Zarządzenie Nr Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz i poz. 1432) oraz art.211, 233 i art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz i poz ) oraz Uchwały Nr XXXV/199/10 Rady Gminy w Jeleniewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: Ustala się: 1 1. Projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3. Informacja ogólna o stanie mienia gminnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 2 Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4 Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. WÓJT GMINY JELENIEWO Kazimierz Urynowicz str. 1

2 PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Jeleniewo Z dnia 13 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR... Rady Gminy Jeleniewo z dnia.. r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d i c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości ,20 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,46 zł; - dochody majątkowe w kwocie ,74 zł, zgodnie z zapisami 13 Uchwały. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości ,66 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,41 zł. - wydatki majątkowe w kwocie 3 615,416,25 zł, zgodnie z zapisami 14 Uchwały. W budżecie tworzy się rezerwy : 1. Ogólną w wysokości zł 2. Celową w wysokości zł a) Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku zgodnie z załącznikiem nr 1 str. 2

3 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,46 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie ,39 zł 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,07 zł Łączną kwotę przychodów w wysokości ,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi ,32 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,32 zł z następujących źródeł: 1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie ,32 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,46 zł, 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,32 zł, 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,74 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki w kwocie 1 00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie 8 00 zł i wydatki w kwocie 8 00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5. str. 3

4 4. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,85 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: Lp. Nazwa miejscowości Kwota ujęta w planie wydatków 1. Bachanowo ,12 2. Białorogi ,54 3. Błaskowizna ,62 4. Czajewszczyzna 9 822,97 5. Czerwone Bagno 9 822,97 6. Gulbieniszki ,73 7. Hultajewo ,00 8. Ignatówka ,39 9. Jeleniewo , Kazimierówka , Krzemianka , Leszczewo , Łopuchowo , Malesowizna , Okrągłe , Podwysokie Jeleniewskie , Prudziszki , Rutka , Rychtyn , Sidorówka , Sidory , Sidory Zapolne 9 417, Suchodoły , Sumowo , Szeszupka 9 822, Szurpiły , Ścibowo , Udryn , Udziejek , Wodziłki , Wołownia , Zarzecze Jeleniewskie , Żywa Woda ,80 Razem: ,85 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr str. 4

5 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody zł, koszty ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Określa się szczegółowy plan dochodów tabela Nr Określa się szczegółowy plan wydatków tabela Nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. str. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę ,20 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą ,46 zł dochody majątkowe ,74 zł, - zgodnie z Tabelą Nr 1. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zostały zaplanowane na kwotę ,66 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą ,41zł wydatki majątkowe ,25 zł. - zgodnie z Tabelą Nr 2. Łączną kwotę przychodów w wysokości ,77 zł i rozchodów w wysokości ,32 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Kwota przychodów w wysokości ,77 zł jest zaplanowana na: 1. Sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 1 i 2 załącznika nr 3 na kwotę ,46 zł. 2. Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę ,32 zł., kwota ta ulegnie zmianie, ewentualnie wcale nie będzie zaciągana pożyczka czy kredyt, ale to okaże się dopiero po zamknięciu roku budżetowego z którego będzie wiadomo ile mamy wolnych środków a wszystko jest uzależnione czy wpłyną środki w tym roku z projektów unijnych. Gmina Jeleniewo na dzień 31 grudnia 2018 roku będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,88 zł, z następującym przeznaczeniem: ,75 zł (pożyczka) pożyczki Nr 37/2015 z dnia 2 grudnia 2015 EFRWP w Warszawie z terminem spłaty do dnia roku z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej B Suchodoły Leszczewo, spłacana w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok ,45 zł - spłacony 2017 rok ,48 zł - spłacony 2018 rok ,48 zł - spłacony 2019 rok ,48 zł 2020 rok ,86 zł zł (kredyt) Umowa Nr 15/3179 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok zł - spłacony 2017 rok zł - spłacony 2018 rok zł - spłacony str. 6

7 2019 rok zł 2020 rok zł 2021 rok zł 2022 rok zł 2023 rok zł 2024 rok zł 2025 rok zł ,00 zł(kredyt) Umowa nr 15/3180 z dnia 25 listopada 2015 roku z BGK w Białymstoku ze środków Banku z przeznaczeniem na Budowa i modernizacja dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na okres 10 lat, spłata w ratach kwartalnych od roku 2016 w tym: 2016 rok ,20 zł - spłacony 2017 rok ,20 zł - spłacony 2018 rok ,20 zł - spłacony 2019 rok ,20 zł 2020 rok ,20 zł 2021 rok ,20 zł 2022 rok ,20 zł 2023 rok ,20 zł 2024 rok ,20 zł 2025 rok ,20 zł ,00 zł, Umowa nr 31/2017 z dnia 11 grudnia 2017 z EFRWP w Warszawie z przeznaczeniem na Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie. Spłata w ratach kwartalnych od roku 2018, w tym: 2018 rok ,63 zł spłacony 2019 rok ,64 zł 2020 rok ,73 zł zł Umowa nr kredytu z dnia 28 września 2018 z Bankiem Spółdzielczym w Suwałkach z przeznaczeniem na realizowane zdania inwestycyjne na okres spłaty 4 lata : 2019 rok zł 2020 rok zł 2021 rok zł 2022 rok zł ,77 zł Umowa pożyczki Nr 009/18/B-GW/ZW-037/PO z dnia 14 sierpnia 2018 na zadanie inwestycyjne Gospodarka wodno ściekowa na okres 2 lat: 2019 rok zł 2020 rok ,77 zł Dochody i wydatki budżetu gminy na 2019 r zostały zaplanowane do wysokości przewidywanych dochodów własnych, oraz na podstawie otrzymanych wstępnych kwot dotacji i subwencji. Otrzymane kwoty subwencji przedstawiają się następująco: otrzymaliśmy niższą subwencję oświatową o kwotę ,00 zł. Na rok 2019 wynosi ,00 zł. str. 7

8 subwencję wyrównawczą niższą o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, brak jest subwencji równoważącej na rok Kwoty te nie są ostateczne, mogą ulec zmianie. Po otrzymaniu ostatecznych kwot z Ministerstwa Finansów zostaną wprowadzone zmiany w budżecie. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę ,00 zł, jest to kwota wyższa od roku 2018 o kwotę ,00 zł. Planuje się dochody na rok 2019 w kwocie ,74 zł pochodzące ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Na dzień opracowywania budżetu mamy podpisane dwie umowy na dofinansowanie na zadania inwestycyjne które będą realizowane w roku Podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. modernizacja gospodarki wodno ściekowej w gminie Jeleniewo kontynuacja z roku 2018 r 2. Nowe zadanie gdzie mamy podpisaną umowę to Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z dofinansowaniem 65%.. Łącznie na zadania inwestycyjne jest przeznaczona kwota ,25 zł. Kwota ta została zabezpieczona po stronie wydatków na rok Wykaz wydatków na zadania majątkowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu Uchwały. W związku z powyższym plan dochodów budżetu gminy na 2019 r został oszacowany na kwotę ,20 zł w tym środki UE na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę ,74 zł., i plan wydatków na kwotę ,66 zł. Deficyt wynosi ,46 zł związany z wydatkami inwestycyjnymi. Deficyt ten zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Pozostałe zadania będą realizowane ze środków własnych. W planie przychodów zaplanowany jest też kredyt na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zawarte wartości w planie dochodów pochodzą z następujących źródeł: Zasady wyliczania dochodów podatkowych od osób fizycznych są zaplanowane na podstawie propozycji stawek ustalonych na komisjach budżetowych. Stawki podatków nie zostały podwyższone i naliczane dochody podatkowe będą na poziomie roku Rok 2019 analiza stawek podatkowych wg stanu na dzień przedstawia się następująco: str. 8

9 Rodzaj składnika Podstawa opodatkowania stawki ustawowe Kwota ust. (U) Stawki lokalne proponowane przez komisje na rok 2017 Kwota lok. (L) Przyjęta do projektu budżetu na 2017 r. Podstawa opodatkowania stawki ustawowe Kwota ust. (U) Stawki Kwota lok. (L) lokalne Przyjęta do proponow projektu budżetu ane przez na 2019 r. komisje na rok 2019 Stawki obowiązujące w roku 2018 stawki obowiązujące w roku Podatek rolny (gosp.) 14,0636ha 132, ,00 131, ,00 14,0636ha 135, ,24 131, ,00 2 Podatek rolny (nier.) 0,2840ha 264,44 75,00 262,20 74,00 0,2840ha 271,80 77,19 262, Podatek leśny (ogółem) 323,5627ha 43, ,00 42, ,00 323,5627ha 42, ,05 42, ,00 4 Podatek leśny (ochr) 0,8449ha 21,68 18,00 21,01 18,00 0,8449ha 21,12 17,84 21,01 18,00 Podatek od nieruchomości x x X x ,00 x X ,85 x ,95 5 A - Budynki mieszkalne 649,29m² 0,75 499,96 0,70 454,50 649,29m² 0,79 513,42 0,70 454,50 6 B - Budynki pod działalność gosp. 2110,29m² 23, ,70 21, , ,29m² 23, ,51 21, ,09 7 C - Pozostałe budynki 1958,67m² 7, ,86 6, , ,67m² 7, ,49 6, ,02 8 D - Budowle związ. z działalnością ,66zł 2% ,36 2% , ,66zł 2% ,36 2% ,36 9 E - Grunty pod dział. gospodarczą ,30² 0, ,09 0, , ,30² 0, ,37 0, ,83 10 P- Budowle zw.zaop. w wodę ,80zł 2% (0,5%) ,27 0, , ,80zł 2% (0,5%) ,26 0, ,82 11 R Drogi 414m² 0, ,20 0, ,80 414m² 0, ,60 0, ,80 12 Budynki jednostki budżetowej 559,40m² 7, ,54 6, ,40 559,40m² 7, ,26 6, ,40 13 Ws grunty pod wodami pow. S ,00m² 4,63 19,25 4,54 18, ,00m² 4,71 19,58 4,54 18,88 Razem pow. Zobowiązania Podatek rolny 2059,8750ha 132, , , ,8750ha 135, ,01 131, ,07 2 Podatek rolny (nier.) 57,1660 ha 264, ,00 262, ,00 57,1660 ha 271, ,72 262, ,92 3 Podatek leśny (ogółem) 882,3534 ha 43, ,00 42, ,00 882,3534 ha 42, ,78 42, ,48 Podatek od nieruchomości x x x ,00 x x ,76 x ,13 4 Budynki mieszkalne ,92m² 0, ,62 0, , ,92m² 0, ,47 0, ,84 5 Budynki pod działalność gosp 5303,58m² 23, ,46 21, , ,58m² 23, ,02 21, ,18 6 Budowle pozostałe 2 00zł 2% 4 2, zł 2% 4 2, Budowle związ. z działalnością ,67zł 2% 4190,20 2% 4190, ,67zł 2% 4 190,20 2% 4 190,19 str. 9

10 8 Pozostałe budynki 4951,75² 7, ,78 6, , ,75² 7, ,82 6, ,50 9 Garaż na samochód osobowy 2948,31m² 7, ,39 6, , ,31m² 7, ,65 6, ,86 10 Budynki zw. z dział. agroturystyczną 3115,54² 7, ,74 7, , ,54² 7, ,77 7, ,78 11 Budynki letniskowe 1339,24² 7, ,71 7, , ,24² 7, ,99 7, ,68 12 Jeziora 7420m² 4,54 34,35 4,54 33, m² 4,71 34,95 4,54 33,68 13 Ws Grunty pod wodami pow ,00m² 4,54 25,42 4,54 24, ,00m² 4,71 25,86 4,54 24,92 14 Inne tereny zabudowane 1369,00m² 0, ,79 0, , ,00m² 0, ,17 0, ,41 15 Bz tereny rekreacyjne - wypoczynkowe 948,00m² 0,89 862,68 0,89 843,72 948,00m² 0,93 881,64 0,89 843,72 16 Grunty związane z działalnością 35472,00m² 0, ,13 0, , ,00m² 0, ,96 0, ,08 17 Ba tereny przemysłowe 239m² 0, ,90 0, ,10 239m² 0, ,70 0, ,10 18 K-Użytki kopalne 14296,00m² 0, ,36 0, , ,00m² 0, ,28 0, ,44 19 F - Grunty pozosta³e (B,Bi,Bp,Bz,K,T) 11428,00 m² 0, ,44 0, , ,00 m² 0, ,72 0, ,16 20 S - Grunty rekreacyjne wypoczynkowe 248 m² 0, ,40 0, , m² 0, ,20 0, ,60 21 Dr - drogi 7996,00 m² 0, ,08 0, , ,00 m² 0, ,04 0, ,12 22 Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane 25895,00m² 0, ,80 0, , ,00m² 0, ,55 0, ,65 23 B - Tereny mieszkaniowe ,00m² 0, ,88 0, , ,00m² 0, ,24 0, ,72 24 Bi - inne tereny zabudowane (pozostałe) 7837,00m² 0, ,20 0, , ,00m² 0, ,13 0, ,39 25 Budynki świadczenia zdrowotnego 12m² 4,61 564,00 4,61 553,20 12m² 4,78 573,60 4,61 553,20 26 Budynki zw. z ziarnem kwalifikowanym 11m² 10, ,00 10, ,90 11m² 10, ,80 10, ,90 Razem pow. zobowi¹zania x x x x x x x x x x Przyjęte stawki do projektu budżetu podatku od środków transportowych wg posiadanych stanów na dzień 31 października 2017 roku str. 10

11 1. Przyjmuje się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej; powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie zł x 3 szt.= 2 25 zł powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł x 4 szt. = 5 60 zł 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 1 posiadamy: Tabela nr 1 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych Dwie osie zł x 7 szt. = zł 0 Trzy osi zł x 1 szt. = 1 80 zł zł x 2 szt. = 3 80 zł zł x 5 szt. = zł Cztery osie i więcej zł x 6 szt. = zł 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia według stawek określonych w tabeli nr 2: Tabela nr 2 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowego + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych str. 11

12 Dwie osie zł x 14 szt. = zł 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równa lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w tabeli nr 3: Tabela nr 3 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepka + pojazd silnikowy(w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych Dwie osie zł x 2szt = 3 20 zł Trzy osi i więcej zł x 19 szt = zł od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a) mniejszej niż 22 miejsca 1.901,24zł x 2 szt. = 3 802,48 b) równej lub większej niż 22 miejsc 2.403,69zł x 1 szt. = 2 403,69 o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: Kwota podatku od środków transportowych jest zaplanowana w wysokości zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zarejestrowania lub wyrejestrowania samochodów. Kwota podatku od środków transportowych j.g.u zaplanowana jest w wysokości 6 324,11 zł. str. 12

13 W związku z przedstawionymi propozycjami stawek podatków plany na rok 2019 przedstawiają się następująco: 1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych propozycja wynosi ,46 zł, w tym: a) wpływy z podatku rolnego 1 918,00zł, b) wpływy z podatku leśnego ,00 zł, c) wpływy z podatku od nieruchomości ,46 zł, w tabeli Nr 1. Podatek ten został na poziomie roku d) wpływy z podatku od środków transportowych 6 206,00 zł. e) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 80 zł. f) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100 zł. 2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych propozycja wynosi zł, w tym: a) wpływy z podatku rolnego zł, b) wpływy z podatku leśnego 37 10zł, c) wpływy z podatku od nieruchomości zł, d) wpływy z podatku od środków transportowych zł, e) wpływy od spadków i darowizn zł, f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zł, g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 40 zł h) wpływy z różnych opłat 20 zł. i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 40 zł j) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 zł, są to odsetki które wiemy że wpłyną z tytułu zaległości podatkowych, 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane są w wysokości zł w tym z: a) Wpływy z opłaty skarbowej zł, b) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę zł, str. 13

14 c) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są zaplanowane w wysokości 60 zł, d) Oraz wpływy z różnych dochodów zaplanowane są w wysokości 4 zł. 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są zaplanowane w wysokości ,00 zł, zgodnie z przedłożoną kalkulacją Ministerstwa Finansów. Będą to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. 5. Różne rozliczenia są zaplanowane w wysokości ,00 zł w tym: a) Subwencja oświatowa w wysokości ,00 zł, b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości ,00 zł i jest niższa od roku 2018 w wysokości ,00 zł, jest to dla nas bardzo krzywdzące gdyż w roku 2018 musieliśmy zwrócić podatek od ferm wiatrowych mimo to została obniżona subwencja wyrównawcza. c) Dotacja celowa w wysokości zł z tytułu zwrotu części wydatków funduszu sołeckiego za rok Pozostałe dochody to między innymi: a) dotacje na zadania zlecone w wysokości ,00zł, b) dotacje na zadania własne w wysokości zł, są to środki niewystarczające na potrzeby naszej gminy i trzeba dokładać z budżetu gminy, c) dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowane są w wysokości ,74 zł, jest to kontynuacja zadań z roku 2018 i jedno zadanie nowe. d) Sprzedaż mienia gminnego jest zaplanowana na kwotę zł, Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży stanowią własność gm. Jeleniewo, posiadają urządzone księgi wieczyste przy Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach. Przeznaczone są do sprzedaży działki: 1. Działki o nr geod, 104,105,106,107 obręb Udryn, gm. Jeleniewo, 2. Działka o nr geod. 26/5 obręb Malesowizna, 3. Działka o nr geod. 105 o powierzchni 0,4800 ha obręb Łopuchowo, gm. Jeleniewo e) Pozostałe to dochody własne budżetowe na które się składają : wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo, str. 14

15 wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z różnych opłat, w dziale transport wpływy z różnych opłat i dochodów, są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego, w dziale gospodarka mieszkaniowa wpływy zostały oszacowane: z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność i wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług są zaplanowane z wpływów z różnych dochodów. W rozdziale administracja publiczna i urzędy gmin jest zaplanowana kwota z wpływów z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów jest to refundacja wynagrodzenia pracowników, W dziale oświata i wychowanie zaplanowane są to dochody własne, są to głównie dochody z czynszów i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, W dziale pomoc społeczna dochody własne to wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług, W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości ,00 zł, są to wpłaty z tytułu gospodarki odpadami w wysokości ,00 zł są to dochody wg stawek z roku 2018, oraz kwota 8 00 zł została zaplanowana z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Prognoza planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2018 rok I. Prognoza 1. Sprzedaż: a) w drodze sprzedaży przetargu ustnego nieograniczonego : Działka rolna o nr geod. 26/5 o powierzchni 0,7303 ha obręb Malesowizna, gm. Jeleniewo, Działki rolne o numerach geodezyjnych: 14 o powierzchni 0,1600 ha, 105 o powierzchni 0,2600, 106 o powierzchni 0,0800, 107 o powierzchni 0,4000 ha, położone w obrębie wsi Udryn, gm. Jeleniewo ( przed sprzedażą należy dokonać scalenia, uregulować stan prawny drogi we wsi Udryn), Działka rolna o numerze geodezyjnym 105 o powierzchni 0,4800 ha obręb Łopuchowo, gm. Jeleniewo. str. 15

16 2. Szacunkowe przychody w 2019 roku zł - sprzedaże zł - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 3 10 zł - wpływy z usług 2 00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 zł 3. Szacunkowe wydatki w 2019 roku to ok ,60 zł, w tym: - opłaty za założenie ksiąg wieczystych 8 00 zł - okazanie granic i podziały działek zł, - wypisy i wyrysy działek zł - szacunku biegłych zł, - inne opłaty w tym akty notarialne, wydanie decyzji o warunkach zabudowy ,60 zł podatek od nieruchomości 16 zł Plan dochodów w pełnej szczegółowości stanowi Tabela Nr 1 do budżetu gminy na 2019 rok. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok został zaplanowany na kwotę ,66 zł, wydatków tego: wydatki bieżące ,41 zł, w tym: wydatki jednostek budżetowych są zaplanowane na kwotę ,41 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,41 zł, dotacje na zadania bieżące ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, obsługa długu jest zaplanowana na kwotę zł, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowane są na kwotę ,25 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę ,81 zł. Do dyspozycji sołectw na rok 2019 wyodrębnia się kwotę ,85zł. Plan wydatków stanowi Tabela Nr 2 do budżetu gminy na 2019 rok. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco w poszczególnych działach w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe z przeznaczeniem na: str. 16

17 1. Wydatki w działach przedstawiają się następująco: 1. W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowana jest kwota ,81 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 9 00 zł i wydatki majątkowe na kwotę ,81 zł, jest to kontynuacja zadania z roku W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowana jest kwota 6 00 zł, jest to ubezpieczenie i nadzór kolektorów słonecznych. 3. W dziale transport i łączność zaplanowana jest kwota ,48 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę ,58 zł i wydatki inwestycyjne na kwotę ,00 zł, jest to wykonanie dokumentacji pod drogę we wsi Okrągłe i wykonanie planu drogi we wsi Podwysokie Jeleniewskie. Są to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego na kwotę ,58 zł. 4. W dziale Turystyka zaplanowana jest kwota 5 62 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsca wypoczynku i Izby Pamięci w Szurpiłach. 5. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa plan jest zaplanowany na kwotę ,60 zł są to wydatki bieżące przeznaczone na wydanie związane z gruntami i nieruchomościami. 6. W dziale Gospodarka usługowa plan został zaplanowany na kwotę zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 6 00 zł jest to wynagrodzenie komisji urbanistycznej i na projekty decyzji zabudowy w wysokości zł. 7. W dziale administracja publiczna plan wynosi ,23 zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowane są w wysokości zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to ,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. w dziale tym mieszczą się rozdziały: Utrzymanie stanowiska Urzędu Wojewódzkiego są to zadania własne i zlecona na kwotę ,00 zł w tym wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane na kwotę zł. Rada Gminy plan został założony na kwotę zł. Urząd Gminy na kwotę zł w tym wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w wysokości zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana jest kwota zł. Pozostała działalność wyniosła ,23 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę zł, są to świadczenia dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy i wydatki statutowe na kwotę ,23 zł. 8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację na kwotę 661,00 zł są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. str. 17

18 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan został zaplanowany na kwotę zł w tym: wydatki majątkowe na kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP Podwysokie jeleniewskie w tym z funduszu wsi kwota 5 00 zł i budżetu Gminy zł, wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę zł. 10. Obsługa długu zaplanowana jest na kwotę zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. 11. Różne rozliczenia zaplanowana jest kwota zł w tym na podatek VAT kwota zł, rezerwy ogólne i celowe na kwotę zł w tym celowa zł na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna na kwotę zł. 12. W dziale oświata i wychowanie zaplanowana jest kwota ,00 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł jest to nowe zadanie pn. Budowa boiska gminnego, wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę ,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę ,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę zł, dotacje na zadania bieżące wynoszą zł. 13. Ochrona zdrowia zaplanowana jest na kwotę zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę zł, 14. Pomoc społeczna plan został zaplanowany na kwotę zł w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczane na kwotę zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane są na kwotę zł. 15. Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi zł w tym wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane na kwotę zł, zadania statutowe 9 27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 16. Rodzina plan wynosi zł w tym wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane na kwotę ,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę ,00 zł. 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony na kwotę ,54 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę ,54 zł są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Białorogi, dotacje na zadania bieżące na kwotę ,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę ,00 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane na kwotę 6 40 zł. str. 18

19 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi zł jest to dotacja dla biblioteki. 19. Kultura fizyczna i sport zaplanowano 5 00 zł na zadania statutowe. W ogólnym planie finansowym mieszczą się wydatki na: jednostkę oświatową Zespół Szkół zaplanowana jest kwota ,00 zł przypada: Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny Inki w Jeleniewie na 2019 rok. Dz.801, rozdział Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,- - dodatek wiejski : x 8 m-cy = ,- - dodatek wiejski : x 4 m-ce = ,- - wzrost dodatku wiejskiego z tytułu awansu zawodowego nauczycieli 68,- x 4 m-ce = 272,- - świadczenia rzeczowe; odzież ochronna i robocza 2.038,- - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej : 100,- x 12 m-cy = 1.200,- - pomoc zdrowotna dla nauczycieli : 0,3% planowanego wynagrodzenia nauczycieli ,- x 0,3% = 3.590, Stypendia dla uczniów ,- - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników ,- Nauczyciele : - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji : ,- x 8 m-cy = ,- - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji : ,- x 4 m-ce = ,- - dodatek motywacyjny : 5% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli: ,50 x 5% x 8 m-cy = , ,- x 5% x 4 m-ce = ,- - wzrost dodatku za wysługę lat: 145,- x 4 m-ce = 580,- - wzrost wynagrodzeń awans zawodowy :595,- x 4 m-ce = 2.380,- lekarskie) - godziny ponadwymiarowe zastępstw za nieobecnych nauczycieli (zwolnienia 30 godzin x 44,- x 12 m-cy = ,- - specjalny fundusz nagród: ,- x 1% = ,- - wzrost wynagrodzeń wsk.5,6 % ( ,- x 5,6 % ) = ,- str. 19

20 Razem wynagrodzenia nauczycieli : Obsługa : - wynagrodzenia pracowników obsługi wg kalkulacji : ,- x 8 m-cy = , ,- x 4 m-ce = ,- - wzrost dodatku za wysługę lat: 264,- - specjalny fundusz nagród : ,- x 3 % = 7.520,- - waloryzacja wynagrodzeń: ,- x 5,6% = ,- Razem wynagrodzenia pracowników obsługi: , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,- x 8,5 % = , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,- x 17,19% Składki na Fundusz Pracy , ,- x 2,45% Zakup materiałów i wyposażenia ,- - zakup środków czystości 4.000,- - dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, druki 1.000,- - drobne narzędzia gospodarcze 1.000,- - wyposażenie apteczki - 400,- - materiały biurowe 2.000,- - zakup oleju opałowego litrów x 3,00 = ,- - zakup oleju opałowego Gulbieniszki litrów x 3,00 = 9.000,- - prenumerata czasopism oświatowych i budżetowych 2.000,- - zakup drobnych materiałów do bieżących napraw ,- - tusz, toner do drukarek, dyskietki, filtry, kable 3.000,- - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,- - zakup oleju do kosiarki 300, Zakup energii ,- - za dostawę energii elektrycznej 600,- x 12 m-cy = 7.200,- - za pobór wody 300,- x 12 m-cy = 3.600,- str. 20

21 Zakup usług remontowych ,- - konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 2.000,- - konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego 800,- - konserwacja pieca co ,- - naprawa odkurzacza 200,- - remont budynku szkoły: 1) rozprowadzenie łącza internetowego do wszystkich sal lekcyjnych ,- 2) demontaż i montaż placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych ( z Gulbieniszki) plus ogrodzenie ,- 3) remont kominów wentylacyjnych , Zakup usług zdrowotnych 1.000,- - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników Zakup usług pozostałych ,- - usługi introligatorskie 300,- - usługi ksero - 600,- x 12 m-cy = 7.200,- - opłaty za znaki pocztowe usługi kominiarskie - 480,- - przegląd pieca co. 900,- - odprowadzenie ścieków - 400,- x 12 m-cy = 4.800,- - opłata abonamentu R T V - 350,- - dzierżawa kontenerów 36,90 x 4 kw. = 148,- - konserwacja oprogramowania 600,- x 12 = 7.200,- - obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych 246,- x 12 m-cy = 2.952,- - wykonywanie zadań służby bhp 190,- x 8 m-cy = 1.520,- - wykonywanie zadań służby bhp 380,- x 4 m-cy = 1.520,- - prowizje bankowe 700,- - zakup licencji programu LEX 3.000,- - zakup systemu antywirusowego 1.000,- - aktualizacja oprogramowania Budżet - ( nadzór serwisowy) ,- - prawo do używania serwisu internetowego Prawo oświatowe 600,- - opłata roczna za dozór techniczny kotłowni 1.000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacjach 4.100,- - abonament i rozmowy telefoniczne: 150,- x 8 m-cy = 1.200,- - abonament i rozmowy telefoniczne: 365,- x 4 m-cy = 1.460,- str. 21

22 - edukacja z DSL t p - abonament 120,- x 12 m-cy = 1.440, Podróże służbowe krajowe 1.700,- - wydatki na podróże służbowe krajowe 1.700, Różne opłaty i składki 5.000,- - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia ,- - ubezpieczenie budynku i placu zabaw (Gulbieniszki) 1.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,- - nauczyciele : 2.618,10 x 110% x 19,78:12x8 m-cy = ,40 - nauczyciele : 2.618,10 x 110% x 22,86:12x4 m-ce = ,92 - obsługa : 2.917,14 x 37,5 % x 5 etatów : 12 x 8 m-cy = 3.646,40 - obsługa : 2.917,14 x 37,5 % x 8 etatów : 12 x 4 m-ce = 2.917, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.800,- - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 150,- x 12 m-cy = 1.800, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 zł - szkolenia na następujące tematy : składki ZUS, zasiłki chorobowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawo oświatowe, finanse publiczne, zamówienia publiczne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- - częściowe wykonanie ogrodzenia szkoły ,- Razem: ,- Dz.801, rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,- - dodatek wiejski: 838,30 x 12 m-cy = ,- - świadczenia rzeczowe; odzież ochronna i robocza 200,- - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 10,- x 12 m-cy x 1 etat = 120,- - pomoc zdrowotna dla nauczycieli : 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli ,- x 0,3% = 420,- str. 22

23 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,- Nauczyciele : - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji: ,- x 8 m-cy = ,- - wynagrodzenia nauczycieli wg kalkulacji: 9.285,- x 4 m-ce = ,- - dodatek motywacyjny : 5% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli 8.383,- x 5% x12 m-cy = 5.030,- - godziny ponadwymiarowe zastępstw za nieobecnych nauczycieli (zwolnienia lekarskie) 10 godz. x 44,-x12 m-cy= 5.280,- - specjalny fundusz nagród : ,- x 1% = 1.322,- - wzrost wynagrodzeń wskaźnikiem 5,6% - ( ,-x 5,6%= 7.480,- Razem wynagrodzenia nauczycieli : ,- - wynagrodzenia pracowników obsługi wg kalkulacji : 2.376,- x 12 m-cy = ,- - specjalny fundusz nagród : ,- x 3 % = 855,- - waloryzacja wynagrodzeń: ,- x 5,6% = 1.907,- Razem wynagrodzenia pracowników obsługi: , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700, ,- x 8,5% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,- x 17,19% Składki na Fundusz Pracy 4.400, ,- x 2,45% Zakup materiałów i wyposażenia 2.900,- - zakup środków czystości 1.000,- - dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, druki 200,- - drobne narzędzia gospodarcze 300,- - wyposażenie apteczki - 100,- - materiały biurowe 300,- - zakup materiałów do bieżących napraw 1.000, Zakup energii 1.800,- - za dostawę energii elektrycznej 100,- x 12 m-cy = 1.200,- str. 23

24 - za pobór wody 50,- x 12 m-cy = 600, Zakup usług remontowych 500,- - usługi konserwacyjne i naprawcze takich urządzeń jak: telewizor, odkurzacz, gaśnice, kotłownia co Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników Zakup usług pozostałych 2.700,- - usługi ksero 1.200,- - opłaty za znaki pocztowe usługi kominiarskie - 100,- - przegląd gaśnic 200,- - odprowadzenie ścieków - 800,- - dzierżawa kontenerów 18,45 x 4 kw. = 74,- - prowizje bankowe 226, Różne opłaty i składki 500,- - ubezpieczenie budynku szkoły, wyposażenia i placu zabaw 1.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.697,- - nauczyciele : 2.618,10,- x 110 % x 2,64 etaty = 7.603,- - obsługa: 2.917,14 x 37,5% x 1 etat = 1.094,- ============== RAZEM: ,- Na jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowana jest kwota zł, w tym na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowana jest kwota zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz Domy pomocy społecznej Planuje się koszt pobytu 6 osób podopiecznych w DPS /miesięczny koszt ,01 / 1. 1 osoba ,49 zł x 12 m-cy = , osoba 2 743,60 zł x 12 m-cy = , osoba ,57 zł x 12 m-cy = ,84 str. 24

25 4. 1 osoba 2 927,20 zł x 12 m-cy = , osoba 2 791,66 zł x 12 m-cy = , osoba 2 555,49 zł x 12 m-cy = , ,12 + zmiana kosztu od DPS Lili 5 40 DPS Kalina 4 00 DPS Sejny 2 00 RAZEM: ok ,12 Rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów biurowych Szkolenia pracowników 1 00 Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 00 (dotacja celowa b.p.) Planuje się w 2019 roku opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób w kwocie Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze (w tym dotacja celowa b.p. na zasiłki okresowe) Planuje się wydatki na: 1. Zasiłki okresowe na kwotę (dotacja celowa b.p.) 2. Zasiłki celowe Schronienie Rozdz Zasiłki stałe (dotacja b.p.) - planuje się wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności dla 7 osób, na kwotę zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe przez podopiecznego 50 Rozdz Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja celowa z b.p ) Planuje się koszt utrzymania GOPS w 2019 roku na kwotę , z tego wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników /kierownik- 1etat, pracownik socjalny-3 osoby x 1 etat, główny księgowy - 1/ 4 etatu / wraz z pochodnymi str. 25

26 /wynagrodzenie ; dodatkowe wynagrodzenie roczne-16 00; składki na ubezpieczenie społeczne-39 10; składki na FP-5 40; odpis na ZFŚS-5 10/. Pozostała kwota zł związana jest z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (umowa zlecenia za prowadzenie obowiązków służby bhp, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja oprogramowania, abonamenty, ubezpieczenie sprzętu, prowizje bankowe itp. ). Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenie opiekuna na umowę o pracę wraz z pochodnymi na świadczenie usług opiekuńczych jako zadania własnego gminy w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi i podeszłym wieku. Rozdz Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa b.p ) Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym: dotacja celowa b.p., środki gminy DZIAŁ 854 EDUKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: DZIAŁ 855 RODZINA Wspieranie rodziny Zatrudnienie asystenta rodziny na umowę-zlecenie w celu zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny jako zadania własnego gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej Rozdz Rodziny zastępcze koszt pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej: 1. 1 osoba ,00 (tj. 526,00 x 12 m-cy = 6 312,00) 2. 1 osoba ,00 (tj. 50 x 12 m-cy = 6 312,00) 3. 1 osoba ,00 (tj. 347,00 x12 m-cy = 4 164,00) RAZEM: DZIAŁ 855 RODZINA str. 26

27 85504 Wspieranie rodziny środki gminy (10 %) dotacja (90 %) Zestawienie planu wydatków całego budżetu gminy na 2019 rok stanowi Tabela Nr 2. W Uchwale na rok 2019 zostały ustalone załączniki: 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizacje zgodnie z załącznikiem Nr.1 do budżetu gminy na 2019 rok. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się uszczegółowienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3. W załączniku tym są wykazane rozchody, które przeznacza się na spłatę kredytów i przychody w formie do zaciągnięcia kredytu bankowego. 4. Załącznik Nr 4 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 5. Załącznik Nr 5 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo ochrony środowiska. 6. Załącznik nr 6 przedstawia wpływy i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości w gminie. 7. Załącznik nr 7 przedstawia planowane kwoty dotacji udzielonych budżetu Gminy. 8. Załącznik Nr 8 przedstawia przychody i koszty zakładu budżetowego na rok Tabela Nr 1 projekt planu dochodów budżetowych Gminy Jeleniewo na rok Tabela Nr 2 projekt planu wydatków budżetowych Gminy Jeleniewo na rok str. 27

28 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 13 listopada 2018 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JELENIEWO WG STANU NA DZIEŃ ( 09 listopada 2018 r.) A: Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania. Gmina Jeleniewo nie posiada i nie jest akcjonariuszem w Spółkach Akcyjnych i nie wykupiła udziałów uprzywilejowanych. Nie wniosła też wkładu własnego do spółek prawa handlowego. B: Dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach. Na dzień 09 listopada 2018r. gruntów mienia komunalnego ogółem było 466,9845 ha wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła zł, w tym: 1) grunty rolne 33,3895 ha na wartość szacunkową zł, 2) w wieczystym użytkowaniu gruntów było 1,2397 ha na wartość szacunkową zł. 3) gruntów wydzierżawionych było 8,4374 ha na szacunkową wartość zł. 4) działki budowlane było 0,5972 ha na szacunkową wartość zł. ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH NA DZIEŃ r. L.p. Obręb Powierzchnia ogólna [ha] Grunty rolne [ha] Drogi [ha] Wody [ha] Wartość ogólna (ewidencyjna tys. zł] 1. Bachanowo 2,7001 1,3701 1, ,5 2 Białorogi 3,6917 1,6698 2, Błaskowizna 4,8688 0,6698 4, ,1 str. 28

29 4 Czajewszczyzna 2,4682-2, Czerwone Bagno 1,3671 0,4000 0, Gulbieniszki 2,1243 1,2043 0, Hultajewo 2,0392-2, Ignatówka 1,0600-1, Jeleniewo 11,4065 7,5309 3, Kazimierówka 7,3750 6,1700 1, Krzemianka 1,5154 0,0993 1, Leszczewo 6,2289-6, Łopuchowo 6,2646 1,5400 4, Malesowizna 6,4825 1,5050 4, Okrągłe 1,7664-1, Podwysokie Jeleniewskie 2, ,7718 2, Prudziszki 5,0919 1,9910 3, ,1 18 Rutka 4,3800-4,3800-1,5 19 Rychtyn 3,0739-3, Sidorówka 1,7900-1, Sidory 2,9800-2, Sidory Zapolne 0,3100-0, Suchodoły 1,4099-1, Sumowo 0,9218-0,9218-1,6 25 Szeszupka 1,4522-1, Szurpiły 4,2764 1,5200 2,7564-4,5 27 Ścibowo 0,6000-0, Udryn 348,9963 4,2900 2, Udziejek 5,3927 1,2875 4,1052-1,2 30 Wodziłki 3,1270 0,2900 2, Wołownia 4,8300 0,8400 3, Zarzecze Jeleniewskie 3,4300 0,2200 3, Żywa Woda 3,6527-3,6527-3,2 - Razem 466, , , ,6 Informacja o dochodach z tytułu zbycia składników majątkowych gminy Realizacja grudzień 2018 rok. str. 29

30 1) Zarządzeniem Nr 289/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w obrębie Szeszupka. Zbywane w działki nr geod. 2 o powierzchni 0,0900 ha, 4 o powierzchni 0,24000 ha, 13 o powierzchni 0,3500 ha, których właścicielem jest Gmina Jeleniewo, stanowiły drogi gminne wewnętrzne, sąsiadujące z nieruchomościami jednego właściciela, użytkowane od szeregu lat rolniczo. Wartość wyże wymienionych nieruchomości w kwocie zł., została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Do tej kwoty doliczona zostanie kwota w wysokości 1 748,00 zł., - koszty poniesione na dokumentację przygotowującą nieruchomości do zbycia. Kwota wynikającą ze zbycia nieruchomości w wysokości , 00 zł, Gminie Jeleniewo zostanie wpłacona w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego. Termin sporządzenia aktu notarialnego grudzień 2018 rok. 2) Zarządzeniem Nr 290/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostaną nabyte odpłatnie nieruchomości położone w obrębie Wołownia. Nabywane odpłatnie działki nr geod.: 395/1 o powierzchni 0,0117 ha, 394/3 o powierzchni 36 ha, 394/5 o powierzchni 0,0505 ha, których właścicielem jest osoba fizyczna, stanowią część pasa drogowego drogi gminnej przebiegającej przez wieś Wołownia. Wartości nieruchomości zostały ustalone na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Wartość wyżej wymienionych nieruchomości została oszacowana na kwotę ,00 zł. Kwotę w wysokości , 00 zł, Gmina Jeleniewo wpłaci w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego na wskazane konto bankowe właściciela nieruchomości. Termin sporządzenia aktu notarialnego grudzień 2018 rok. 3) Zarządzeniem Nr 291/2018 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 09 października 2018 roku, zostanie nabyta odpłatnie nieruchomość położona w obrębie Prudziszki. Nabywana odpłatnie działka nr geod.: 420/4 o powierzchni 91 ha, której są współwłaścicielami są osoby fizyczne, stanowi część pasa drogowego drogi gminnej przebiegającej przez wieś Prudziszki. Wartości nieruchomości została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). str. 30