UCHWAŁA NR X/101/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/101/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz.379, 1072 / oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach /Dz. U. z 2013 r., poz.885, 938, 1646 z 2014r. poz. 379, 911,1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 532/, uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1, Dokonuje się zmian w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2, Budżet po dokonanych zmianach wynosi: ) po stronie planowanych dochodów ,14 zł tego: - dochody bieżące w wysokości ,14 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zl 2) po stronie planowanych wydatków ,14 zł - wydatki bieżące w wysokości ,14 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 3) rezerwy: - ogólna ,00 zł - celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe Ustala się: 4. 1) Nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów ,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł Objaśnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

2 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budzetowego w 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku zgodnie z załacznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 12. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015r. 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł.zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 11, , Drogi publiczne gminne ,00 11, , Wpływy z różnych opłat 0,00 10,00 10, Pozostałe odsetki 0,00 1,00 1, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Administracja publiczna ,00 530, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 530, , Wpływy z różnych dochodów 2 376,00 530, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

4 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , , , , , , , ,00 : , , ,00 Ogółem , , , ,14 Dochody ogółem: ,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Zbiorczo dochody: ,14 Dochody bieżące w tym: ,14 środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3) ,00 Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015r. 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków ,00 zł Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 200, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 200, , Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 900, , Zakup usług pozostałych 0,00 100,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 400, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 400, , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych 7 100, , , Różne opłaty i składki , , ,00 Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00-100, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 517,00 100,00 617, Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 4 500,00 500, , Zakup usług pozostałych ,00 250, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 473,00 114,00 587, Obrona cywilna 900,00 0,00 900, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-200,00 300, wiata i wychowanie , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-500, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 400,00 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , wietlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 2

7 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 : , , ,00 Ogółem , , , , ,14 w tym: Wydatki bieżące: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,29 a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,80 b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 2)dotacje na zadania bieżące ,85 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4)wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6)wydatki na obsługę długu , ,00 0, ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4 2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2015 r. 1. Dz Transport i łączność zwiększenie planu dochodów o kwotę 11,00 zł odsetki i koszty upomienia od wpłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych, 2. Dz..700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 324,00 zł złopłaty za wynajem i wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności, 3. Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 530,00 zł, środki z odszkodowania za skradziony zegar od firmy ubezpieczeniowej, 4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł, są to należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpłacane przez Urzędy Skarbowe, w wyniku analizy wpływów okazało się, że zaplanaowana kwota jest zawyżona, stąd to zmniejszenie, 5. Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł - zmniejszenie planowanego dofinansowania z programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata inwestycji Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród mniejsza wartość inwestycji po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu,naliczenie kar od nieterminowego wykonania inwestycji pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w Gminie Rajgród kwota ,00 zł, zmniejszenie kwoty dofinansowania w/w inwestycji o kwotę ,00 zł 6. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 200,00 zł środki na wykonanie map topograficznych w celu przedłożenia ich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego jako załącznik do propozycji planu aglomeracji Rajgród, 7. Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł - na w/w kwotę składają się zmniejszenia tj.- wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr B w miejscowości Rydzewo (dokumentacja) 4 500,00 zł i zwiększenie planowanych wydatków tj. zakup wiat przystankowych w ilości 3 sztuk po 1 000,00 zł, 8. Dz.700 Gospodarka mieszkanoiowa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe mieszkania socjalnego w Karczewie m.in. (zakupy materiałów, wstawianie okien, sprawdzenie instalacji elektrycznej zasilającej mieszkanie, wymiana umywalki, inne drobne naprawy instalacji elektrycznej, robocizna), 9. Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na brakujące środki za rozmowy telefoniczne, składki za rok 2015 z tytułu przynależności Gminy do Lokalnej Grupy Rybackiej w Suwałkach, 10. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem dla : - OSP Miecze 8 300,00 zł (ubrania specjalistyczne, pachołki drogowe, radiotelefon anal - cyfr,latarki, drabina nasadkowa, apteczka, gaśnice, kominiarki, buty gumowe), - OSP Rydzewo ,00 zł ( gaśnice, szpadle, widła, szczotki do zamiatania, prostownik do ładowania, bateria do radiostacji, ubrania specjalistyczne, buty gumowe,kominiarki, latarki) - OSP Wożnawieś 5 420,00 zł ( szpadle, widła, prostownik do ładowania akumulatora, bateria do radiotelefonu, lizak, pachołki drogowe, latarki, ubrania specjalistyczne), - OSP Rajgród zł ( przeglądy gaśnic, naprawa samochodów JVECO, NISSAN, zakup latarki) - opłata za abonamenty telefoniczne OSP Rajgród 114,00 zł - zakup energii elektrycznej - 500,00 zł Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

9 11. Dz. 801 wiata i wychowanie zwiększenie planowanych wydatków o kwotę: ,00 zł środki na wynagrodzenie nauczyciela specjalisty prowadzącego zajęcia w przedszkolu z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 12. Dz.851 Ochrona zdrowia - zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę:- 500,00 zł opłata zwiazana z kosztami sądowymi celem przymusowego doprowadzenia za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Grajewie osób, co do których jest podejrzenie o uzależnienie od alkoholu, 13. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę: ,00 zł, na tę kwotę składają się kwoty zwiększeń i zmniejszeń tj, kwota zmniejszenia ,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków z uwagi na mniejszą wartość przetargową inwestycji realizowanej w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata inwestycji Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród, druga zaś kwota dotyczy zwiększenia ,00 zł środki planowane na zakup 30 opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Bełda. 14. Załącznik Nr 4 dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych, 15. Załącznik Nr 5 - dostosowano kwoty realizacji inwestycji wg zmian wyżej przedstawionych, 16. Załącznik Nr 6 dostosowano kwoty dotacji według zmian w budzecie, 17. Załącznik Nr 7 zmiana planu finansowego ZGKi M w Rajgrodzie, 18. Załąznik Nr 8 zmian dokonano w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015r. Lp. Dział Rozdz. ** zadania inwestycyjnego Rok budżetowy Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi , , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród , Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Rybczyznie , , Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Miecze Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B w Kosiłach Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Kolonia Lewa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Rajgród - Kolonia Prawa Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Danowo- - Wólka Piotrowska Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr B Woznawieś -Podrzecze Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi" , , , , , , , , Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród , Poszerzenie drogi w Łazarzach , Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowań , Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród ,00 Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

11 Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o , Zakup sprzętu dla OSP w Gminie Rajgród 7 171, Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie ( audyt energetyczny wraz z kosztorysem, decyzje podziałowe- notariusz, geodeta) 7 586, Modernizacja łazienek na parterze ZSZP w Rajgrodzie , Modernizacja łazienki i świetlicy w Sz P Rydzewo , Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska , Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele , Budowa oświetleniaulicznego w Czarnej wsi (opłata za przyłączenie) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w Gminie Rajgród ) 106, , Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L. p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątko we x 1 razem: , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 413 projektu: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród i , , , , , , r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich priorytetowa Działanie 413 projektu: Leader Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, objetego PROW na lata Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród i , , , , , , r. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader priorytetowa 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, Działanie 413 objetego PROW na lata Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

13 projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród i , , , , , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Działanie 413 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja projektu: samorządowa , , , r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej projektu: Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym i , , , r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej projektu: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " i , , , r , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej projektu: 2015 r. Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata priorytetowa PL04 Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród i , , ,00 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii , , ,00 Działanie projektu: Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 2

14 i , , , r. 2016r. Wydatki bieżące razem: , , , , , ,00 x , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader priorytetowa 4 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiagnięcia celów tej osi, Działanie 413 objetego PROW na lata projektu: Witacze oraz mapy turystyczne jako żródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród i , , , r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne 7 500, , ,00 Działanie 413 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja projektu: samorządowa , 4219, 4307, , , , r , , ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytetowa Wyrównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Działanie systemie oświaty projektu: 2015r.. Program: priorytetowa Uwierzyć w siebie , 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4309 Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , , , , ,00 Działanie projektu: Nasza pracownia ,4019,4117,4119, 4127,4129,,4177,4179,4217,4219, 4307,4309,4437,4439, , , ,00 Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 3

15 2015r , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 4

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. Lp 1 Podmiot dotowanyi nazwa zadania Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn Dla jednostek sektora fin. publ. Klasyfika cja budzetow a Dotacje Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp zadania lub podmiot ,00 1 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Klasyfikacja budzetowa i 2820 Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 2 772, ,00 2 Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ,00 2 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i , , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe Komenda Policji Białystok - zakup komputera Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej , , ,00 5 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i , , , ,00 Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

17 inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " 6 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " " ,00 6 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach ,00 7 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym" ,00 7 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne ,00 8 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Zakup lawety samochodowej ,00 zł netto ; zakup używanej mini koparki ,00zł netto ; zakup rozsiewacza do piasku i soli ,00 zł netto ,00 8 Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bełda ,00 9 Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność ,00 9 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach ,00 10 Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność ,00 zł i celowa ,00zł ,00 10 SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie i , ,00 Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 2

18 11 11 Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych , Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowani e polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej , Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./ ,00 Ogółem X , , ,00 X Ogółem X , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. Lp. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015r. Wyszczególnienie Przychody Koszty zakładu, Stan w tym: Stan dział rozdz. środków Dotacje dotacja przedmiotowa środków obrotowych Ogółem z ogółem obrotowych na Kwota budzetu r. zakres dotacji na netto gminy r. Wpłata do budzetu nadwyżki środków obrotowych Kwota Dotacje na inwestycje Zakres dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie Dz Rozdz , , , ,00 Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe , ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie " ,00 zł Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " ,00 zł Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym ,00zł ; zakup lawety samochodowe j ,00 zł ; zakup używanej mini koparki ,00 ; zakup rozsiewacza do piasku i soli ,00 zł Ogółem , , , ,00 X , ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/101/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2015 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2015 r. Stan na r I DOCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z róznych opłat II WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 3D A7F5-4E53-8A9D-0E336DF Podpisany Strona 1