Białystok, dnia 21 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/246/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 30 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/246/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.)uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,39 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,39 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł; 2) po stronie planowanych wydatków ,39 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości ,39 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł; 3) W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: - zarządzanie kryzysowe kwota ,00 zł. 4. Ustala się: 1) Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie ,00 zł i wolnymi środkami z 2016 r. w kwocie ,00 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się zadania inwestycyjne na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan przychodów w kwocie ,00 zł i rozchodów budżetu w kwocie ,00 zł na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł. 12. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Gisztarowicz

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Załącznik do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2017 r. 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , , Pomoc społeczna 0, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 33,00 309,00 342, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 3 190,00 1, , osobom fizycznym w Wpływy z różnych dochodów 0, , , Działalność usługowa 6 029,00 3, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Plany zagospodarowania przestrzennego 6 029,00 3, , Wpływy z pozostałych odsetek 71,00 3,00 74, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 237, , ,00-237, , Pomoc społeczna , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 527, , Gospodarka odpadami ,00 500, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 500, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 27,00 27, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 27,00 27, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: ,00 OGÓŁEM , , , , , ,39 Dochody ogółem: ,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dochody bieżące w tym: ,39 środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 191,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2017 r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków ,00 zł Rodzaj: Poroz. z AR Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 320,34 320, Składki na Fundusz Pracy 0,00 44,96 44, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pomoc społeczna 0, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,90 Rodzaj: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 509,60 509, Składki na Fundusz Pracy 0,00 71,50 71, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Własne Razem: , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi wewnętrzne , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Zakup materiałów i wyposażenia 500, , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-254,00 746, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 254,00 854, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 9 665,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 500, , Zakup usług pozostałych 4 000,00-500, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 698, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-461, , Zakup usług remontowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność 7 700, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 800, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 800, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 140, , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność 8 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług pozostałych 1 000, , ,00 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Razem: , , , ,00 Ogółem , , ,00 Wydatki bieżące: , , ,96 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,33 2) dotacje na zadania bieżące ,06 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04 4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym ,00 6) wydatki na obsługę długu ,00 Wydatki majątkowe: ,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0, ,00 a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2017 r. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł dotacja ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na realizację zadania SENIORZY BEZPIECZEŃSTWO- EDUKACJA Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata , 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł dotacja ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) na realizację zadania Przemocy mówmy nie w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,00 zł planowane środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych z RPOWP na budowę wodociągów i modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków - mniejsza wartość po wyłonieniu wykonawcy, 4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 223,00 zł - kara z tytułu niewykonania umowy z kosztami procesowymi i odsetkami od Firmy Neox z Gdańska, 5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 019,00 zł odszkodowanie za prawo własności w działce z obrębu Woznawieś. 6. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł planowane środki z UE na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo 7. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 27,00 zł wpływy z opłaty produktowej. 8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł dotacja na zadania własne gminy pomoc państwa w zakresie dożywiania. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: 1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę zł - realizacja zadania SENIORZY BEZPIECZEŃSTWO- EDUKACJA Poprawa bezpieczeństwa osób w wieku senioralnym z terenu Gminy Rajgród realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata , dotacja ,00 zł i 4 500,00 zł udział środków z budżetu Gminy Rajgród. 2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł - realizacja zadania Przemocy mówmy nie w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - dotacja ,00 zł i 4 700,00 zł - udział środków z budżetu Gminy Rajgród. 3. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł - mniejsza wartość inwestycji wodociągowych i modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków po wyłonieniu wykonawcy. 4. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9 000,00 zł zakup znaków drogowych i znaków informacyjnych. 5. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród, (dokumentacja). 6. Zmiany funduszu sołeckiego wg poniższej tabeli:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz W budżecie jest: lp. Sołectwo Nazwa zadania Kwota 1 Rydzewo Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie 3 000,00 zł 2 Czarna Wieś Wymiana barierek ochronnych przy drodze gminnej w Czarnej Wsi ,00 zł W budżecie po zmianach: lp Sołectwo Nowe zadanie Kwota 1 Rydzewo Montaż stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Rydzewie 3 000,00 zł 2 Czarna Wieś Uporządkowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Czarnej Wsi 4 000,00 zł Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Czarna Wieś 9 316,00 zł 7. Pozostałe zmiany dotyczące zmniejszeń i zwiększeń to przesunięcia między paragrafami. 8. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie. 9. Zmiany w załączniku Nr 5 plan dotacji zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie. 10. Zmiany w załączniku Nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie. 11. Zmiany w załączniku Nr 7 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r. zmiany dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie. 12. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.- załącznik Nr 8, zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w roku 2017 Poniesione wydatki w latach poprzednich rok budżetowy 2017( ) Środki własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej - ul Szkolna Budowa wodociągu rozdzielczego - ul Opartowo Budowa wodociągu rozdzielczego - ul. Fr Zabielskiego Budowa wodociągu rozdzielczego - Podchoinki Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Wyposażenie SUW w dodatkowy filtr , , , , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja) Budowa wodociągu rozdzielczego - Podchoinki - odcinek 4a (dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr Danowo- Wólka Piotrowska FS Wól Piotr ,00 zł Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w miejscowości Kosiły , , , , , , , , , , , , , , , Przebudowa dróg gminnych (druga część obwodnicy) - (dokumentacja) , , , Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS ,00 zł , , , , Wykonanie 5 wiat przystankowych , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS ,00 zł Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woźnawieś I FS ,00 zł 4 500,00 0, , , , , , Przebudowa drogi gminnej publicznej , , , , , Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo (dokumentacja + budowa)z tego FS Karczewo ,00 zł+ Woznawieś I ,00,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo ( dokumentacja + budowa ) z tego FS 6 390,00zł Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS Przebudowa drogi gminnej Biebrza- Łamane Grądy(dokumentacja) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja + budowa) z tego FS ,00 zł ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną (dokumentacja) , , , Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród , , , , Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A (dokumentacja) Ochrona obiektów zabytkowych (Monitoring budynku Urzędu Miejskiego) , , , , , , , Program i GeoDecyzje 3 690, , , Program i GeoPlan 8 610, , , Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Bełdzie FS , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1-1 sztuka ,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1-1 sztuka ,00 zł; dla OSP Woźnawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50, Piły ratownicze ,00 Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o FS ,00 zł Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Karwowo ,00 zł, Wólka Mała ,00 zł ; Wólka Piotrowska ,00 zł ) Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie , , , , , , , , , , , , , , , Utworzenie klubu Senio , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior , , , Rębak służący do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M , , , Wiaty śmietnikowe 4 szt. wraz z podłożem , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły FS 6 000, , , Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja) , , , Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja) 1 845, , , Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja) Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród , , , , , , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo ,00 zł ; FS Pieńczykówek ,00 zł Ochrona obiektów zabytkowych (Monitoring na Górze Zamkowej) Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Sołkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Sołki FS , , , , , , , , , , , , , , , , , Przygotowanie do urządzenia miejsca spotkań mieszkańców Łazarze FS 7 304, , , Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS , , ,00 Razem , , , , , ,00 x

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Lp. 1 Podmiot dotowany i nazwa zadania Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr. woj.- Woznawieś" ,00 zł ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr B w m. Kosiły ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B na odcinku Bełda- Stoczek" ,00 zł Dla jednostek sektora fin. publ. Klasyfikacja budżetowa Dotacje Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot ,00 1 Gminna Spółka Wodna Rajgród Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Klasyfikacja budżetowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Pododziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Ginela w Grajewie " Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alkomatu Lion AlcoBlow na potrzeby Posterunku Policji , , ,00 4 Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie i i , , , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woźnawieś" Dom Kultury dotacja podmiotowa na działalność Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa na działalność , , , ,00 8 SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach i , , , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne , SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne , SOS PP i N "Edukator" Łomża- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach , Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie i , , SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie i , , Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym , Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym , Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,00 Ogółem X , ,00 0,00 X Ogółem X , ,00 0,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria Wydatki w okresie w tym: Klasyfikacja interwencji realizacji Projektu Projekt (dział, rozdział, Środki funduszy (całkowita wartość Środki z budżetu ) z budżetu strukturalnych Projektu) gminy krajowego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: x , ,00 0, ,00 2 Wydatki bieżące razem: x , , , ,54 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.2 Ochrona wody i gleby Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej , ,00 0, , , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie Typ projektu Nazwa projektu: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Gospodarka wodno-ściekowa Przebudowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: , , , , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ projektu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa projektu: Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa projektu: Ochrona obiektów zabytkowych Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: i , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa projektu: Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa projektu: Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Nazwa projektu: Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś priorytetowa Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER( RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Działanie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych Nazwa projektu: Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej Razem wydatki: , ,00 0, ,00 z tego: , , ,00 0, , , , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Program: Oś priorytetowa Działanie Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RPOWP RPO /16 VII. Poprawa Spójności Społecznej 7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji Nazwa projektu: "Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " Razem wydatki: z tego: , , , , ,4019,4117,4119,4127,4129, , , , , , , ,89

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata Oś priorytetowa Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród , , , , , , , ,00 *środki z czwartą cyfrą 8 i 9 ujęte w planie wydatków * plan dochodów środków z UE niezgodny z poz. 8 o kwotę ,00 zł ( ) i ,00 zł ( ) środki z realizacji projektów z 2016 r. do pozyskania w 2017 r.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 26 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017r Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 27 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/246/17 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. Lp. Dz. Rozdz. Nazwa sołectwa Kwota Bełda , Biebrza , ,00 Bukowo ,00 Razem sołectwo: 9 000, Ciszewo , ,00 Czarna Wieś ,00 Razem sołectwo: , ,00 Danowo ,00 Razem sołectwo: 9 148, ,00 Karczewo ,00 Razem sołectwo: 9 406, ,00 8. Karwowo ,00 Razem sołectwo: 9 332, Kołaki 9 922, ,00 Kosiły ,00

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 28 Poz Razem sołectwo: , ,00 Kosówka ,00 Razem sołectwo: , Kozłówka , Kuligi , ,00 Łazarze ,00 Razem sołectwo: , Miecze , Orzechówka 9 590, Pieńczykowo , Pieńczykówek 8 595, Przestrzele 8 595, Rybczyzna , , ,00 Rydzewo , ,00 Razem sołectwo: , ,00 Skrodzkie ,00 Razem sołectwo: , , Sołki ,00 Razem sołectwo: , Stoczek , , Turczyn 3 285, ,00

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 29 Poz Razem sołectwo: , Wojdy , , Woźnawieś I 4 500, ,00 Razem sołectwo: , Woźnawieś II , ,00 Wólka Mała ,00 Razem sołectwo: 8 963, , Wólka Piotrowska 2 100, ,00 Razem sołectwo: ,00 OGÓŁEM: ,00