UCHWAŁA NR IV/17/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 grudnia 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/17/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej wysokości: ,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: 1. dochody bieżące w kwocie: ,- 2. dochody majątkowe w kwocie: ,- w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie ,- 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej wysokości: ,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości: ,- 2. wydatki majątkowe w wysokości: ,- 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości: ,-, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem Nr Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,- przeznacza się na realizację 1. programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,- 2. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,- zgodnie z załącznikiem Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości ,- 2. celowe w wysokości ,- w tym: 1) na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości ,- 2) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,- 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę ,- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu ,- 14. Ustala się kwotę ,- do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania. 15. Ustala się kwotę ,-, do której Wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się Wójta do ich udzielania. 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do wysokości ,-.

3 Upoważnia się Wójta do: 1. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty , Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4 - U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 rok Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu budżetu na 2019 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 102/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 listopada 2018 roku. Zgodnie ze wskazaniami w opinii RIO: 1) dokonuje się zmiany rozdziału dotyczącego usługi związanej z usuwaniem azbestu w następujący sposób: - zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdziale o kwotę ,- - zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 rozdziale o kwotę ,- 2) dokonuje się zmiany w wysokościach rezerw celowych w następujący sposób: - zwiększa się rezerwę na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.100,- - zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu o kwotę 1.100,- 3) dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w następujący sposób: - zwiększa się plan dochodów w dziale 855 rozdziale o kwotę 5.000,- jako dochód własny gminy (40%) z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwiększa się plan wydatków w dziale 855 rozdziale o kwotę 5.000,- na obsługę funduszu alimentacyjnego.

5 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2019 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 2 900, Gospodarka leśna 2 900, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 900, Rybołówstwo i rybactwo 4 200, Pozostała działalność 4 200, Wpływy z usług 4 200, Transport i łączność 150, Drogi publiczne gminne 150, Wpływy z różnych dochodów 150, Turystyka 5 904, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 904, Wpływy z różnych dochodów 5 904, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 242, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Działalność usługowa 3 500, Pozostała działalność 3 500, Wpływy z usług 3 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 000, Wpływy z pozostałych odsetek 4 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 200,00

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 1 411, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00

7 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 8 400, Wpływy z usług 8 400, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00

8 0830 Wpływy z usług 5 000, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pozostała działalność 3 136, Wpływy z różnych dochodów 3 136,00 Razem: ,00

9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2019 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 1 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 600, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Rybołówstwo i rybactwo 4 400, Pozostała działalność 4 400, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Różne opłaty i składki 400, Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Składki na ubezpieczenia społeczne 390, Składki na Fundusz Pracy 56, Wynagrodzenia bezosobowe 8 050, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 905, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne 569, Wynagrodzenia bezosobowe 3 293, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 7 610, Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 943, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa 8 215, Pozostała działalność 8 215, Zakup energii 415, Zakup usług pozostałych 2 000, Różne opłaty i składki 5 800, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 376, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 289, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 326, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 240, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 888, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

11 Składki na Fundusz Pracy 4 905, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 391, Zakup usług zdrowotnych 376, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 196, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Różne opłaty i składki 420,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 173, Składki na Fundusz Pracy 25, Wynagrodzenia bezosobowe 998, Zakup materiałów i wyposażenia 4, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 4 110, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 110, Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700, Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zarządzanie kryzysowe 2 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 474, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 474, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie ,00

12 80101 Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900, Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 6 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350, Podróże służbowe krajowe 1 000,00

13 4430 Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia bezosobowe 9 702, Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, Składki na Fundusz Pracy 200, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 850, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, Zakup usług zdrowotnych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 600, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe 7 460, Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, Zakup usług pozostałych 2 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 754, Składki na Fundusz Pracy 391, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 5 100,00

14 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 030, Podróże służbowe krajowe 1 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 400, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 400, Zakup usług pozostałych 200, Podróże służbowe krajowe 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 5 000, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 381, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600, Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 534, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług zdrowotnych 100, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 821, Pozostała działalność 7 821, Zakup usług pozostałych 421, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200, Różne opłaty i składki 200, Edukacyjna opieka wychowawcza 8 800, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 800,00

15 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 800, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 265, Składki na Fundusz Pracy 1 132, Zakup usług pozostałych 4 590, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 320, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 621, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 9 686, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, Wspieranie rodziny 4 150, Świadczenia społeczne 1 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 600, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 600, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 2 200, Różne opłaty i składki 2 700, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Schroniska dla zwierząt , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 1 500, Różne opłaty i składki 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostałe dzialania związane z gospodarką odpadami ,00

16 4300 Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 393, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 940, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 372, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 870, Różne opłaty i składki 1 553, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 7 500, Zakup usług pozostałych 4 500, Różne opłaty i składki 120, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 541, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 978, Różne opłaty i składki 5 230, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 1 735, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 210, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 200,00 Razem: ,00

17 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2019 ROK PRZYCHODY Paragraf Treść Wartość 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 RAZEM: ,00 ROZCHODY Paragraf Treść Wartość 991 Udzielone pożyczki i kredyty , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 RAZEM: ,00

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Wartość 855 Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , ,00 RAZEM: ,00 2. Dotacje Dział Rozdział Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , Rodzina , Świadczenia wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i , , , ,00

19 2010 wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM: ,00 3. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 659, Składki na Fundusz Pracy 1 228, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne 173, Składki na Fundusz Pracy 25, Wynagrodzenia bezosobowe 998, Zakup materiałów i wyposażenia 4, Rodzina , Świadczenia wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 265, Składki na Fundusz Pracy 1 132, Zakup usług pozostałych 4 590, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 200, , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 320, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 313, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

20 4300 Zakup usług pozostałych 2 383, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 RAZEM: ,00

21 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA 2019 ROK 1. Dotacje Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 888, , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 RAZEM: ,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne ,00

22 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, Zakup usług remontowych , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 888, Świadczenia społeczne 4 888, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne 2 280, Składki na Fundusz Pracy 311,00 RAZEM: ,00

23 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 w tym: 1/ podmiotowe Dział Rozdział Treść Wartość w tym: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bieżące majątkowe , ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Biblioteki , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 RAZEM: , ,00 0,00 2/ celowe Dział Rozdział Treść Wartość w tym: bieżące majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 RAZEM: ,00 0, ,00

24 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mostu na rzece Miała, będącego w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Chełst i Moczydła , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko Czarnków polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Kawczyn - Chełst , , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi w Kamienniku polegająca na wykonaniu chodnika ,00 Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu chodnika w Kwiejcach 7 274, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mieszkań socjalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Drawsko Drawski Młyn ,00 Wykup gruntu pod chodnik w Chełście 663,00 Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Chełst - Kawczyn , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Elektronizacja obsługi sesji Rady Gminy , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 4 110,00

25 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 110,00 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 4 110, Ochotnicze straże pożarne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy strażnic OSP w Pęckowie i Kawczynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu specjalnego dla OSP Chełst , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie ,00 Projekt oświetlenia ulicznego na Wybudowaniu w Drawskim Młynie 5 600,00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie ,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Piłki Las i Kwiejc Nowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Ogrodzenie placu zabaw Zankauty ,00 Ogrodzenie placu zabaw i zakup sprzętu siłowego w Kwiejcach Nowych ,00 RAZEM: ,00

26 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2019 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 RAZEM: ,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 4 500, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 RAZEM: ,00

27 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2019 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Wartość Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,00 RAZEM: ,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe 7 460, Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, Zakup usług pozostałych 2 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 754, Składki na Fundusz Pracy 391, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 5 100, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 030, Podróże służbowe krajowe 1 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 400, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 RAZEM: ,00

28 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK Nazwa Sołectwa Nazwa Zadania Kwota Klasyfikacja 1. Drawsko ,17 Remont drogi na ul. Szkolnej , Remont drogi na ul. Nadnoteckiej 7 000, Równanie dróg gminnych 3 000, Utrzymanie zieleni na terenie wsi 4 000, , Organizacja festynu 1 400, , Uzupełnienie oświetlenia na ul. Armii Poznań 1 500, Zakup wyposażenia dla OSP 1 500, Zakup wyposażenia na plac zabaw 2 000, Oznakowanie numeracji wsi 479, Organizacja dożynek wiejskich 500, Zakup wyposażenia do świetlicy 500, Drawski Młyn ,17 Wykonanie oświetlenia na ul. Sosnowej , Projekt oświetlenia na Wybudowaniu 5 600, Wyposażenie sali wiejskiej 2 500, Organizacja Festynu Rodzinnego 4 679, , Wyposażenie Szkoły Podstawowej 1 000, Remont chodnika w przedszkolu 800, Utrzymanie porządku na terenie wsi 1 800, , Oznakowanie ulic 1 000, Pęckowo ,17 Organizacja festynu wiejskiego 2 500, , Organizacja biegu im. J. Noji 979, Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu 2 000, Wykonanie i montaż rolet w Szkole Podstawowej 1 000, Zakup wyposażenia dla OSP 1 000, Utrzymanie porzadku na terenie wsi 1 000, , Rozbudowa oświetlenia ulicznego , Wykonanie boiska do siatkówki 2 000, Piłka ,56 Równanie dróg 4 000, Utrzymanie porządku na terenie wsi 220, , Organizacja festynu w ramach "Lato w Puszczy Noteckiej" 1 431, Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Piłki Las i Kwiejc Nowych , Chełst ,17