UCHWAŁA NR XVIII/290/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/290/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł do kwoty zł, zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

2 5) w 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 6) w 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 7) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/290/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego: 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 3 stycznia 2012 r., znak WUP II/2/3012/1/S/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące rozdział Pozostała działalność o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższe zmiany dotyczą kar umownych za opóźnienia w realizacji umów w ramach PO KL, projektów pn.: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, Priorytet X Pomoc Techniczna kwota zł (r ), Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich kwota zł (r ). Na podstawie podpisanych umów Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wystawił wezwania do zapłaty czterem kontrahentom w ramach projektu pn.: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011 oraz jednemu kontrahentowi w ramach projektu pn.: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy. Wezwania do zapłaty zostały wystawione w grudniu 2011 r., w związku z powyższym WUP nie miał możliwości dokonania stosownych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 r. Środki zostały przekazane 30 grudnia 2011 r. z rachunków bankowych WUP na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Kwoty kar otrzymanych od kontrahentów stanowią przychód na projekcie i podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na powyższe konieczne jest jak najszybsze przekazanie środków do MRR. Nieterminowe przekazanie środków wiąże się zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz ze zm.) z nałożeniem odsetek. W celu jak najszybszego przekazania środków do właściwego ministerstwa konieczne jest dokonanie ww. zmian. 2. W związku z Uchwałą Nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012 w roku 2012 zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na ww. zadanie. 3. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zmianie ulega załącznik nr 4 w części dotyczącej Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2012 roku poprzez zmianę paragrafów dochodów z Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na paragrafy, w których realizowane są ww. dochody. 3

4 II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 10 stycznia 2012 r., znak DRG oraz Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 10 stycznia 2012 r., znak WUPII/1/3012/4/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się wydatki Województwa na 2012 rok dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł, z tego: 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł Powyższe środki, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce (projekt systemowy) w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki przez Departament Gospodarki UMWW. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013, poprzez: a. zmniejszenie o kwotę zł ( 2009) przedsięwzięcia (WPF) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, PO KL, b. zwiększenie o kwotę zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł, pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł, 2009 o kwotę zł) przedsięwzięcia (WPF) pn. Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 5 stycznia 2012 r., znak DSR-III dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4

5 wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Powyższe zmniejszenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczy następujących przedsięwzięć (WPF): - Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benza-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska (Umowa dotacji nr 277/U/400/491/2011 z 12 grudnia 2011 r.) o kwotę zł, - Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r. (Umowa dotacji nr 261/U/400/344/2011 z 6 grudnia 2011 r.) o kwotę zł. 3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 2 stycznia 2012 r., znak BOF-III , Dyrektora Departamentu Kultury z 9 stycznia 2012, znak DK-IX oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 9 stycznia 2012 r., znak ROPS-IV/0332/1/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 600 Transport i łączność rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację w ramach PO IG, Projektu Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce (WPF). zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Powyższych zmian dotyczących realizacji ramach PO IG, Projektu Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce (WPF), dokonuje się w związku z ostateczną oceną projektu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Ponadto w związku z otrzymaniem 29 listopada 2011 r. informacji o wyborze projektu do dofinansowania, przy składaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, zaktualizowany został Harmonogramem rzeczowofinansowy ww. projektu, a zadania zaplanowane do realizacji w 2011 r. (również nakłady finansowe) zostały przesunięte odpowiednio na lata , w celu zachowania, założonego we wniosku aplikacyjnym, terminu zakończenia projektu tj. 31 grudnia 2013 r. W związku z powyższym, koniecznym było dokonanie powyższych zmian planu finansowego ww. projektu na rok dział 852 Pomoc społeczna rozdział Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł 5

6 Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty wynajmu lokali przy ul. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu na nową siedzibę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych etap II, realizowane przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w celu dokończenia modernizacji budynku gorzelni, tj. położenia posadzki z płytek oraz dostawy urządzeń dla mini browaru. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 17 stycznia 2012 r., znak DZ-IV zwiększa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o zł (z tego: zł kwota główna, zł koszty obsługi kredytu). Kredyt zostanie zaciągnięty przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu z przeznaczeniem na dokończenie finansowania przedsięwzięcia (WPF) pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Na początku stycznia br. Szpital Wojewódzki w Poznaniu w wyniku postępowania przetargowego dokonał wyboru oferty na udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 13,2 mln zł, złożonej przez PKO BP S.A. Wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r. Spłata rat kapitału głównego następować będzie w okresach miesięcznych od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2027 r., przy czym rata styczniowa w poszczególnych latach kredytowania będzie wynosić zł, a raty płatne od lutego do grudnia zł każda. Odsetki będą naliczane wg stawki bazowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę 1,5% w skali roku. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania. WIBOR 3M w dniu r. wynosił 4,98%. Bank pobierze jednorazową prowizję za udzielenie kredytu w wysokości 0,6%, tj zł. Szpitalowi będzie przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu. 6

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/290/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 styczeń 2012 r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan na 2012 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2012 rok po zmianach Pozostałe odsetki Melioracje wodne z tego: 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

9 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Handel Promocja eksportu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

13 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

14 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe

15 0920 Pozostałe odsetki Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

16 6209 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat

17 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

18 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

19 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

20 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

21 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/290/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2012 rok po zmianach Wydatki bieŝące z tego: Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Melioracje wodne Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Spółki wodne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

23 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna, z tego: Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne pozostałe wydatki bieŝące Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego:

24 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Program Ramowy/CAPACITIES (MoŜliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównowaŝonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich

25 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich "PO RYBY " Pomoc Techniczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

26 PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: 2009 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich A. B. Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące C. Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdroŝenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie Ŝycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity D. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 - pozostałe wydatki bieŝące Handel Promocja eksportu PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŝerskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych

28 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: bieŝące utrzymanie dróg i mostów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Infrastruktura telekomunikacyjna PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

29 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

30 710 Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Samorządowe sejmiki województw Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych