Jednostka kontrolowana: Specjalnym Osrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Kaliszu

Transkrypt

1 Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Specjalnym Osrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Kaliszu Okres objety kontrola: 2010 rok Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez..., Prezydenta Miasta Kalisza Zakres kontroli: Sprawdzenie wykonania zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza - zawartych w pismie z dnia 02 lipca 2009r sygn. WKW /09 Termin przeprowadzenia kontroli: od Or. do r. Zalaczniki: 1. Wystapienie pokontrolne 2. Odpowiedz na wystapienie pokontrolne

2 PREZYDENT MIASTA KALISZA URZAD MIEJSKI W K.~L1SZU KANCELAHIA OGOLNA WKW /10 Kalisz, dnia-1~ wrzesnia 2010r. Wystapienie pokontrolne WPl. DNIA r-:-1 LJ WRl ZOlO] Nrkor tm... liosczal._~ Podpis."n. URZAD MIE,JSKI W KALISZU Pani Katarzyna Hybs Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu ~:I~ W~?:..IA L E l?ju\a C.l I I 1 3. WRI. ZOl~--1 Nrkor.. I=~~_~.:-~.~=:l. Ilosc zal '.. J;!"'I...:...,_._.~ c.... Dzialajac na podstawie 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia r. z pózniejszymi zmianami informuje, ze przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu kontrola sprawdzajaca wykonanie zalecen pokontrolnych wystosowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza w pismie WKW /09 z dnia 02 lipca 2009r wykazala, ze w sprawdzanej próbie dokumentacji wystapily nieprawidlowosci i uchybienia, które sa wynikiem nieprzestrzegania nastepujacych przepisów prawa: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz 94 z pózno zm.) 2. Regulamin kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu, stanowiacego zalacznik do Zarzadzenia 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia r. z pózniejszymi zmianami.

3 W wyniku kontroli stwierdzono: 1. Glówny Ksiegowy dokonal kontroli formalno-rachunkowej i dekretacji dokumentów ksiegowych w dniach nieobecnosci w pracy, co narusza art pkt 1 i 2 Kodeksu Pracy. ( str. 5-7 sprawozdania z kontroli) 2. Zalecenia pokontrolne wystosowane po kontroli w 2009r. nie zostaly w calosci wykonane, co narusza 27 ust. 3 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu. (str. 14 sprawozdania z kontroli) W zwiazku z powyzszym polecam: 1. Na dowodach ksiegowych nanosic daty zgodne ze stanem faktycznym dokonania kontroli finansowej i przestrzegac czasu pracy ustalonego w jednostce.. 2. Zalecenia pokontrolne wystosowane po przeprowadzonych kontrolach wykonywac w calosci i w terminie okreslonym na wystapieniu pokontrolnym. W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci zobowiazuje Pania Dyrektor do zwiekszenia nadzoru nad praca Glównej Ksiegowej, jak tez przestrzegania przepisów w zakresie calosci prowadzonej gospodarki finansowej, gdyz przeprowadzona kontrola nie byla kontrola kompleksowa, a tym samym nie objela wszystkich zagadnien gospodarki finansowej jednostki. Jednoczesnie przypominam, ze osoba bedaca dyrektorem zobowiazana jest do kierowania jednostka w sposób zapewniajacy jej prawidlowe funkcjonowanie we wszystkich aspektach, jednakze wszelkie dzialania musza byc podejmowane w granicach obowiazujacego prawa. W zwiazku z powyzszym zwracam uwage na koniecznosc systematycznej aktualizacji stanu prawnego aktów normatywnych oraz ich biezacej analizy, a w razie potrzeby niezwlocznej nowelizacji wydanych na ich podstawie wewnetrznych aktów prawnych. 2

4 W sprawach watpliwych nalezy zaciagac opinii radcy prawnego oraz konsultowac z pracownikami Wydzialu Edukacji oraz Wydzialu Finansowego Urzedu Miejskiego w Kaliszu. O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania nalezy powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30 wrzesnia 2010r. sie (J~. Janusz Pecherz Do wiadomosci: 1) Mariusz Witczak - Naczelnik Wydzialu Edukacji Urzedu Miejskiego w Kaliszu 3 l 1

5 SKORO SERCE SL YSZV Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Nr Kalisz, ul. Augustyna Kordeckiego 19 tel. (062) , fax , w.pl, info@os-w.pl Kalisz, dnia r. = S.O.S.W /201 PREZYDENT Glówny Rynek 20 " --'----'--"----, MIASTA KALISZA OO~ ~l\ki \\' KALISZU KANCELAHTA OGÓLNA Nrkor.. ~~I~ ~r;2~1;-1,.;o~~2. IIosczal... k!t~,..specjaln go Osrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu informuje, ze w zwiazku z przeprowadzona w dniach od r. do r. przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu Miejskiego w Kaliszu kontrola sprawdzajaca wykonanie zalecen pokontrolnych wykazane nieprawidlowosci i uchybienia zostaly wyeliminowane w sposób nastepujacy: 1. Czas pracy ustalony w jednostce jest i bedzie przestrzegany, a na dowodach ksiegowych daty nanoszone beda zgodnie ze stanem faktycmym. 2. Zlecenia wystosowane po przeprowadzonej kontroli zostaly w calosci i w terminie wykonane. W celu wyeliminowania w przyszlosci nieprawidlowosci Ksiegowa do przestrzegania przepisów w zakresie calosci finansowej. zobowiazalam prowadzonej Glówna gospodarki DYIfnf..J R mgri#,t~yn~ Iiybs Do wiadomosci: 1) Mariusz Witcza.k - Naczelnik Wydzialu Edukacji Urzedu Miejskiego w Kaliszu URZAD MIEJSKI W KALISZU rozial, WPL DNIA.~~IH"'~!li"WEWNETRZNEJ 2 4. WRI Nr kor. Iloltzal..i':r= PO~P,:S...