Uchwała Nr 23/III/2002

Transkrypt

1 Uchwała Nr 23/III/2002 Data utworzenia Numer aktu 23 Kadencja Kadencja U C H W A Ł A Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142 poz z późniejszymi zmianami / oraz art. 109 i 124 ust. 1,2, 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz. U Nr 155 poz z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Myślenicach u c h w a l a, co następuje: 1 W budżecie gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany: 1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł w tym: - Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - o kwotę 246 zł - Dział HANDEL - o kwotę 212 zł - Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - o kwotę zł - Dział TURYSTYKA - o kwotę zł - Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł - Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę zł - Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę zł - Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę zł - Dział RÓŻNE ROZLICZENIA - o kwotę zł - Dział OCHRONA ZDROWIA - o kwotę zł - Dział OPIEKA SPOŁECZNA - o kwotę zł - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę zł - Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - o kwotę zł, - Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - o kwotę zł. 2.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, - Dział LEŚNICTWO - o kwotę 726 zł - Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę zł - Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę zł, - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę zł. 3.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł w tym: - Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA - o kwotę zł, - Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - o kwotę zł, - Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę zł - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę zł 4.Zwieksza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł w tym:

2 - Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę zł - Dział OCHRONA ZDROWIA o kwotę zł - Dział OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę zł - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę zł - Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - o kwotę zł. 2 W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstwa pomocniczego wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3. 3 W Uchwale Budżetowej Nr 325/XLII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 lutego 2002 roku zmienionej Uchwała Nr 353/XLV/02 z dnia 29 maja 2002 r, Uchwała Nr 363/XLVI/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r, Uchwała Nr 383/XLVII/2002 z dnia 30 września 2002 r, Nr 388/XLVIII/2002 z dnia 10 października 2002 r oraz Uchwałą Nr 10/II/2002 z dnia 28 listopada 2002 r wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1,2 i 3. 4 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Myślenice 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r. Z M I A N Y w budżecie Gminy Myślenice na 2002 rok. w złotych Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota Dz. Rozdz DOCHODY ZWIĘKSZENIA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wpływy z różnych dochodów HANDEL Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat TURYSTYKA

3 Pozostała działalność podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Pozostała działalność podobnym charakterze DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Cmentarze Wpływy z usług ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OPIEKA SPOŁECZNA Pozostała działalność Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkola Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 podobnym charakterze Pozostałe odsetki RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW DOCHODY - ZMNIEJSZENIA LEŚNICTWO Gospodarka leśna podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Pozostałe odsetki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Dywidendy Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkola Wpływy z usług RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW WYDATKI ZMNIEJSZENIA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkola

5 Zakup środków żywności RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW WYDATKI ZWIĘKSZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OPIEKA SPOŁECZNA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r ZMIANY w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych na 2002 rok w złotych Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota Dz. Rozdz. Zmniejszenie Zwiększenie PRZYCHODY KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej OGÓŁEM PRZYCHODY WYDATKI KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług /VAT/ Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Stan środków obrotowych na r OGÓŁEM WYDATKI Dokonane zmiany w przychodach i wydatkach w zakładach budżetowych są wynikiem : PRZYCHODY: a/ przekazania środków przez PTK CENTERTEL O/Katowice w kwocie zł na dofinansowanie działalności Zakładu Budżetowego Kolej Linowa CHEŁM / pieniężna darowizna/, b/zmniejszenia planowanych dochodów własnych w zakładzie budżetowym Kolej Linowa CHEŁM o kwotę zł i Centrum Wodne AQUARIUS w Myślenicach o kwotę zł WYDATKI: Zmiana planowanych dochodów oraz przeniesienia występujących oszczędności w niektórych paragrafach wydatków powodują zmiany w dotychczasowym planie wydatków w/w zakładach budżetowych.załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r ZMIANY w przychodach i wydatkach Gospodarstwa Pomocniczego GAZETA MYŚLENICKA Gminy Myślenice na 2002 r w złotych Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota Dz. Rozdz. Zmniejszenie Zwiększenie

7 PRZYCHODY ADMINISTRACJA PUBLICZNA Gospodarstwa pomocnicze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych OGÓŁEM PRZYCHODY WYDATKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA Gospodarstwa pomocnicze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal Podatek od towarów i usług /VAT/ Stan środków obrotowych na r OGÓŁEM WYDATKI Korekty Przychodów i wydatków Gospodarstwa pomocniczego GAZETA MYŚLENICKA dokonuje się w oparciu o dokonaną analizę wykonania za 10 miesięcy br i przewidywanej ich realizacji do końca roku. Zmniejszenie przychodów jest wynikiem spadku sprzedaży nakładów oraz rezygnacji firm z promocji / reklam/. W związku ze zmniejszonymi dochodami dokonuje się znacznej redukcji wydatków takich jak koszty wynagrodzeń i pochodnych, podróży służbowych i pozostałych. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr 23/III/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego na 2002 rok.

8 W ramach korekty budżetu wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę zł w tym: - Dz ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Rozdz Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego o kwotę 246 zł - wpłata środków przez firmy reklamujące swoje usługi i wyroby w trakcie trwania dożynek. - Dz HANDEL - Rozdz Pozostała działalność o kwotę 212 zł - wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pawilonów. - Dz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę zł w tym: a/ Rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - wpływy z kar nałożonych za nieterminowe wykonanie robót na zadaniach remontowych oraz projektów, b/ Rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z tego:? większe niż planowano wpływy za dzierżawę miejsc pod lokalizację przystanków BUS o kwotę zł,? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat parkingowych oraz dzierżawy miejsc pod przystankami BUS - kwota 319 zł. - Dz TURYSTYKA - Rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z tego:? wpływy z dzierżawy pola biwakowego i campingowego o kwotę zł,? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy kwotę 166 zł. - Dz GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę z w tym: a/ Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł - większe niż planowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie gruntów gminy, b/rozdz Pozostała działalność o kwotę 620 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń kotłowni przy ul. 3- go Maja. - Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę zł w tym: a/ Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł - wpływy z kar naliczonych za nieterminowe wykonanie map planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia - Osieczany - Łęki. b/rozdz Cmentarze o kwotę zł - wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach. - Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Rozdz Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/ o kwotę zł w tym:? wpływy za specyfikacje przetargowe kwotę 112 zł,? wpływy z kar nałożonych za nieterminowe wykonanie robót dotyczących remontu elewacji budynku UMiG Myślenice kwotę zł,? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 2 zł,? wpływy z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych kwotę zł. - Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę zł w tym: a/ Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł - większe niż planowano wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. b/ Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, - Dział RÓŻNE ROZLICZENIA - Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:? dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli kwotę zł,? dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego kwotę zł.

9 - Dział OCHRONA ZDROWIA - Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł - większe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. - Dział OPIEKA SPOŁECZNA - Rozdz Pozostała działalność o kwotę zł w tym:? zwiększone wpływy z opłat za żywienie dzieci w Placówce Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach o kwotę zł,? wpływy z darowizny pieniężnej na rzecz Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski na zakup artykułów gospodarczych kwotę 600 zł, - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz Przedszkola o kwotę zł - wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach / Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia/ - Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę zł w tym: a/ Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach o kwotę 120 zł - wpływy za specyfikacje przetargowe, b/ Rozdz Pozostała działalność o kwotę zł z tego:? wpływ środków tytułem odszkodowania z PZU S.A za uszkodzenie mienia komunalnego tj. słupa oświetlenia ulicznego przez sprawcę kolizji drogowej - kwota zł,? wpływy z darowizny pieniężnej na realizację zadania inwestycyjnego pn Gazyfikacja wsi Trzemeśnia kwota zł, - Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę zł w tym:? wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych w Łękach i Bulinie kwotę zł? wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu wynajmu pomieszczeń kwota 18 zł, 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę zł w tym: - Dział LEŚNICTWO -Rozdz Gospodarka leśna o kwotę 726 zł - mniejsze niż planowano wpływy za dzierżawę terenów łowieckich. - Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł z tego:? zmniejszenie planowanych wpływów z opłat za wynajem lokali mieszkalnych o kwotę zł,? mniejsze wpływy do budżetu z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 676 zł,? niższe niż planowano wpływy z tytułu sprzedaży gruntów, lokali gminnych o kwotę zł,? mniejsze wpływy niż przewidywano z tytułu odsetek wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych o kwotę zł, - Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ o kwotę zł w tym: a/ Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę zł z tego:? zmniejszenie planowanych wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę zł,? niższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku o kwotę zł, b/ Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł z tego: mniejsze niż planowano wpływy z podatków od osób prawnych:? w podatku od środków transportowych o kwotę zł,? w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł, c/ Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę zł w tym: mniejsze niż planowano wpływy z podatków od osób fizycznych:? w podatku od środków transportowych o kwotę zł,

10 ? w podatku od spadków i darowizno kwotę zł,? w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł, d/ Rozdz Dywidendy o kwotę zł - brak wpływów z dywidendy w roku bieżącym. - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz Przedszkola o kwotę zł - mniejsze niż planowano wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych / Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia/. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł w tym: - Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł - mniejsze niż planowano wydatki. - Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę zł w tym: a/ Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę zł - mniejsze wydatki związane z procedurami opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów i Jawornik. b/ Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę zł - mniejsze niż planowano wydatki dotyczące podziałów nieruchomości wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i innych opłat. - Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE -Rozdz Gimnazja o kwotę zł - zmniejszenie nakładów środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 dla potrzeb Gimnazjum w Myślenicach łącznie z zakupem pierwszego wyposażenia o kwotę zł. b/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Gimnazjum w Trzemeśni łącznie z zakupem pierwszego wyposażenia o kwotę zł, c/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz salą gimnastyczną dla potrzeb Gimnazjum w Jaworniku łącznie z wyposażeniem o kwotę zł. - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz Przedszkola o kwotę zł - zmniejszenie wydatków dotyczących żywienia dzieci w przedszkolach samorządowych, które jest wynikiem absencji chorobowej dzieci. 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę zł na dofinansowanie następujących potrzeb: - Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę zł w tym: a/ Rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł / Wydz. Edukacji/ z przeznaczeniem na:? dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego kwotę zł,? dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli kwotę zł. b/ Rozdz Gimnazja o kwotę zł - /Wydział Edukacji/ na dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem indywidualnym uczniów. - Dział OCHRONA ZDROWIA - Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł w tym na:? sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i doposażenia filii Środowiskowej Świetlicy w Porębie / zakup szafek wolnostojących, sprzętu RTV i gier zręcznościowych/ kwotę zł,? pokrycie kosztów związanych z wystawieniem spektakli teatralnych o tematyce uzależnień oraz wydatków dotyczących przeprowadzenia programów edukacyjno - profilaktycznych kwotę zł, - Dział OPIEKA SPOŁECZNA - Rozdz Pozostała działalność o kwotę zł na sfinansowanie:? kosztów remontu instalacji gazowej oraz zakupu i wymiany taboretu gazowego i dużej kuchni gazowej w Placówce Opiekuńczo Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski kwotę zł,? kosztów żywienia dzieci w w/w Placówce kwotę zł,? kosztów zakupu artykułów gospodarczych kwotę 600 zł, - Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rozdz Przedszkola o kwotę zł / Wydział Edukacji / na sfinansowanie:

11 ? kosztów żywienia dzieci w przedszkolach kwotę zł,? wydatków związanych z wyrównaniem niedoboru środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z podwyżką płac nauczycieli od 01 października 2002 roku, nieplanowanymi odprawami emerytalnymi oraz urlopami dla poratowania zdrowia kwotę zł,? kosztów zużycia energii oraz opłat telekomunikacyjnych i wywozu nieczystości w przedszkolach kwotę zł,? wyrównania odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli kwotę zł, - Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Rozdz Pozostała działalność- o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn Gazyfikacja wsi Trzemeśnia / środki ludności/. Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia Uchwały Nr 23/III/02 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 grudnia 2002 r ZMIANY w planach dochodów i wydatków w przedszkolach w złotych Nazwa placówki Zmniejszen. Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie PS Nr 1 M-ce PS Nr 2 M-ce PS Nr 4 M-ce PS Nr PS Nr PS Nr PS w Bęczarce PS w Borzęcie PS w Drogini PS w Głogoczowie PS w Jasienicy PS w Jaworniku PS w Osieczanach PS w Trzemeśni OGÓŁEM Liczba odwiedzin: 4 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :24:07 Czas publikacji: :24:07 Data przeniesienia do archiwum: Brak