Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna

Transkrypt

1 projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia r. w sprawie zmian w uchwale na 2017 r. miasta Jaworzna Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust.1, art.236 ust.1 do 4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz z późn.zm.) Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXIV/349/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w poniższy sposób: 1) Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określone w Tabeli Nr 1 do uchwały na 2017 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę zł. Zestawienie zmian planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. wg działów klasyfikacji i źródeł dochodów w podziale na dochody gminy i dochody powiatu oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określone w Tabeli Nr 2 do uchwały na 2017 r. miasta Jaworzna zwiększyć ogółem o kwotę zł. Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2017 r., w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w podziale na wydatki gminy i powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W planowanych wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określonych w Tabeli Nr 2 do uchwały na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian polegających na przeniesieniach wydatków między działami klasyfikacji i zmian w wydatkach majątkowych i bieżących planowanych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) W planowanych w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. wydatkach majątkowych określonych w tabeli Nr 3 do uchwały na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5) W uchwalonych w budżecie miasta na 2017 r. wydatkach z tytułu planowanych dotacji z budżetu miasta Jaworzna na 2017 r. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6) W uchwalonym na 2017 r. planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych określonym w załączniku Nr 2 do uchwały budzetowej na 2017 r. miasta Jaworzna dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) W uchwalonym w budżecie miasta Jaworzna na 2017 r. planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa określonych Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 1

2 w Tabeli Nr 5 do uchwały na 2017 r. dokonać zmian w sposób określony w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia r. OGÓŁEM ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK Dochody bieżące Dochody majątkowe Źródła dochodów Ogółem zmiany w dochodach ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Gospodarka mieszkaniowa wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę wpływy z różnych opłat Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 3

4 Dochody bieżące Dochody majątkowe Źródła dochodów Ogółem zmiany w dochodach ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Różne rozliczenia subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 852 Pomoc społeczna wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Edukacyjna opieka 854 wychowawcza wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 855 Rodzina Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 4

5 Dochody bieżące Dochody majątkowe Źródła dochodów Ogółem zmiany w dochodach ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z pozostałych odsetek RAZEM Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 5

6 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK W PODZIALE NA GMINĘ Dochody bieżące Dochody majątkowe Źródła dochodów Ogółem zmiany w dochodach ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Gospodarka mieszkaniowa wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 758 Różne rozliczenia subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 852 Pomoc społeczna Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 6

7 Dochody bieżące Dochody majątkowe Źródła dochodów Ogółem zmiany w dochodach ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 855 Rodzina wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z pozostałych odsetek RAZEM Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 7

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK W PODZIALE NA POWIAT Dochody bieżące Dochody majątkowe Źródła dochodów Ogółem zmiany w dochodach ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 758 Różne rozliczenia subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 852 Pomoc społeczna wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Edukacyjna opieka 854 wychowawcza wpływy z różnych dochodów Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 8

9 Dochody bieżące Dochody majątkowe Źródła dochodów Ogółem zmiany w dochodach ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia (-)zmniejszenia (+)zwiększenia 855 Rodzina wpływy z różnych dochodów RAZEM wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia r. OGÓŁEM ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rodzina Świadczenia wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność R A Z E M Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 10

11 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK W PODZIALE NA WYDATKI GMINY Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rodzina Świadczenia wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność R A Z E M Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA OGÓŁEM Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na obsługę długu Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 12

13 Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na obsługę długu Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Pozostała działalność Nieodpłatna pomoc prawna Szkoły podstawowe Gimnazja Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność Pomoc społeczna Pomoc w zakresie dożywiania Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 13

14 Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na obsługę długu Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Rodziny zastępcze alność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Muzea Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej R A Z E M Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 14

15 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA W PODZIALE NA WYDATKI GMINY Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na obsługę długu Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja Pozostała działalność Pomoc społeczna Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 15

16 Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na obsługę długu Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Pomoc w zakresie dożywiania Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 16

17 Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na obsługę długu Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Muzea 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej R A Z E M Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 17

18 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK POLEGAJĄCYCH NA PRZENIESIENIACH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI I ZMIAN W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA JAWORZNA W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na obsługę długu Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Oświata i wychowanie Rodzina Rodziny zastępcze Kwalifikacyjne kursy zawodowe alność placówek opiekuńczowychowawczych R A Z E M Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 18

19 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia r. Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji - inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Podniesienie kapitału zakładowego GAPR sp. z o.o Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Transport i łączność Podniesienie kapitału zakładowego SCE Jno III sp. z o.o. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.św.wojciecha, ul.bukowska i ul.sobieskiego* Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 19

20 Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji - inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst Przebudowa DK 79 Мiasto Twarzą do Autostrady : budowa ul.nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK.79 do granic Jaworzna, DWR, ul.nowopiłsudskiego* Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno- Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego* Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu* Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesołą i Batorego)* Drogi publiczne gminne Przebudowa i modernizacja dróg gminnych MZDiM* Rozbudowa parkingu przy ul. Klonowej Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Górnicznej i Dwornickiego Przebudowa i budowa dróg gminnych IM Drogi wewnętrzne Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 20

21 Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji - inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie budowa ciągu pieszo-rowerowego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Pozostała działalność 710 alność usługowa Towarzystwa budownictwa społecznego Podniesienie kapitału zakładowego Jaworznickiego TBS Sp. z o.o Zakup sprzętu i oprogramowania Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Pozostała działalność Miasto siedmiu rynków zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich: Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe, Długoszyn, rejon ul. Nowej, M. Kolbego oraz Inwalidów Wojennych 750 Administracja publiczna Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 21

22 Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji - inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup systemów informatycznych (sprzętu, oprogramowania) i telekomunikacyjnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Produkcja filmów i emisja w telewizji Umowa licencyjna na obsługę programu Witkac.pl Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Współfinansowane zakupu radiowozu dla KMP w Jaworznie Ochotnicze straże pożarne Modernizacja remizy OSP Osiedle Stałe w ramach Programu modernizacji remiz OSP* 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 22

23 Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji - inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* Przedszkola Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii* Zakup zmywarki - PM Gimnazja Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii* Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń GM Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego, Zawód = praca zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie* 851 Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Podniesienie kapitału zakładowego ZLO sp. z o.o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 23

24 Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji - inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst Budowa systemu odwodnienia na terenach narażonych na podtopienia Gospodarka odpadami Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno* Zakup sprzętu i oprogramowania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Planty Zielone Centrum Jaworzna zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka* Oświetlenie ulic, placów i dróg Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno Doposażenie oświetlenia przy strefie rekreacji Sobieski-Górka Pozostała działalność Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórniczych Rejon Piłsudski* Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory Przystań kajakowa wraz z miejscem do biwakowania na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie Mini Centrum rekreacyjnokulturalne, zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mroczka 51, Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 24

25 Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst 926 Modernizacja nasypu przy targowisku Manhattan w dzielnicy Podłęże Kultura fizyczna Obiekty sportowe Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy SP 19* Termomodernizacja Hali Widowiskowo-sportowej Jaworznicki Budżet Obywatelski Park zabaw i siłownia pod chmurką przy LKS Zgoda Byczyna Strefa rekreacyjno-sportowa w dzielnicy Wilkoszyn Doposażenie placu zabaw i siłowni przy ul.długoszyńskiej Rozbudowa obecnego placu zabaw i siłowni pod chmurką przy ul.chocimskiej Zabudowa oświetlenia parkowego i kamery monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym Gigant Plac zabaw przy zegarze słonecznym przy ul.celników Parkour Street Workout Park do ćwiczeń akrobatycznych i siłowych skwer przy ul.zubrzyckiego Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna pod chmurką w okolicy SP 3 Osiedle Skałka Strefa sportu, rekreacji siłownia zewnętrzna, oświetlenie + monitoring Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 25

26 Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem - zakup i objecie akcji i udziałów - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wydatki majątkowe w formie dotacji - inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań jst na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w części związanej z realizacją zadań jst Cyprysowy zakątek rekreacyjny elementy siłowni zewnętrznej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul.cyprysowej Teren rekreacyjny dla dzieci przy ulicy Jarzębinowej i Wrzosowej Napowietrzna rozrywka umysłowa dla młodzieży oraz miejsce integracji osób starszych montaż urządzeń do gier przy ul.cichej Razem Dokument podpisano elektronicznie. elektronicznie. Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 26

27 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANOWANYCH WYDATKACH Z TYTUŁU DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2017 ROK OGÓŁEM ORAZ W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH zmiany Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozdział Ogółem dotacje przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Przeznaczenie dotacji Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 710 alność usługowa Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Nadzór budowlany Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Śląska Karta Usług Publicznych) Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji 755 Wymiar sprawiedliwości Dokument podpisano elektronicznie. 1 Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 27

28 zmiany Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozdział Ogółem dotacje przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Przeznaczenie dotacji Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego nieodpłatna pomoc prawna 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznej Uniwersyteckiej Katolickiej Szkoły Podstawowej KANA Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii porozumienia zawarte z innymi gminami Szkoły podstawowe Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Przedszkola Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Alladyn, Różowe Okulary, Wesołe Przedszkolaki, Pod Arkadami, Mali Artyści, Zaczarowany Domek, Genesis, Akademia Małego Skauta, Globus Mały Podróżnik, Niepubliczne Przedszkole Wielospecjalistyczne Mali Zdobywcy, II Niepubliczne Przedszkole Młodych Talentów Bajek, Niepubliczne Przedszkole Malutkie Misie Przedszkola Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Przedszkola Dotacja celowa zwrot kosztów dotacji za dzieci z Jaworzna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin porozumienia zawarte z innymi gminami Gimnazja Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Uniwersyteckie Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum dla Dorosłych Żak Gimnazja Licea ogólnokształcące Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii porozumienia zawarte z innymi gminami Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii. Porozumienia zawarte z innymi powiatami Dokument podpisano elektronicznie. 2 Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 28

29 zmiany Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozdział Ogółem dotacje przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Przeznaczenie dotacji Licea ogólnokształcące Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Twoja Szkoła, Lider, Copernicus, Żak, Edukacja, CKK Indeks, CE Siódemka, Edukator Szkoły zawodowe Dotacja celowa dla powiatu na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 porozumienie z Gliwicami Szkoły zawodowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty "Twoja -Szkoła", Copernicus, Żak, Edukacja, Szkoła policealna Informatyki i Administracji, CE Siódemka, Niepubliczne Technikum dla Dorosłych, Edukator, Akademia Realizacji Dźwięku Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki dla niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Jaworzna Kwalifikacyjne kursy zawodowe Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty za zdane egzaminy zawodowe przed OKE Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS) Dokument podpisano elektronicznie. 3 Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 29

30 zmiany Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozdział Ogółem dotacje przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Przeznaczenie dotacji Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności rentowe Zasiłki stałe Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc w zakresie dożywiania Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie Dokument podpisano elektronicznie. 4 Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 30

31 zmiany Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Rozdział Ogółem dotacje przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Ogółem przed zmianą Ogółem dotacje po Przeznaczenie dotacji Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w niepublicznych placówkach na terenie miasta Jaworzna Pomoc materialna dla uczniów o Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności charakterze socjalnym 855 Rodzina Świadczenia wychowawcze Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rodziny zastępcze Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych alność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia dotyczące pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dokument podpisano elektronicznie. 5 Id: F3F4AE C2B-899C-E F3. Projekt Strona 31