INFORMACJE OGÓLNE...4. CZĘŚĆ I - REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU GMINY W 2009 ROKU...11

Transkrypt

1 - 1 - SPIS TREŚCI: INFORMACJE OGÓLNE...4 CZĘŚĆ I - REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU GMINY W 2009 ROKU...11 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek rolny od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób prawnych Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych Przychody z tytułu opłacania karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Czynsze i dzierŝawy SprzedaŜ mienia komunalnego INNE DOCHODY WŁASNE Opłaty za pozwolenia na prowadzenie sprzedaŝy napojów alkoholowych RóŜne dochody...15 II. DOTACJE I SUBWENCJE SUBWENCJA OGÓLNA Część oświatowa subwencji ogólnej DOTACJE I DOFINANSOWANIA Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań własnych Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe dotacje i dofinansowania ze źródeł pozabudŝetowych...18 CZĘŚĆ II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA ROK DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Melioracje wodne Rozdział Izby rolnicze Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Lokalny transport zbiorowy Rozdział Drogi publiczne powiatowe Rozdział Drogi publiczne gminne Rozdział Drogi wewnętrzne Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki...39

2 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) DZIAŁ 720 INFORMATYKA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne Rozdział Obrona cywilna Rozdział Zarządzanie kryzysowe DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe Rozdział Rezerwy ogólne i celowe DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdział Przedszkola Rozdział Gimnazja Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE Rozdział Pomoc materialna dla studentów doktorantów DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Program polityki zdrowotnej Rozdział Zwalczanie narkomanii Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Rozdział Domy pomocy społecznej Rozdział Rodziny zastępcze Rozdział Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego...73

3 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział Dodatki mieszkaniowe Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne Rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdział Gospodarka odpadami Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rozdział Schroniska dla zwierząt Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rozdział Biblioteki Rozdział Pozostała działalność DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Obiekty sportowe Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Rozdział Pozostała działalność...97

4 - 4 - INFORMACJE OGÓLNE BudŜet Gminy Zabierzów na rok 2009 został przyjęty r. Uchwałą BudŜetową na rok 2009 Rady Gminy Zabierzów Nr XXXI/268/09. Zgodnie z tą uchwałą ustalono: 1) planowane dochody zł. 2) planowane wydatki zł. 3) planowany deficyt budŝetu zł. 4) rozchody budŝetu nie stanowiące wydatków przeznaczone na spłatę zaciągniętych poŝyczek i kredytów zł. 5) przychody nie stanowiące dochodów, zł. na które składały się planowane do zaciągnięcia poŝyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz kredyty komercyjne. Suma dochodów i przychodów budŝetu równa była sumie wydatków i rozchodów i wynosiła zł., stanowiąc tym samym budŝet zrównowaŝony. W trakcie roku budŝetowego dokonywano zmian w planie budŝetu Gminy, które podzielić moŝna na: 1) zmiany w planie dochodów i wydatków dokonywane w drodze zarządzeń Wójta Gminy na podstawie upowaŝnienia zawartego w 17 ust. 1 uchwały budŝetowej, tj. przesunięcia między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budŝetowej, nie powodujące zmian w ogólnej kwocie dochodów i wydatków budŝetu, 2) zmiany dokonywane w drodze zarządzeń Wójta Gminy na podstawie art. 188 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zmieniających ogólne kwoty dochodów i wydatków budŝetowych, a wynikające ze zmian w wysokości przyznanych dotacji celowych oraz ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę zł. i plan wydatków o kwotę zł. 3) zmiany dokonywane w drodze uchwał Rady Gminy zmieniające ogólne kwoty dochodów i wydatków budŝetu oraz przychodów i rozchodów. Wynikiem uchwalonych zmian zmniejszono plan dochodów o kwotę i wydatków o kwotę zł. Tym samym zwiększono deficyt budŝetu o kwotę zł., do kwoty zł. Źródłem finansowania deficytu budŝetu miały być poŝyczki i kredyty. W Tabeli Nr 1 oraz w Tabeli Nr 2 przedstawiono w sposób syntetyczny zmiany odpowiednio planu dochodów i planu wydatków, zmieniające ogólną kwotę dochodów lub wydatków. Po dokonanych zmianach ostateczny budŝet Gminy na rok 2009 przedstawiał się następująco: 1) planowane dochody budŝetu zł., 2) planowane wydatki budŝetu zł., 3) planowany deficyt budŝetu zł., 4) przychody nie stanowiące dochodów zł., w tym: - kredyty i poŝyczki zł., - wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu zł. 5) rozchody nie stanowiące wydatków zł., w tym: - spłata poŝyczek i kredytów zł, Suma planowanych dochodów i przychodów równa sumie planowanych wydatków i rozchodów wynosiła zł.

5 - 5 - Wykonanie budŝetu Gminy za 2008 rok w formie najbardziej syntetycznej moŝna przedstawić następująco: 1) realizacja dochodów budŝetowych zł., 2) realizacja wydatków budŝetowych zł., 3) deficyt budŝetu zł., 4) zaciągnięte poŝyczki i kredyty zł., 5) wolne środki zł., 6) spłata rat poŝyczek zł., Łączna kwota dochodów i przychodów Łączna kwota wydatków i rozchodów zł zł. NadwyŜka łącznej kwoty dochodów i przychodów nad sumą wydatków i rozchodów wyniosła zł. W roku 2009 zaciągnięto nowe poŝyczki i kredyty na łączną sumę: zł., z czego: 1. PoŜyczki na łączną kwotę zł. na sfinansowanie następujących zadań: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU BALICE (etap XIV) WE WSI BRZOSKWINIA CZ.3" "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OBSZARU RUDAWA W 2009 R-ETAP XI W MIEJSCOWOŚCIACH NIELEPICE I MŁYNKA" "INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKU GIMNAZJUM W ZABIERZOWIE" "TERMOMODERNIZACJA-OCIEPLENIE ŚCIAN I STROPU BUDYNKU KOMUNALNEGO W RZĄSCE, UL. KRAKOWSKA 121" 2. Kredyty komercyjne na łączną kwotę zł. Zaciągnięte poŝyczki to poŝyczki preferencyjne uzyskane w WFOŚ w Krakowie. W 2009 roku spłacono raty poŝyczek i kredytów na łączną sumę ,81 zł. W roku 2009 Gmina uzyskała umorzenie części poŝyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w wysokości zł., oraz na budowę oczyszczalni ścieków w Niegoszowicach w wysokości zł. Łączna kwota przyznanych umorzeń w 2009 roku wyniosła zł. Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosił na dzień 31 grudnia 2009 r ,13 zł. Relacja zadłuŝenia do zrealizowanych dochodów wynosiła 45,8%, a więc poniŝej ustawowego, 60% progu. Daje to moŝliwość zaciągania przez Gminę dalszych poŝyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Stopień aktywności Gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów i poŝyczek przedstawia poniŝsze zestawienie i tabele.

6 - 6 - Zestawienie dotyczące stanu zadłuŝenia Gminy Zabierzów z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów na dzień r. POśYCZKI Lp. Cel poŝyczki/kredytu PoŜyczkodawca/Kredytodawca Nr umowy PoŜyczka otrzymana Spłacono Stan zadłuŝenia "Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w Balicach" WFOŚiGW P/020/ , , ,00 2 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Niegoszowicach i Rudawie w roku" WFOŚiGW P/021/04/07a , , ,00 3 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Niegoszowicach i Rudawie w 2005 roku - etap II" WFOŚiGW P/038/05/07a , , ,00 4 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w Balicach i Aleksandrowicach w 2005 roku" WFOŚiGW P/039/05/07a , , ,00 5 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa: Bolechowice, Kobylany i Więckowice - rok 2005" WFOŚiGW P/052/05/07a , , ,00 6 "Kanalizacja sanitarna dla obszaru Bolechowice, dla wsi Bolechowice, Kobylany i Więckowice - IV etap 2005" WFOŚiGW P/013/06/07a , , ,00 7 "Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa w Burowie - część 1 w 2005 roku" WFOŚiGW P/012/06/07a , , ,00 8 "Kanalizacja sanitarna dla obszaru Bolechowice - V etap 2006 r. we wsi Bolechowice, Kobylany, Więckowice i Karniowice." WFOŚiGW P/101/06/07a , , ,00

7 - 7-9 "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na obszarze Balice (etap IX) w miejscowości Aleksandrowice część 1 w 2006 roku. WFOŚiGW P/102/06/07a , , ,00 10 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa we wsiach Rudawa i Pisary etap VII" WFOŚiGW P/013/07/07a , , ,20 11 "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na obszarze Balice(etap XI) we wsiach: aleksandrowice cz.2, Burów cz.2, Kleszczów cz.1, Balice-Podkamycze cz.1 w 2006/2007" WFOŚiGW P/067/07/07a , , ,00 12 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2007roku w miejscowościach Rudawa, Brzezinka i Pisary-etap VIII" WFOŚiGW P/095/07/07a , , ,00 13 "Termomodernizacja-docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie" WFOŚiGW P/096/07/ , , ,00 14 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice(etap XII) we wsi: Balice-Podkamycze część 2, oraz przy ulicach St. Kmity, Wesoła, Dębowa i Akacjowa w 2007 roku" WFOŚiGW P/151/07/07a , , ,00 15 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Bolechowice w roku 2007 w miejscowościach: Bolechowice, Więckowice, Kobylany i Karniowice-etap VII" WFOŚiGW P/152/07/07a , , ,00 16 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w roku etap IX w miejscowościach: Rudawa, Pisary, Brzezinka i Młynka" WFOŚiGW P/090/08/07a , , ,39

8 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice(etap XIII) we wsi: Balice Przysiółek, Na Jazie i przy ul. St. Kmity, Akacjowej, Słonecznej, Jurajskiej oraz Burów cz.3, Kleszczów cz.2, Brzoskwinia cz.2 i Aleksandrowice cz.3 w 2008 roku" WFOŚiGW P/091/08/07a , , ,80 18 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Bolechowice w roku 2008-etap VIII w miejscowościach: Bolechowice, Więckowice, Kobylany i Karniowice" WFOŚiGW P/092/08/07a , , ,00 19 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice (etap XIV) we wsi Brzoskwinia cz.3" WFOŚiGW P/050/09/07a ,73 0, ,73 20 "Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2009 rokuetap XI w miejscowościach Nielepice i Młynka" WFOŚiGW P/057/09/07a-5 KWOTA UMOWY , ,00 0, ,00 21 "Instalacja kolektorów słonecznych na budynku Gimnazjum w Zabierzowie" WFOŚiGW P/133/09/ ,28 0, ,28 22 "Termomodernizacja-ocieplenie ścian i stropu budynku komunalnego w Rząsce, ul. Krakowska 121" WFOŚiGW P/134/09/ ,73 0, ,73 SUMA POśYCZEK , , ,13

9 - 9 - Kredyty 1 Kredyt inwestycyjny na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budŝetu gminy w roku 2007 KBS O/ZABIERZÓW 003/249/ , , ,00 2 Kredyt inwestycyjny na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budŝetu gminy w roku 2008 KBS O/ZABIERZÓW 003/08/ , , ,00 3 Kredyt długoterminowy na finansowanie części ustalonego w budŝecie Gminy Zabierzów na rok 2009 deficytu budŝetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów, których termin spłaty upływa w roku 2009 ING BANK ŚLĄSKI 676/2009/ / ,00 0, ,00 4 Kredyt długoterminowy na finansowanie części ustalonego w budŝecie Gminy Zabierzów na rok 2009 deficytu budŝetowego ING BANK ŚLĄSKI 676/2009/ / ,00 0, ,00 SUMA KREDYTY , , ,00 ŁĄCZNIE , , ,13

10 KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUśENIA W LATACH Rok Stan zadłuŝenia na dzień Planowane zadłuŝenie wg prognozy długu RóŜnica między wykonanym, a planowanym zadłuŝeniem Spłaty Umorzenia Spłaty i umorzenia razem Wpływy Zmiana stanu zadłuŝenia w roku *) Planowane zadłuŝenie zgodnie z pierwotną uchwałą budŝetową Rok Stan zadłuŝenia na dzień Zrealizowane dochody Relacja długu do dochodów budŝetu ,9% ,0% ,2% ,4% ,3% ,2% ,8% *) planowane zadłuŝenie po zmianach zadłuŝenie wykonane róznica między planem a wykonaniem

11 CZĘŚĆ I - REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU GMINY W 2009 ROKU Realizacja dochodów w 2009 roku dokonywana była zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku, która generalnie dała do dyspozycji gmin więcej dochodów własnych (w tym udziałów w podatkach dochodowych) kosztem dotacji celowych. Wykonanie dochodów budŝetu Gminy w 2009 roku wyniosło zł. Plan dochodów zrealizowano w 101,8%. Plan dochodów na 31 grudnia 2009 roku był o około 7,94% niŝszy od pierwotnego, przyjętego uchwałą budŝetową w styczniu 2009 r. Wykonanie dochodów w szczegółowości wg działów klasyfikacji budŝetowej przedstawiono w Tabeli nr 3. Dochody podzielone wg źródeł ich uzyskania przedstawia Tabela Nr 4, dane zawarte w niej słuŝą analizie struktury i dynamiki zmian wykonania dochodów Gminy. I. DOCHODY WŁASNE Do dochodów własnych zaliczono: podatki i opłaty w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z majątku Gminy oraz inne dochody własne Gminy. Stanowiły one w 2009 roku 62,5% dochodów ogółem. Oznacza to spadek udziału (ale nie wolumenu) dochodów własnych w dochodach ogółem, gdyŝ w 2008 roku wskaźnik ten wynosił 64,4%. Wskaźnik wykonania planu dochodów wyniósł 103,1%. Powodem wyŝszego od 100% wykonania planu jest przede wszystkim wysokie wykonanie dochodów z tytułu: opłaty za pozwolenia na prowadzenie sprzedaŝy napojów alkoholowych (128,2% planu rocznego), róŝnych pochodów (126,6% planu rocznego), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (125,6% planu rocznego), opłata skarbowa (125,3% planu rocznego), podatku od spadków i darowizn (119% planu rocznego), podatku rolnego od osób fizycznych (107,4% planu rocznego), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,9% planu rocznego), 1. PODATKI I OPŁATY Udział podatków i opłat w dochodach ogółem wyniósł 56,8%, wskaźnik wykonania planu 102%. W stosunku do 2008 roku nastąpił wzrost w tej grupie dochodów o 4%. PoniŜszy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków w grupie Podatków i Opłat ogółem.

12 DOCHODY - PODATKI I OPŁATY podatek rolny 4% udział w pod. doch. od os. fiz. 51% podatek od nieruchomości 25% podatek od czynności cywilnoprawnych 5% róŝne podatki 2% udział w pod. doch. od os. prawnych 13%

13 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Wykonanie za 2009 rok zł., co stanowi 100,6% planowanych dochodów rocznych z tego tytułu. Udział w dochodach ogółem wyniósł 3,2% i był wyŝszy od podobnego wskaźnika w roku poprzednim, kiedy wynosił 2,9%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 18%. 1.2 Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Plan zł., wykonanie zł. Jest to druga największa pozycja dochodów własnych Gminy stanowi 11 % dochodów ogółem. Wskaźnik wykonania planu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 97,8%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 1%. 1.3 Podatek rolny od osób fizycznych. Wykonanie zł., co stanowi 107,4% planu rocznego i 1,7% udziału w dochodach ogółem. Udział tego podatku w dochodach ogółem zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 0,2%. Wykonanie dochodów z tego tytułu zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o 4%. 1.4 Podatek rolny od osób prawnych. Plan zł., wykonanie zł. Udział tego podatku w dochodach ogółem to 0,3%. Wskaźnik wykonania za 2009 rok wyniósł 76,4,6% i był wyŝszy od wykonania za 2008 rok o 7,8%. 1.5 Podatek leśny Plan zł., wykonanie zł., co stanowi 99,4% planu rocznego. Udział tego podatku w dochodach ogółem to zaledwie 0,04%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 1%. 1.6 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Plan wynoszący zł. został wykonany na poziomie 102,2%, w kwocie zł., co stanowi 0,3% dochodów ogółem. W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost wykonania o 3%. 1.7 Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Plan zł., wykonanie zł., co stanowi 97,4% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 0,2%. Nastąpił spadek w stosunku do 2008 roku o 13%. 1.8 Opłata skarbowa. Plan zł., wykonanie zł. Stanowi to 125,3% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem to 0,3%. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił wzrost o 35%. 1.9 Podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan zł., wykonanie zł. Stanowi to 77,1% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem wynosi 2,6%. W stosunku do roku 2008 nastąpił spadek o 34%.

14 Przychody z tytułu opłacania karty podatkowej Plan zł., wykonanie zł. Stanowi to 78,3% planowanych dochodów z tego tytułu. Udział w dochodach ogółem 0,1%. W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost o 11% Podatek od spadków i darowizn. Plan zł., wykonanie zł., co stanowi 119% rocznego planu. Udział w dochodach ogółem 0,2%. W porównaniu do 2008 roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 40% Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan zł., wykonanie zł., co stanowi 101,9% planu. Udział w dochodach ogółem 29,7%, jest to więc największe pod względem wielkości źródło dochodów własnych oraz dochodów ogółem. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 12% Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan zł., wykonanie zł. Stanowi to 125,6% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 7,1%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 3%. Podatek ten charakteryzuje się duŝą zmiennością z roku na rok i trudno jest przewidzieć wysokość tych dochodów. Wpływ Gminy na dochody z tytułu podatków i opłat nie jest jednakowy. Na część tych dochodów Gmina ma wpływ pośredni, np.: stwarzając dogodne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz osiedlania się, poprzez rozwój infrastruktury. Dzięki temu nie tylko wzrasta podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale równieŝ podatki dochodowe naleŝne Gminie. Zarówno udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w podatku od osób prawnych są pochodną koniunktury gospodarczej. Dobra koniunktura w całym kraju w tym przypadku jest wzmacniana przez napływ do Gminy nowych, dobrze zarabiających mieszkańców oraz rozwój biznesu. Dochody w grupie podatków i opłat w porównaniu z rokiem 2008 wzrosły o 4%.

15 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY. Do tej grupy dochodów zalicza się: czynsze i dzierŝawy oraz wpływy ze sprzedaŝy mienia komunalnego. Realizacja dochodów z tego tytułu w 2009 roku wyniosła zł., co stanowi 85,4% planowanych dochodów z tego tytułu. Udział w dochodach ogółem 1,2%. Dochody te były niŝsze od dochodów roku 2008 o 39%. 2.1 Czynsze i dzierŝawy. Plan zł., wykonanie zł. Stanowi to 90,5% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 0,8%. Dochody z tytułu czynszów i dzierŝaw w porównaniu do roku 2008 wzrosły o 1%. 2.2 SprzedaŜ mienia komunalnego. Plan zł., wykonanie zł., co stanowi 76,5% planu rocznego. Udział w dochodach ogółem 0,4%. W porównaniu do 2008 roku dochody z tytułu sprzedaŝy mienia komunalnego spadły o 69%. Realizacja dochodów z tego tytułu zaleŝna jest od popytu na mienie komunalne i moŝliwości uzyskania zadowalających cen. 3. INNE DOCHODY WŁASNE. Plan dochodów w tej grupie zrealizowano w 28,4%. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu były wyŝsze o 77%. Udział w dochodach ogółem 4,2%. 3.1 Opłaty za pozwolenia na prowadzenie sprzedaŝy napojów alkoholowych. Plan zł., wykonanie zł., co stanowi 128,2% załoŝonego planu. Udział w dochodach ogółem wyniósł 1%. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 17%. 3.2 RóŜne dochody. Wykonanie zł., co stanowi 126,6% planu wynoszącego zł. Udział w dochodach ogółem to 3,6%. W stosunku do 2008 roku nastąpił wzrost wykonania o 18%. Główne tytuły dochodów składające się na tę kwotę, to: 1. odsetki od środków na rachunkach bankowych zł., 2. wpływy z opłaty planistycznej oraz administracyjnej zł., 3. zwrot niewykorzystanych środków niewygasających zł., 4. odsetki od zaległości podatkowych zł., 5. wpływy z usług zł., 6. darowizny zł., 7. pozostałe dochody szkół zł., 8. wpłaty nadwyŝki środków obrotowych zł., 9. wpłaty z zysku spółki komunalnej zł., 10. odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w DPS zł., 11. pozostałe dochody, w tym. m.in. pozostałe odsetki, opłaty za materiały przetargowe, odsetki od opłaty planistycznej, itp zł.

16 Realizacja dochodów za 2009 rok według waŝniejszych źródeł ilustruje poniŝszy wykres. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2009 ROK WG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ (w tys. zł) Dotacje i dofinansowania Podatki i opłaty Subwencja ogólna Inne dochody własne Dochody z majątku Gminy 703

17 II. DOTACJE I SUBWENCJE 4. SUBWENCJA OGÓLNA W 2009 roku Gmina otrzymała subwencje w kwocie zł., co stanowiło 22,6% wszystkich dochodów. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 8%. 4.1 Część oświatowa subwencji ogólnej. Jest to część subwencji naleŝna Gminie w związku z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów. Kwota subwencji oświatowej, jaka wpłynęła do Gminy w 2009 r., to zł., co stanowi 100% planu rocznego. Subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni bieŝących wydatków na oświatę. Inwestycje oświatowe finansowane są głównie z dochodów własnych Gminy. 5. DOTACJE I DOFINANSOWANIA Ta grupa dochodów obejmuje dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw, na zadania własne, na zadania zlecone na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym oraz dotacje i dofinansowania z innych źródeł. 5.1 Dotacje celowe z budŝetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonanie zł., co stanowi 99,7% planu rocznego. Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania związane z: 1) pomocą społeczną zł., 2) zakresu administracji rządowej zł., 3) ze zwrotem części podatku akcyzowego zł., 4) prowadzeniem stałego rejestru wyborców zł., 5) dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zł., 6) obrona narodowa 200 zł., 7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250zł. 5.2 Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań własnych. Wykonanie zł., w tym na: 1) dotacja na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł., 2) pomoc społeczną zł., 3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zł., 4) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych zł., 6) dofinansowanie do projektu Radosna szkoła zł.

18 Dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie zł. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na realizację następujących zadań: prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zł., wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych zł., budowę drogi porozumienie z Gm. Wielka Wieś zł., oświetlenie uliczne porozumienie z Gm. Wielka Wieś zł., projekt Młody pływak porozumienie Województwem zł., porozumienie z Powiatem projekt dot. usuwania azbestu zł. 5.4 Pozostałe dotacje i dofinansowania ze źródeł pozabudŝetowych. Wykonanie zł. Na dochody te złoŝyło się: dotacja z PFRON stanowiąca rekompensatę utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości zł., dotacja na remonty dróg rolniczych zł. z FOGR, dotacja rozwojowa z MRPO refundacja poniesionych kosztów związanych z projektem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach: Zabierzów Balice i Zabierzów Niegoszowice zł. (jest to 1 transza, łączna kwota dofinansowania to zł., pozostałe środki wpłyną w 2010 roku), dotacja rozwojowa z MRPO refundacja poniesionych kosztów związanych z projektem pn. Jurajski Raj w Gminie Zabierzów produkt i oferta turystyczna zł., dotacja z Powiatu Krakowskiego na realizację programu EKODACH zł., dotacja na realizację projektu Uczeń na wsi zł dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zł., zwrot gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Zabierzów zł., dotacja na realizację programu Comenius zł., dotacja udzielona przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizacje przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem zł., dotacje z PFRON na budowę przedszkola Integracyjnego w Zabierzowie zł., (łączna kwota dofinansowania zł., kwota wpłynęła w 2008 roku), dotacja z PFRON na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rudawie zł., dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie klubu sportowego zł. W stosunku do 2008 roku nastąpił wzrost dochodów Gminy o 7%. Realizacja dochodów budŝetu przebiegała w 2009 roku bez zakłóceń. Podkreślić naleŝy bardzo dobrą realizację dochodów własnych, szczególnie dochodów podatkowych, co świadczy o mocnych podstawach ekonomicznych Gminy i jej relatywnie wysokiej autonomii finansowej. Na poniŝszym wykresie przedstawiono realizację dochodów według waŝniejszych źródeł w porównaniu do ubiegłego roku.

19 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAśNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 2008 i 2009 roku (w tys. zł) Podatki i opłaty Dochody z majątku Gminy Inne dochody własne Subwencja ogólna Dotacje i dofinansowania wykonanie w 2008 wykonanie w 2009

20 CZĘŚĆ II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA ROK 2009 Plan wydatków budŝetowych na 2009 rok, przyjęty Uchwałą budŝetową Nr XXXI/268/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia roku, wynosił zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków ogółem wyniosło zł., co stanowi 97% planu wydatków budŝetowych po zmianach zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie zł., co stanowi 97,2% planowanych wydatków majątkowych. Wydatki na obsługę poŝyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji wyniosły zł., co stanowi 95% załoŝonego planu ( zł). Dane dotyczące realizacji wydatków w okresie sprawozdawczym w szczegółowości odpowiadającej Uchwale budŝetowej zawarte zostały w Tabeli Nr 5. PoniŜszy wykres przedstawia udział wydatków majątkowych i bieŝących w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku.

21 WYDATKI BIEśĄCE I MAJĄTKOWE w 2008 i 2009 roku (w tys. zł) rok 2009 rok wydatki bieŝące wydatki majątkowe

22 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dział 010 obejmuje zadania m.in. z zakresu: budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Plan ustalony uchwałą budŝetową wynosił zł. Plan po zmianach wynosił zł., w tym: Wykonanie wydatków wynosi zł., co stanowi 99,5% planu. Udział w wydatkach ogółem 0,6%. 1.1 Rozdział Melioracje wodne. Plan wydatków ustalony Uchwałą budŝetową wynosił zł., po zmianach wyniósł zł. Wykonanie zł., co stanowiło niemalŝe 100% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano roboty melioracyjne polegające na konserwacji rowów, regulacji cieków, odwodnieniu dróg gminnych i wykonaniu drenaŝy na terenie Gminy Zabierzów. Wyszczególnienie wydatków w załączeniu, na końcu opisu działu. 1.2 Rozdział Izby rolnicze Plan wydatków w tym rozdziale wynosił zł., po zmianach zł. i został wykonany w 93,3% w kwocie zł. Wydatki to wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dokonywane na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej. 1.3 Rozdział Pozostała działalność Plan zł. Wykonanie zł., z czego 84,6% stanowiły wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości zł. Pozostała część środków w tym rozdziale przeznaczona była na zakup środków ochrony roślin ŚLIMAX oraz na badanie jakości gleby.

23 Lp Miejscowość Zakres robót 1 Aleksandrowice MELIORACJE WODNE PRACE KONSERWACYJNE I REMONTOWE Plan wydatków wg uchwały budŝetowej Kontynuacja regulacji potoku Aleksandrówka od dr. powiatowej w kierunku stawu L=300m Wyszczególnienie realizacji zadań Czyszczenie i pogłębienie potoku Aleksandrówka od drogi powiatowej w kierunku stawu L=300 m, w tym umocnienie płytami aŝurowym, L=100 m Wartość zobowiązań Balice Umocnienie cieku elementami bet. od ul. Akacjowej do posesji przy ul. Szkolnej 17 w Balicach, L=100m Wykonanie umocnienia cieku elementami bet. od ul. Akacjowej do posesji przy ul. Szkolnej 17 w Balicach, L=150m Remont przepustu z rur wipro fi 800mm L=8m oraz umocnienie rowu L=30m przy ul. Wrzosowej w Balicach Bolechowice 4 Brzezie Kontynuacja wykonania kanalizacji burzowej z rur wipro. fi.500 L=250m zgodnie z projektem od ul. Ogrodowej do ul. Jurajskiej w Bolechowicach Wykonanie pogłębienia i czyszczenia rowu przy dr gm. nr 311 w Brzeziu L=300m Miejscowe ubezpieczenie skarpy potoku Kluczwoda kiszką faszynową w Brzeziu L=100m Kontynuacja wykonania kanalizacji burzowej przy ul. Ogrodowej z rur wipro. fi.500 L=110m w Bolechowicach Konserwacja (czyszczenie i odmulanie) rowu melioracyjnego w kierunku Bolechowic L=200 mb Wykonanie pogłębienia i czyszczenia rowu przy dr gm. nr 311 w Brzeziu L=300m Miejscowe ubezpieczenie skarpy potoku Kluczwoda kiszką faszynową w Brzeziu L=100m Karniowice Konserwacja (czyszczenie i odmulanie) rowu meliuoracyjnego L=200 m od dz. nr 156 w kierunku Bolechowic Kochanów Naprawa przepustu z rur wipro Fi 500mm L=3m przy drodze gminnej dz nr

24 Młynka Konserwacja (czyszczenie i odmulenie) cieku w Młynce, L=300m Konserwacja (czyszczenie i odmulenie) cieku w Młynce, L=300m Wykonanie odwodnienia dz. nr 322 rurami PCV fi 200mm L=21m Nielepice Wykonanie odwodnienia z rur PCV fi 400mm L=40m na dz. nr Rudawa Umocnienie rowu melioracyjnego elementami betonowymi przy posesji p. Głogowskiego w Rudawie L=100m Konserwacja (czyszczenie i odmulenie) rowu melioracyjnego w Rudawie, L=200m Wykonanie kanału burzowego przy ul. Balickiej w Rząsce z rur bet.fi Umocnienie rowu melioracyjnego elementami betonowymi na dz. nr 122/4 L=150 m Czyszczenie rowu melioracyjnego na dz. nr 405/2 i 405/3 L=150m Brak realizacji zadania ze względu na brak pozwolenia na budowę L=200m 9 Rząska Naprawa uszkodzonego drenaŝu melioracyjnego z rur perforowanych PCV fi 110mm L=25m prezy ul. Suchej Szczyglice Czyszczenie rowu melioracyjnego przy ul. Sportowej L=350 m, w tym umocnienie lokalne korytk. ściekowymi i płytkami aŝurowymi L=50 m Ujazd Odtworzenie rowu odwodnieniowego przy drodze publicznej nr 35 (dz. nr 19) L=220 m Zabierzów 13 Zelków Czyszczenie kanału burzowego z rur bet fi.500mm l=150m w ul. Nad Wodą w Zabierzowie Odprowadzenie wód opadowych przy ul. Sportowej w Zelkowie (AKO L=6m + rur.fi 300mm L=20m) Realizacja zadania przewidziana w 2010r Wykonanie odwodnienia z ul. Sportowej emlementami AKO L=6m i rurami wipro fi 300 L=50m 6 450

25 Wykonanie rowu melioracyjnego L=50m i przepustu pod drogą gruntową z rur wipro fi 500mm L=4m przy dz. nr Wykonanie koncepcji odwodnienia na terenie sołectwa Zabierzów, Rząska i Szczyglice Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów w miejscowości Zabierzów ok. 500 ha i w m. Rząska na obszarze ok. 150 ha Naprawa przepustu z rur wipro fi 600mm L=10m na dz. 27/2 w brzeince oraz przepustu z rur wipro fi 300mm L=12 m na działce nr 3 w Aleksandrowicach Łącznie plan: Pozostałe koszty: kosztorysy inwestorskie Łącznie wykonanie: ze względu na oszczędności zmniejszono plan o kwotę zł. - plan po zmianach wyniósł

26 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.1 Rozdział Gospodarka leśna Plan wydatków zł. Wykonanie zł. Zaplanowane w budŝecie wydatki zostały przeznaczone na wykonanie nasadzeń drzewostanu na działkach leśnych mienia komunalnego. 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan pierwotny w tym dziale wynosił zł., po zmianach zł., w tym: a) na wydatki bieŝące zł., b) na wydatki majątkowe zł. Wykonanie zł. na poziomie 99,1%, udział w wydatkach ogółem 12,3%. 3.1 Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan zł., po zmianach zł. Wykonanie zł., (stanowiące 99,1% zakładanego planu), udział w wydatkach ogółem 2,5%. Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kraków o świadczenie usług komunikacyjnych na obszarze Gminy Zabierzów. Ponadto na wydatki składało się: 1/ dofinansowanie uruchomionej komunikacji do miejscowości Niegoszowice 2/ opracowanie studium komunikacji zbiorowej. 3.2 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan zł., wykonanie zł. tj. 98,7% wykonania planu. Przekazane w listopadzie 2009r. środki finansowe w wysokości zł. z Kopalni Odkrywkowych Surowców drogowych w Rudawie, naleŝących do Grupy Lafarge z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodnika wzdłuŝ drogi powiatowej w Pisarach ze względów formalnych nie zostały wydatkowane przez Gminę w 2009r. Zaplanowane w budŝecie środki finansowe w wysokości zł., wydatkowane zostały w 100%. W ramach zawartej umowy z Powiatem Krakowskim Gmina przekazała w roku 2009 na rzecz Powiatu Krakowskiego środki finansowe w łącznej wysokości zł. na realizację wymienionych w umowie wspólnych zadań przy drogach powiatowych. Nazwa zadania Przebudowa chodnika w miejscowości Zabierzów wzdłuŝ drodze powiatowej nr 2131K Partycypacja Gminy

27 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bolechowice wzdłuŝ drogi powiatowej nr 2131K II transza dofinansowania budowy mostu w Zabierzowie Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polaczka w miejscowości Rudawa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 2129K ( Rudawa Szklary Jerzmanowice) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2128K Modlniczka - Rudawa wraz z chodnikami w centrach wsi - I etap Rozdział Drogi publiczne gminne Plan wg Uchwały budŝetowej zł. Plan po zmianach zł. Wykonanie zł., co stanowi 99,1% wykonania planu. udział w wydatkach ogółem 7,5%. W ramach tego rozdziału wykonano następujące zadania: 1) likwidacja oblodzeń w ramach zimowego utrzymania dróg wewnętrznych w sołectwach Brzoskwinia, Kleszczów, Nielepice, Szczyglice, Rząska, Kobylany oraz wydatki obejmujące takŝe koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi prowadzonymi na drogach gminnych w 2009 roku zł., 2) zakupiono materiały do odnawiania wiat przystankowych zł., 3) remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych zł., 4) Pozostałe koszty (odsetki, odszkodowanie, koszty postępowania sądowego) - 5) Zaplanowane wydatki z budŝetu Gminy i z funduszy sołeckich na bieŝące utrzymanie dróg gminnych w łącznej wysokości zł., zostały wydatkowane w 99,57 % co stanowi kwotę ,23 zł. brutto. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie zł. wykonane zostały w 99,1% tj zł. Wyszczególnienie zrealizowanych zadań w poniŝszej tabeli.

28 Lp 2 BIEśĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2009r Plan wydatków Plan po Nazwa obiektu - zakres robót wg uchwały Zestawienie zobowiązań podjętych zmianach budŝetowej klasyfikacja Zakup usług pozostałych 1/ Oznakowanie pionowe i poziome, w tym: montaŝ progów zwalniających, luster drogowych, odbojnic i barier ochronnych 2/ BieŜące utrzymanie dróg gminnych, tj. czyszczenie rowów, odbudowa przepustów, układanie korytek ściekowych, profilowanie poboczy itp / Zimowe utrzymanie dróg gminnych / Koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz utrzymanie zieleni na terenach komunalnych 5/ Dostawa materiałów kamiennych przeznaczonych do naprawy dróg gruntowych i tłuczniowych Pozostałe usługi: BieŜące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Roboty związane z bieŝącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Koszty związane z zimowym utrzymaniem w sezonie 2008/ zapłata faktur w 2009r Koszenie traw i chwastów na działkach mienia komunalnego, poboczach i rowach przy drogach gminnych Dostawa z częściowym wbudowaniem w drogi materiałów kamiennych oraz ŜuŜla kotłowego Wykonanie ogrodzenia przy przystanku w Kobylanach Wartość zobowiązań Wykonanie drobnych napraw barier i poręczy Likwidacja szkód powodzi - w m. Młynka, Kobylany, Brzoskwinia, Radwanowice Usuwanie szkód w m. Pisary Usługa pracy koparki w m. Brzoskwinia Zakup materiału kamiennego do poprawy stanu dróg Likwidacja szkód powodzi w Kobylanach i Bolechowicach Usuwanie szkód powodzi w m. Zelków 4 924

29 cd 2 Fundusze sołeckie: Fs Brzezinka - korytowanie Wągrody Fs Brzoskwinia - zakup i montaŝ 2 luster drogowych Fs Karniowice - czyszczenie korytek Fs Karniowice - przepust na Gaju k. RoŜka Fs Rudawa - utwardzenie drogi ul. Łąkowa Usuwanie szkód powodzi w m. Brzoskwinia Transport materiału kamiennego z KOSD Usługa pracy koparka w m. Aleksandrowice DemontaŜ wiat przystankowych MontaŜ kratek ściekowych Koszty wynagrodzenia biegłego 400 Dostawa ŜuŜla Usługa kruszenia destruktu Pozostałe koszty - kosztorysy inwestorskie 875 Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Zamontowano lustra drogowe Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Fs Zabierzów - wytyczenie pasa dla pieszych Wytyczono pas dla pieszych - przy ul. Myszala Fs Zabierzów - montaŝ lustra 750 Zamontowano lustra drogowe Fs Kobylany - wykonanie odwodnienia Zadanie wykonano w ramach bieŝącego utrzymania dróg Fs Zelków - wykonanie "witacza" Środki pozostawiono na koncie niewygasającym 995 Łącznie plan: Łącznie wykonanie:

30 WYKAZ INWESTYCJI NA DROGACH GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2009 Lp Miejscowość Nazwa zadania Plan wydatków na 2009 wg uchwały budŝetowej Plan po zmianach 1 Aleksandrowice Droga nr 153 nakładka bitumiczna Balice 3 Bolechowice ul. Akacjowa nakładka bitum Fs - nakładka bitumiczna na ul. Akacjowej /bocznej/ Fs - nakładka bitumiczna na ul. Spokojnej Fs - korytowanie i nakładka na ul. Leśnej ul. Szkolna nakładka bitum ul. Turystyczna - część południowa od ul. Zielonej w dół ul. Turystyczna - część środkowa połączenie istniejącej naw. bitum ul. Zielona boczna (dz. Nr 694) Wyszczególnienie realizacji zadania Koszt realizacji Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr nr odc 244 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Akacjowej - odc. 234 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Akacjowa boczna - odc 117 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Spokojna - odc 115 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leśna - odc 53 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Leśna - zamówienie uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Szkolna - odc 172 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej odc. południowy ul. Turystycznej w Bolechowicach - odc 175 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej odc. południowy ul. Turystycznej w Bolechowicach - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej - odc środkowy ul. Turystyczna w Bolechowicach - odc 206 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej - odc środkowy ul. Turystyczna w Bolechowicach - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej z poprawą odwodnienia ul. Zielona - boczna w Bolechowicach - odc dł 160 mb

31 4 Brzezie 5 Brzezinka Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Turystycznej - odc północny dł. 520 mb Fs - remont przystanku w centrum Wykonanie remontu przystanku w centrum Droga nr 35 - budowa chodnika - kontynuacja od drogi powiatowej w stronę Ujazdu Fs - chodnik do szkoły Fs - remont drogi do P. Gazdów, Gwarów Droga nr 75 naw. bitum Droga nr 31 -naw. bitum Droga nr 25 - naw. bit Droga nr naw. bitum Brzoskwinia Chodnik przy dr I etap Wykonanie murku oporowego wzdłuz chodnika przy dr. nr 35 Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr 35 w Brzeziu - odc 316 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej wewnętrznej nr 335 w Brzeziu - odc 150 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 335 w Brzeziu - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej droga gminna nr 2/1 w Brzeziu - odc 215 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej droga gminna nr 2/1 w Brzeziu - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 75 - odc 167 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 31 - odc 256 mb Wykonnaie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 25 - odc 92 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr odc 628 mb Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr nr 73 w Brzoskwini - odc 210 mb

32 Fs - projekt techniczny chodnika od kaplicy do dworu Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 73 od kaplicy do dworu - termin realizacji projektu do r - koszt projektu zł. - w roku 2009 zapłacono za wykonanie map do celów projektowych Burów Przebudowa drogi gminnej wewn. Nr Wykonanie nawierzchni bitumicznej dr nr odc 180 mb Karniowice Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 22 - I etap Fs - dofinansowanie budowy chodnika Droga nr 17 - nakładka Wykonanie mijanek przy drodze gminnej nr 23 Fs - dofinansowanie poszerzenia drogi tzw mijanki - zmiana zadania na "opracowanie projektu poszerzenia drogi gminnej nr 23 - mijanki" Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr 22 w karniowicach wraz z odnową nawierzchni bitumicznej - odc 380 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej - droga nr 17 w Karniowicach - odc 560 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 23 - mijanki o pow 110 m2 Środki pozostawiono na koncie niewygasającym z przeznaczeniem na projekt poszerzenia drogi nr 23 - mijanki Kobylany Droga nr 208/2 - naw. bitum Wykonanie nawierzchni bitumicznej z poprawa odwodnienia dr 208/2 w Kobylanach - odc 330 mb Budowa chodnika przy dr gm. Nr 17,18 - I etap Wykonanie chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy dr 17 w Kobylanach - odc 143 mb

33 Projekt techniczny drogi do Doliny Kobylańskiej Młynka Droga nr 80 - naw. bitum Nielepice Fs - chodnik w "Przełazku" Droga nr 212/1 - naw. tłuczniowa Wykonanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 249 wraz z regulacją potoku Kobylańskiego biegnącego wzdłuŝ drogi w Kobylanach w trakcie realizacji - termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do r - zapłata nastapi ze środków budŝetu 2010r. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w ilości 111,5t otrzymanego z Zarządu Województwa Małopolskiego - droga wewnetrzna nr 6 - odc 157 mb - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr nr 80 w Młynce - odc 155 mb Wykonanie schodów skarpowych na działce gminnej nr 26 w Nielepicach Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na dr nr 212/1 w Pisarach - odc 125 mb 12 Pisary Urządzenie działki nr 288/42 przy zabytkowej kolumnie - dofinansowanie zadania 13 Radwanowice 14 Rudawa Fs - wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg nr 435, 412, 455, 343, ul. Zielona -naw. bitum ul. Kolbego - nakładka bitum Fs - połoŝenie masy bitumicznej Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr 435 w Radwanowicach - odc 32 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr 435 w Radwanowicach - zam. uzupełniające Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr 412/4 w Radwanowicach - odc 60 mb Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej w Rudawie - odc 205 mb Wykonanie nawierzchni itumicznej na ul. Kolbego w Rudawie - odc 144 mb Wykonano nawierzchnie bitumiczna na ul. Sienkiewicza w Rudawie - pow 57 m