13. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

3 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2016r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł i zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 900,00 zł Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Administracja publiczna 5 892,00 10, , Urzędy wojewódzkie 0,00 10,00 10, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,00 10, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000, , , , , ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów 235, , ,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , , Wpływy z opłaty produktowej 0,00 34,00 34, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 0, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Kultura fizyczna ,00-900, , Obiekty sportowe ,00-900, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ,00-900, ,00 Razem: , , ,00 OGÓŁEM ,35-900, , ,35 Dochody ogółem: ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,35 Dochody bieżące w tym: ,35 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) 0,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2016 r. 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków ,00 zł Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 235, , ,00 235, , , , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Ogółem , , , ,35 w tym: Wydatki bieżące: ,35 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,52 2)dotacje na zadania bieżące ,00 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 6)wydatki na obsługę długu ,00 Wydatki majątkowe: ,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2016r 1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł - bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, na cel związany z budową nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród. 2. Dz.750 Administracja zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 10,00 zł 5 % prowizji od wpłat za udostępnienie danych. 3. Dz.756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 8 937,00 zł tj odsetki od podatków lokalnych, podatek od czynności cywilnoprawnych - udziały należne z Urzędów Skarbowych, zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za jezioro. 4. Dz.852 Pomoc Społeczna zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 404,00 zł dochody z nienależnie zapłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji Wojewody zwrot za lata ubiegłe za klientów OPS. 5. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł tj. kwrota 34,00 zł opłata produktowa; ,00 zł dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację zadania Edukacja Przyrodnicza uczniów Szkół Gminy Rajgród Poznajemy Parki Narodowe Naszego Województwa ; 1 650,00 odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za kolektory słoneczne. 6. Dz.921 Kultura fizyczna zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 900,00 zł mniejsza wartość dofinansowania niż zakładano do realizacji zadania - Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. 7. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł kwota ta dotyczy sporządzenia dokumentacji na budowę lokalnej oczyszszczalni ścieków w Biebrzy zadanie to będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanionej w łącznie z dokumentacją. 8. Dz.600 Transport i łączność zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. Na tę kwotę mają wpływ zmniejszenia i zwiększenia tj.- zwiększenie wartości zadania Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna 6 224,00 zł - zakup nowych barier mostowych do zamontowania na drodze przy kanale melioracyjnym; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woźnawieś -Podrzecze mniejsza wartość po przetargu; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł Sołectwo Ciszewo zmieniło nazwę zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, kwotę powyższą przeznaczają na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na wiejską świetlicę; zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł; Sołectwo Łazarze zmieniło nazwę zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, kwotę powyższą przeznaczają na remont dróg. 9. Dz.852 Pomoc społeczna zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1 404,00 zł zwrot niesłusznie opłacanych składek zdrowotnych za lata ubiegłe od klientów OPS, powyższe planowane kwoty będą odprowadzane do PUW w Białymstoku. 10. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł tj ,00 zł dotacja celowa dla ZGKiM w na budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza ; ,00 zł realizacja zadania Edukacja Przyrodnicza uczniów Szkół Gminy Rajgród Poznajemy Parki Narodowe Naszego Województwa. Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

9 11. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł na tę kwotę mają wpływ zwiększenia i zmniejszenia tj. Sołectwo Pieńczykowo i Pieńczykówek pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyło na wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą tj. kwotę ,00 zł zaś na to zdanie były zaplanowane z budżetu Gminy ,00 zł, stąd zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł ; zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł Sołectwo Ciszewo fundusz sołecki przeznaczyło na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na wiejską świetlicę ; zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł sołectwo Łazarze zmiana nazwy zadania. 12. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w roku zmian dokonano w oparciu o zmiany w budżecie. 13. Załącznik Nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r udzielona dotacja celowa dla ZGKiM w wysokości ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród. 14. Załącznik Nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 15. Załącznik Nr 7 plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dostosowanie kwot zgodnie ze zmianami. 16. Załącznik Nr 8 wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku - z wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016r. zaplanowane wydatki to dotacja celowa dla ZGKiM na realizację zadania pn Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród. 17. Załącznik Nr 9 wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zmiana klasyfikacji zadań z funduszu sołeckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

10 Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w roku 2016 Poniesione wydatki w latach poprzednich Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok budżetowy środki środki 2016(9+10+ Środki własne kredyty pochodzące wymienione ) jst i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna Przebudowa wodociągu rozdzielczego w - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi (dokumentacja) Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w - ul Szkolna Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w - ul Giełguda , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wodociągu , , ,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

11 rozdzielczego w - Podchoinki (dokumentacja) Budowa wodociągu rozdzielczego w - ul Opartowo i (dokumentacja) Budowa wodociągu rozdzielczego w Rybczyznie od działki Nr ewidencyjny 111 (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej Nr B Woznawieś - Kuligi (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś - Podrzecze Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna Przebudowa dróg gminnych w Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B i B w Rybczyznie z FS ,00 zł na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Miecze Budowa wiat przystankowych w Woźnawieś I - FS 8 227,00zł Wykup gruntu pod drogę wewnętrzną od ul. Fr. Zabielskiego w do działki Nr 884/2 w Termomodernizacja remizy strażackiej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

12 świetlicy wiejskiej w Rydzewie FS ,00 zł Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy OSP w Woźnejwsi (dokumentacja) Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa) Wykonanie dokumentacji związanej z przebudową budynku w Ciszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą - FS ,00zł Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej o Nr geodezyjnym Nr 144/3- Kosówka - FS ,00 zł Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą; FS ,00 zł z budżetu gminy 200 zł Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS 5 000, , , , ,00 371,00 371, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 3

13 ,00 zł Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki - FS ,00 zł 8 778, , ,00 Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla 9 040, , ,00 mieszkańców sołectwa Turczyn - FS ,00 zł Budowa boiska wiejskiego we wsi Stoczek - wykonanie prac ziemnych z , , ,00 przeznaczeniem na boisko wiejskie FS ,00 zł Budowa ogrodzenia wokół boiska sportowego we wsi , , ,00 Woznawieś II FS ,00zł Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez , , , ,00 budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej Razem , , , , , , ,00 x Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 4

14 Lp. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016r Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Wyszczególnienie Stan Przychody Koszty Dotacje na inwestycje środków Nazwa zakładu, obrotowych Ogółem w tym: ogółem Stan środków Wpłata do dział rozdz. na obrotowych budzetu r. na nadwyżki r. środków obrotowych Dotacje z dotacja przedmiotowa budzetu Kwota zakres dotacji Kwota Zakres dotacji gminy netto Zakład Gospodarki , , , ,00 Dopłata do cen Komunalnej i jednostkowych do Mieszkaniowej w ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez Dz. 900 Rozdz gospodarstwa domowe , ,00 0, ,00 Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja) ,00; Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród ,00 zł Ogółem , , , ,00 X , ,00 0, ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

15 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

16 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w okresie realizacji w tym: interwencji funduszy strukturalnych (dział, rozdział, ) Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu gminy Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: x , , ,00 2 Wydatki bieżące razem: x , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Jakośc życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Szkolna projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

17 priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej priorytetowa Działanie 413 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6059 z tego: 2016 r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami priorytetowa VI Działanie 6.2 Ochrona wody i gleby Nazwa Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6059 z tego: 2015r , r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Budowa lub modernizacja dróg lokalnych priorytetowa Działanie 413 Nazwa Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6069 z tego: Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

18 2015r , r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej Efektywnośc energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Nazwa Budowa instalacji OZE na terenie gminy Rajgród (kolektory, fotowoltaika, pompy ciepła, biomasa) projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6069 z tego: 2016 r , , ,00 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Oś Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii priorytetowa Działanie Nazwa Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród projektu: Razem , , ,00 wydatki: i 6056 z tego: r , , r , , , r , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś III. Kompetencje i kwalifikacje priorytetowa Działanie 7.1 Kształcenie i edukacja Nazwa Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej projektu: Razem , , wydatki: z tego: 2016 r , , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 3

19 Nazwa Nasza pracownia projektu: Razem , , wydatki: z tego: 2016 r , , Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 4

20 Lp Podmiot dotowanyi nazwa zadania Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Matnia - Kuligi" Komenda Policji w Grajewie - zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w. Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek,Ciszewo,Kozłówka (dokumentacja) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w - Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepomownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowści "Biebrza" Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dla jednostek sektora fin. publ. Klasyfikacja budzetowa Dotacje Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot , , , , , ,00 6 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Klasyfikacja budzetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa , , , , , ,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

21 7 8 - dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe Dom Kultury w dotacja podmiotowa na działalność Biblioteka Publiczna w - dotacja podmiotowa na działalność , , SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie Gminna Spółka Wodna w zakup koparki Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla , , , , , , ,00 Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2

22 młodzieży Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2360 /organizacja zawodów 7 000,00 sportowych, regat itp./ Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 3

23 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2016 r. Stan na r I DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róznych opłat II WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/148/16 Rady Miejskiej w z dnia 6 czerwca 2016 r. WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Lp. Dz. Rozdz. Nazwa sołectwa Plan wydatków na 2016r Bełda , Biebrza , , Bukowo 5 262, , Ciszewo , Czarna Wieś , Danowo 8 155, ,00 Karczewo , Karwowo 8 319, , Kołaki 7 397, , Kosiły , ,00 Kosówka , Kozłówka , Kuligi , , Łazarze 5 241, , ,00 Miecze , ,00 Orzechówka , Pieńczykowo , Pieńczykówek 7 599, , Przestrzele 1 520, , Rybczyzna 9 203, Rydzewo , Skrodzkie , Sołki 8 778, Stoczek , Turczyn 9 040, ,00 Wojdy , ,00 Woźnawieś I , ,00 Woźnawieś II , , Wólka Piotrowska 5 773, ,00 OGÓŁEM: Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 1

25 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: FE02B919-4E1D-4FB D9EDBD347F. Podpisany Strona 2