I. l.ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego:

Transkrypt

1 )

2 Uchwala Nr XV1/148/2015 Rady Gminy Jabłnna z dnia 29 grudnia 2015 rku Uchwala budżetwa Gminy Jabłnna na 2016 rk Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminym (tj. Dz.U. z 2013r. pz. 594 ze zm.) raz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. pz.885 ze zm. ) I. l.ustala się dchdy w łącznej kwcie zł, z teg: l) dchdy majątkwe w kwcie zł, 2) dchdy bieżące w kwcie zł, zgdnie z załączną d niniejszej uchwały tabelą nr l. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwcie zł, z teg: l) wydatki bieżące w kwcie zł, z teg: a) wydatki jednstek budżetwych w kwcie zł, z teg: wynagrdzenia i składki d nich naliczane w kwcie zł, wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań w kwcie O 19 zł, b) dtacje w kwcie zł, c) świadczenia na rzecz sób fizycznych w kwcie zł, d) wydatki na bsługę długu w kwcie zł, 2) wydatki majątkwe w kwcie zł zgdnie z załączną d niniejszej uchwał tabelą nr Ustala się limity wydatków majątkwych, w tym inwestycyjnych w wyskści zł, zgdnie z tabelą 2a d niniejszej uchwały. 4. Ustala się dchdy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami na kwtę zł, zgdnie z załączną d niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dchdy i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin na kwtę l zł, zgdnie z załączną d niniejszej uchwały tabelą nr l.ustala się deficyt budżetu w wyskści zł, który zstanie sfinanswany przychdami pchdzącymi ze sprzedaży papierów wartściwych (bligacji). 2. Ustala się przychdy budżetu w kwcie zł, z tytułu emisji papierów wartściwych (bligacji) na: l) pkrycie planwaneg deficytu budżetu gminy w wyskści zł,

3 2) spłatę trzymanych pżyczek i wykup papierów wart ś ciwych (bligacji) w wysk ś ci l zł. 3. Ustala się rzchdy budżetu w kwcie zł z tytułu: 1) spłaty trzymanych pżyczek w kwcie zł, 2) wykupu papierów wartściwych (bligacji) w kwcie zł. 4. Przychdy i rzchdy przedstawin w załącznej d niniejszej uchwały tabeli nr Ustala się limity zbwiązań z tytułu emisji papierów wartściwych (bligacji) na: 1) sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu gminy w wyskści zł, 2) spłatę trzymanych pżyczek i wykup papierów wartściwych bligacji w wyskści zł Ustala się rezerwę gólną w wyskści zł. 2. Ustala się rezerwę ce l wą w wyskści zł na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysweg. 3. Ustala się rezerwę celwą w wyskści zł na wydatki remntwe w placówkach światwych raz w budynkach kmunalnych. 4. Ustala się rez erwę celwą w wyskści zł na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lkalnych. 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Słeckieg w pdziale na Słect\va w kwcie zł, zgdnie z załączną d niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się dchdy z tytułu wydania zezw leń na sprzedaż napjów alkhlwych raz wydatki na realizację zadatl kreś l nych w Gminnym Prgramie Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i w Gmilmym Prgramie Przeciwdziałania Narkmanii, zgdnie z tabelą nr 7 d niniejszej uchwały. 7. Ustala się dchdy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu chrny śrdwiska w 2016 rku, zgdnie z tabelą nr 8 d niniejszej uchwały. 8. Ustala się dchdy i wydatki związane z realizacją ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach w 2016 rku, zgdnie z tabelą nr 9 d niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan dchdów wydzielnych jednstek budżetwych wydatków mml finanswanych, zgdnie z w załącznikiem nr l d niniejszej uch wały. 10. Ustala się dtacje udzielne z budżetu gminy pdmitm należącym i nie należącym d sektra finansów publicznych, zgdnie z załącznikiem nr 2 d niniejszej uchwały. 2

4 11. Unważnia się Wójta Gminy d: l) lkwania wlnych śrdków budżetwych w innych bankach niż bank prwadzący bsługę budżetu gminy, 2) emitwania papierów wartściwych na: a) finanswanie planwaneg deficytu budżetu gminy d wyskści kreślnej w 3 pkt l, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zbwiązali z tytułu zaciągniętych pżyczek i wykupu iill1ych papierów wartściwych (bligacji) w wyskści kreślnej w 3 pkt 2, 3) dknywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu, z wyjątkiem wprwadzenia nweg zadania lub zlikwidwania istniejąceg zadania inwestycyjneg lub zakupu inwestycyjneg, a także z wyłączeniem zadań bjętych Wielletnią Prgnzą Finanswą, 4) dknywania zmian planu wydatków na upsażenia i wynagrdzenia ze stsunku pracy w ramach działu. ) 12. Wyknanie Uchwały pwierza się Wójtwi Gminy. 13. Uchwała pdlega publikacji w Dzieill1iku Urzędwym Wjewództwa Mazwieckieg raz w Biuletynie Infrmacji Publicznej. rku. 14. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia z mcą bwiązującą d l stycznia 2016 Przewdnie yrady~ d: ~ 3

5 RAl'Ad~ JABŁO~A wj. ra:z,wieckie Tabela nr I d uchwały b u dże t wej na 2016 rk Prgnza dchdów budżetu Gminy Jabłnna według działów klasyfikacji budżetwej i źródeł dchdów na 2016 rk Dzi a ł Źródl dchdów Planwane dchdy na 2016 rk z usług z pzstałych dsetek Wpływy z usług z płat z tytułu użytkwania wieczysteg z najmu i dzi erżawy składników jątl<:wych Skarbu Państwa, jednstek samrządu Iterytrialne&: lub innych jednstek zaliczanych d Ise1<lm afinansów publicznych raz innych umów IPUUUClllylIl charakterze Wpływy z ty tułu przekształcenia prawa u żytkwania wieczysteg pr zys ługująec eg sbm fizycznym w praw własnści Wpłaty z tytułu dpłatneg nabycia prawa własnści nieruchmści l l , Dtacje celwe trzymane z budżetu pailstwa na realizację zadail bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadail zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami

6 Dchdy jednstek samrządu terytrialneg I z,,' iązane z realizacją zada ń z zakresu administracji,~~uv"cj raz innych za dań zlecnych ustawami ',m{n.ift.nii, 11,...". U!p!, ' z rmnvrh płat Ui pl, 'J z pzstałych dsetek l l26i/i I ~ 3950Q Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na rea lizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami ~~ celwe trzymane z budżetu państwa na zadań bie żących z zakresu administracji.~uv"cj raz innych zadań zlecnych gminie gmin) ustawami Ire~,lizlłCj' ę' ' 11, "{J,! ' _' ~j' rpł!'~ I. " lf'ji tyj' Wpływy z pdatku d działaln ści gspdarczej sób "J v'), w frmie karty ni 'Srl Wpływy z dsetek d nietenninwych wpłat z tytułu p(, i płat M, I '331 '. "j."ywf Z, P'J "J z pdatku leśneg Wpływy z pdatku d śrdków transprtwych Wpływy znnn",,' d czynnści cywilnprawnych "1"] W] z dsetek d nietenninwych wpłat z tytułu. i płat

7 ..' 3808 '125., 3 ' pdatku d nieruchmści Wpływy z leśneg Wpływy z pdatku d śrdków transprtwych Wpływy z płaty skarbwej Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż napjów Wpływy z innych lkalnych płat przez Ijeclni;tki samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu 51' :1<7 685: OOQ, ' iJ ólj e celwe trzymane z budżetu państwa na Ire'lllZ"CJę własnych zadań bieżących gmin (związków

8 Przedszkla ],] J61.' 22Q; Wpływy z płat za krzystanie z wychwania przedszklneg Wpływy z usług Wpływy z pzstałych dsetek Wpływy z różnych dchdów Dtacje celwe trzymane z budżetu paóstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) lnnejtil'my wyd1lowania przeaszfc[n ~gó "27 li Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimna7,ja 1' Wpływy z różnych płat Wpływy z pzstałych dsetek Wpływy z różnych dchdów SJłóHiktszkll1ii przedszklne 2'2Q.0 1'200 Wpływy z usług r:8sz;'1 JiJl)M(jl"C.g11\~łi!l)1!t1lilNA ~/I~5,jslOl 3A:57f'SlO 7>..'!1!Jlp)1I0:EJJ SfJli.gcwejJ.. 3,/1,@ 1,,:ZOO Wpływy z różnych dchdów I~iadczenia rljiiniie, świa'ilczenie,z,"[funauszu Irf!imentacyjneg raz składki na.ubewieczenia eme1:)!@lm{ii r~11 1f!.we 1Jfube;piet;jęll1lJ,spłecYJ.eg 'ZZO Wpływy z różnych piat Wpływy z pzstałych dsetek Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami Wpływy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, których mwa wart. 184 ustawy, pbranych nienale żnie lub w nadmiernej wyskści ~ 7

9 Składia ng. ubą.pieczenie zdrwtne 'piqcane ~g ~aby.. p.lj.ieralqcę /Jiektóre świitdczelfigż 'PPw.cy fplecznej; niekt're świ~dcze!l.ia rjlźin.n~!iaz za. l~sbj! ucz~stniczqce ffli zajęciacii w centrum li,. i~g[acij:splllecpj.et... Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na re alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, których mwa wart. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wyskści ża' iłklli!ffbfuc,w. iiiitul'ie lfrag skłt!d1ii Jta. y,lie.ylieczen]ffi elll..<tr.yjal«ećilr];en.t(j we Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki, tfl/e. " Dtacje celwe trzymane z budżetu pań s twa na re alizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, których mwa w art. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wyskści Wpływy z pzstałych dsetek Wpływy z różnych dchdów Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwi~<:ków gmin) USjlłgi 'Opielciiit'cze i specjalistyczne/ts/ligi. Pl ek!fficze 1..;.,.' ~... Wpływy z usług Pzstała działalnść Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 237.0Q ' 'I1207ÓO !l:'7.0Q '..,'".. '.. : 14. 5ÓOl.. II; " 8

10 [':!mll ,9 Gspdarka ściekwa i chrna wód Wpływy z usług Wpływy z pzstałych dsetek Gsp(jarka 'Odpadamij 2) '2 ~ Q'ra80 226Qf880; Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez jednstki samrzą du terytrialneg na pdstawie dręb nych ustaw Wpływy z dsetek d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat w,p/);yy i wydatidj,zwiqzane z grmadzeniem śrdkijw z płat i kar za kór;.ystanie ze śrdwiska Wpływy z różnych płat "!!,@'gt;)bidm. i621mi7 '7!1"9"it,61. 30~ ;nr9; 1 ł. łs~ifo~o. ŹRÓDŁA DOCHODÓW KWOTA 1 2 Dchdy własne: Pdatki: a) rłny b) d nieruchmści c) l eśny d) d śrdków transprtwych e) d działa ln śc i gspdarczej sób fizycznych płacany w fnnie karty pdatkwej f) d spadków i darwizn g) d czynnści cywilnprawnych Opł aty a) płaty za zezwlenia za sprze daż napjów alkhlwych b) skarbwa c) targwa 1040 d) płaty lkalne pbierane przez jednstki samr zą du terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw (za ząjęcie pasa drgweg, wpływy z pła t za gspdarwanie dpadami kmunalnymi raz inne) 3. Udziały w pdatkach stanwiących dchód budżetu państwa a) w pdatku dchdwym d sób fizycznych b) w pdatku dchdwym d sób prawnych Dchdy uzyskiwane przez jednstki budżetwe w tym: wpływy z różnych płat Wpł ywy z gspdarki gruntami i nieruchmściami w tym: wpływy z pł at z tytułu u żytkwan ia wieczysteg nieruc h mści Odsetki d śrdków finanswych gminy

11 7. Wplywy z uslug Pzstale dclldy w tym: wpływy ze zwrtów dtacji raz płatnści, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, 5600 których mwa wart. 184 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wyskści 9. Wplywy z piat i kar za krzystanie ze śrdwiska w tym: wpływy z różnych płat Wplywy z dsetek d nieterminwych wpłat z ty tulu pdatków i płat l l. Dchdy jednstek samrządu terytrialneg związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami Subwencja gólna I. Część światwa subwencji gólnej dla jednstek samrządu terytrialneg Dtacje l. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie ustawami 2. Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) l OGÓŁEM DOCHODY I przcwdn i~rad tnid's~~ Witld dze ~ la

12 RAfiA Gi\IDfi' JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 2 d uchwały budżetwej na 2016 rk Wydatki b u dżetu gminy na 2016 rk według działów i rzdziałów klasyfikacji budżetwej "'s '" I \ ro~,700,,\ ii'ó~ 'N ", ' N Wyszczególnienie : 3 ;'.. RQ1'MP"WO iilwle~o Infrastruktura wd ciągwa i sanitacyjna wsi lzby rlnicze C ~~~, :.., ~.s~or.t,:n;ąćzni>ś~ Lkalny transprt zbirwy Drgi publiczne pwiatwe Drgi publiczne gminne Pzstała działalnść.,.... (;ilą.~iia1u<a!'łięs~twit.»'a... : ~ ':II Różne jednstki b s łu gi gspdarki mieszkaniwej Gspdarka gruntami i nieruchmściami ~ ~ Pzstała działa lnść, ~,' ~G.. l!~9 0.\JSLUGO:w..A Biura planwania przestrzenneg Plany zagspdarwania przestrzenneg :W~'cJA,puilLicZNA Urzędy wjewódzkie ~,. Plan 4 S27:667" ~~~. si)'.. I _ i I l) '04;3Yf' 'J ~ , w tym: Wydatki bieżące Wydatki związane z Dtacje na wynagrdzenia Ogó ł em jednstek realizacją ich zadania i składki d budżetwych statutwych bieżące nich naliczane zadań ~ :Z~7~'i ~: 'i15';o ~ )4"ś9~ S~? 6.8.8~iL. 9,20:;". ~J9.a~2. (4:W"iJOO. I _. n:~04 jj.2s,.. 1 ~1l"t325. " r J061!! 1' li3vs " ~ '.' 2si 73~. ' ~ąjj.r3s Z!S' SOO r. 4;l}3~ ,.. ' i.1~S91, ~ 7 ~S6~ _, 5_ SIS:~ _t 679'S.1IL...::.~ :: śrdki Wydatki Świadczenia których majątkwe, Wydatki na na rzecz sób mwa w art. w tym bsluge dlugu ftzycznych 5 ust. 1 pkt 2 inwestycyjne i 3 ufp 10. " ; ::,....,, 12 13,sll!l , 1!Z2~ł!OO " I _ ;;, r. 1900'00 _ ~... _. ' ~S::. 3~ Rady gmin (miast i miast na prawach pwiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach Ipwiatu) Prmcja jednstek samrządu terytrialneg Pzstała działalnść I

13 Wydatki bieżące w tym: <i śrdki O Wydatki <i 'N Wydatki związane z Dtacj e na Świadczenia których majątkwe, 'N "O N Wyszczególnienie Plan wynagrdzenia Wydatki na Q Ogółem jednstek r ea lizacją ich zadania na rzecz sób mwa wart. w tym : i składki d bsluge długu budżetwych statutwych bieżące IlZycznych 5 ust. 1 pkt 2 inwestycyjne nich naliczane zadań i 3 ufp, " J:lRz!';ny Ni\CZEiJNYeH ORGlI.NÓW 751 WhAJ)zy P AŃ~1fWOwE.I, K9NTROIJ,I ' ', OCHRONv.PRAW"ORAZSADOWNICT.WA '", " Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa m 'OB~'9ŃA i!;ffiod{).wa 5ij1j 50 ~. {OO. ~ : Pzsta ł e wydatki brnne ,... I I"'. " BEżiiE~N T.W)i'UBLiczNEjl (...,, \ ' ' I tss 000 O~ONAP~~~O~A,..: Kmendy wjewódzkie Plicji Ochtnicze st raże pżarne Obrna cywilna Zarządzanie kryzyswe Usuwanie skutków klęsk żywiłwych Pzstala działalnść ,.. 4i3 3].2' : 757' OB~QGA;DLUGU.PI!BL1"GZNEG_Ó ~i3'3l2. ;i' Obsługa papierów wartściwych. kredytów i pżyczek 1ST " JiÓ~!!9ZLr<lZJi:liIA' 820':900 8~0l9 ij.0 Bl~ ÓO' 'ts8., x... '.. ".~ "~ 8Q1.' Różne rzliczenia finanswe Rezerwy gólne i celwe ~ ś\y!a T~A) 6vvCliOwAlilE 29; S26"'ilIB 2' ' ~220)452< S 569"B56' ~ 6" i ' " i1i95~9q Szkły pdstawwe I Oddziały przedszklne w szkłach pdstawwych Przedszkla I Przedszkla specjalne Inne rnny wychwania przedszklneg Gimnazja Dwżenie uczniów d szkół I I I Dkształcanie i dsknalenie nauczycieli Stlówki szklne i przedszklne I 12

14 . ~ Wydatki bieżące w tym: ;;; śrdk i Wydatki ;;; 'N Wydatki... związane z Dtacje na Świadczen i a których majątkwe~ 'N Wyszczególnienie Plan " s wynagrdzenia Wydatki na O Ogólem jed nstek realizacją ich zadania na rzecz sób mwa wart. w tym : i sk ładki d budżetwych statutwych bieżące fuycznych 5 ust. 1 pkt 2 bsluge dlugu inwestycyjne nich naliczane zadań i 3 urp Realizacja zadań wymagających stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzicci w przedszklach, ddziałach przedszklnych w szkłach pdstawwych i innych frmach wychwania przedszklneg Realizacja zadari wymagających stswania specjalnej rganizacji nauki i mctd pracy dła dzieci i młdzieży w szk ł ach pdstawwych, gimnazjach, liceach gólnkszta łcącyc h, liceach prfilwanych i szk ł ach zawdwych raz szkłach artystycznych Pzstała działalnść 'S!i.i\. '., ;; gjjtq!'i.j,\zdr~. ':. 5;1~ OO~ _... ""',. '. '= Prgramy plityki zdrwtnej Zwalczanie narkmanii Przeciwdziałanie alkhlizmwi I ~j,.:ą:~ csii!>i.~~.': '. n~~qt., " _ 5'30z,,2'03., l l f88_536. ~ 4,ą _ 3i~'~s J.. 3~~9,.OjJj'~7,, ~s :njj 4~_5. Q!J0!~1!70 ~41.Q :QQ 30'Óój).. ""= ' c ", Dmy pmcy splecznej Rdziny zast4fpczc Świadczenia rdzinne, świadczenie z runduszu alimentacyjneg raz sk ład ki na ubezpieczenie emerytalne i rentwe z ubezpieczenia sp łeczneg Sk ładki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pb ieraj ące niektóre św iadczen ia z pmcy sp ł ecznej, niektóre św iadczenia , rdzinne raz za sby uczestnicz<lcc w zajyciach w centrum integracji sp ł eczn ej Zas iłki i pmc w naturze raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe , Ddatki mieszkaniwe , Zas iłki stale l , 13

15 ;; śrdki Wydatki N :3 Wydatki związane z Dtacje na Świadczenia których maj ąt kwe, ~ N N Wyszczególnienie Plan wynagrdzenia Wydatki na O Ogółem jednstek realizacją ich zadania na rzecz sób mwa w ał'"t. w tym i s kładki d 5 ust. 1 pkt 2 bsluge długu budż et wyc h statutwych bieżące Hzycznych inwestycyjne '" nich naliczane i 3 ufp znej i specjalistyczne u sługi zadań 8' ' lj~~ ~Z OOO 14

16 RADA GMINY JABŁONNA wj. mazwieclde Tabela nr 2a d uchwały budżetwej na 2016 rk Plan wydatków majątkwych, w tym inwestycyjnych na 2016 rk Infrastruktura wndnciavwa i sanitarvinn wsi I 600 I U/~ "'IPf"!WUUUl.,;li:HsUWt::J ua lc;n:am; UHllUy JaUIUIllla I ITRANSPORTI LACZNOŚĆ I pwlmwej l~ 11 W UL.l\..lOnOWa w zej WOll,G. Ul. Mdlińskiej d granicy Gminy Jabłnna) Drf!i Dubliczne gminne prjektu i przebudwa ul. Szklnej w JabłnnIe z dwdnieniem (przy Szkle Pdstawwej) ul. Przylesie w Jabłnnie parkingu przy Przedszklu Gminnym w!o 000 ndusz Słecki) łącznika ul. Zegrzyńskiej z ul. Szarych Szeregów prjektu i przebudwa skrzyżwania ul. z ul. Partyzantów w Chtmwie !O

17 60095 Pzstała działalnść Wyknanie dkumentacji prjektwej tras rwerwych na terenie Gminy Jabłnna raz ich budwa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gspdarka gruntami i nieruchmściami Nabycie nieruchmści gruntwych znajdujących się na terenie Gminy Jabłnna ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) Zakup sprzętu infrmatyczneg, drukarek i kser na ptrzeby Urzędu Gminy Wyknanie prjektu dwdnienia wkół budynku Urzędu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochtl/icze straże pżarne Zakup przenśneg defibrylatra medyczneg AED na ptrzeby OSP Jabłnna Zakup śre dnieg samchdu ratwniczgaśniczeg 4x4 dla jednstki OSP w Jabłnnie Pzstala dzialanść Rzbudwa sieci mnitringu wizyjneg w Gminie Jabłnna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkły pdstawwe Wyknanie mnitringu w budynku Szkły Pdstawwej w Jabłnnie Wyknanie bieżni skku w dal przy hali sprtwej w Szkle Pdstawwej w Jabłnnie Wyknanie prjektu i mnta ż ddatkweg hydrantu w hali sprtwej raz wymiana istniejących hydrantów w Szkle Pdstawwej w Jabłnnie Przedszkla Przebudwa wewn ę trznej sieci hydrantwej raz dstswanie pmieszczeń hydrfrnii d przepisów ppż. w Przedszklu Gminnym w Chtmwie 16._

18 Rzbudwa Przedszkla Gminneg w Jabłnnie l I Zakup zmywarki d Przedszkla Gminneg w Jabłnnie Zakup zestawu nagłaśniająceg dla Przedszkla Gmilmeg w Chtmwie , Zakup maszyny czyszczącej d pdłóg dla Przedszkla Gminneg w Chtmwie Zakup pieca knwekcyjneg (piekarnika) dla Przedszkla Gminneg w Chtmwie Giml/a~a Wymiana pieca c.. w Publicznym Gimnazjum w Chtmwie Pzstała działali/ość Budwa Centrum EdukacyjnKulturalnSprtweg w Chtmwie (II etap adaptacja prjektu klejneg etapu i rzpc zęcie budwy hali sprtwej) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gspdarka ściekwa i ch roi/a wód Wyknanie dkumentacji prjektwej sieci kanalizacji sanitarnej i budwa systemu gspdarki ściekwej na terenie Gminy Jabłnna Oczyszczanie miast i wsi Zakup pjazdu na ptrzeby sprzątania terenu gminy Oświetlenie ulic, placów i dróg Prjekt i budwa świetlenia na terenie Gminy Jabłnna (realizacja zadań własnych gminy zgdnie z art. 18 ustawy Praw Energetyczne) Wyknanie prjektu i budwa świetlenia d siedla przy drdze 260 w Trzcianach (Fundusz Słecki) Budwa świetlenia ul. Plnej w Rajszewie (Fundusz Słecki) Budwa świetlenia ul. Orlej w Skierdach (Fundusz Słecki)

19 90095 Pzstała działalnść Dpsażenie placu zabaw miejsca sptkań mie szkańców w Dąbrwie Chtmwskiej (Fundusz Słecki) Dpsażenie placu zabaw miejsca sp tkań mieszkańców w Suchcinie (Fundusz Slecki) KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dmy i śrdki kultury, świetlice i kluby Termmdernizacja budynku GCKiS (II etap) Prjekt i wyknanie przyłącza gazweg wraz z wymianą pieca dla filii GCKiS w Skierdach Pzs tała dzialalnść Zakup wzmacniacza i rzutnika (Fundusz Słecki Dąbrwa Chtmwska) 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej i sprtu Zagspdarwanie i urządzen ie terenu przy kmpleksie bisk w JabłOlmie (Śrdki własne) Zagspdarwanie i urządzenie terenu przy kmpleksie bisk w Jabłnnie (Fundusz Słecki) Pzstala dzialalllść Zakup urządzeń d siłwni zewnętrznej (pd chmurką) w II 118 II 118 Janówku Drugim (Fundusz Słecki) Rzbudwa siłwni ze wnętrznej (pd chmurką) w Chtmwie (Fundusz Słecki) Zagspdarwanie działki w Chtmwie u zbiegu ulic Łąkwej i Knpnickiej na cele sprtw rekreacyjne Ogólem WittildM

20 RADA GMINY JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 3 d uchwały budżetwej na 20 l6 rk Dzial Rzdzial Plan dchdów i wydatków zadań z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych jednstkm samrządu terytrialneg ustawami na 2016 rk DOCHODY Pdmit Wyszczególnienie przekazujący Kwta dtacji WYDATKI Wydatki l uo!acje celwe trzymane z bud żetu państwa na reali zacj ę za dań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) Mazwiecki Urząd Wjewódzki lol _ kntr{i i Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie (związkm gmin) ustawami Krajwe Biur Wybrcze na na Fundusz Pracy 19

21 7sl NAR1!)DOWA. ~ ". ~.: KtWJ... S!:!,!! Pzstałe wydatki brnne "'1 ~>.=... 'J. ''';' Dtacje celwe trzymane z b u dżetu pań stwa na rea li zację za d ań bie żą cych z zakresu Mazwiecki administracji rząd wej raz innych zadań zlecnych gminie (zw i ązkm gmin) Urząd 500 ustawami w,. 'ri~lr' Zakup materi ałów i wyps aże n i a ~ 851. wmtlj c 'sfułeczna.. ", ~. ". ~ ~,., Świadczen ia rdzinne, świadczenia zfunduszu alimeljtacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z ube7jjieczenia spłeczneg Dtacje celwe trzymane z b udżetu państwa na rea li zację zad ań bieżących z zakresu Mazwiecki administracji rząd wej raz innych za d ań zlecnych gminie (zw i ązkm gmin) Urząd ustawami w,. ri~ J/ 2' '7417lió 1 ~ ',a~~l~t 1: Św i a dcze nia sp łeczne Wynagrdzenia sbwe pracwników Ddatkwe wynagrdzenie rczne Składki na ubezpieczenia sp łeczne S kła dki na Fundusz Pracy 1220 Zakup materi ałów i wypsażenia Zakup usług p zs tałych Odpisy na zakładwy fundusz świad czeń scjalnych 1094 Szklenia pracwników ni ebędącyc h człnkami krpusu s łuzby cywilnej 2000 Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierajqce niektóre świadczenia z pmcy spłecznej, ljiektóre świadczeljia rdziljne raz za sby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji spłecznej Dtacje celwe trzymane z bud żetu p aństwa na rea lizacj ę zad a ń bie żącyc h Z zakresu Mazwiecki administracji rzą dwej raz innych za dań zlecnych gminie (zw i ązkm gmin) Urząd ustawami Wj ewódzki Skła dki na ubezpieczenie zdrwtne

22 Plan dchdów 2350 Dchdy budżetu p aństwa związane z realizacją zadań zlecanych jednstkm sam rządu terytrialneg Dzi ał Rzdział Wyszczególnienie Kwta planu l ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wjewódzkie 766 Przewdnie rild < _ " 21

23 KAJJ A 6l.'.fli'lY )5110 JABŁONNA ",j. mazwieckie Tabela nr 4 d uchwały budżetwej na rk Plan dchdów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłnna na 2016 rk Dział I Rzdział Wyszczególnienie Pdmit IDtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizacj ę własnych bi eżących gmin (związków gmin) Składki na ubezpieczenia celwe trzymane z budżetu pań s twa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin). pdmitwa z budżetu dla niepublicznej jednstki systemu Wjewódzki IDtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżącyc h gmin (związków gmin) pdmitwa z budżetu dla niepublicznej jednstki systemu Mazwiecki Urzqd Wjewódzki

24 .~: ' ;...~L :..._, 852~, r'=:3]t!ll n '. ~.;,::~ 1 ~~!""',"<r ~~.s!l'bd =<.4 '_,~. ril' ~~"'" Składki na ubezpieczenie zdrwtne płacane za sby pbierajqce niektóre świadczenia Z pmcy spłecznej, niektóre świadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajęciach w centrum integracji spłecznej p~(jt~ S.E~A.. '~.. _....r= r... =., ~.,,,,.~... " ~6,. I... ' ~, 7._. 'l"': _. " " ~.~_,'..... ':'" ~". _:. R... ~ Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Mazwiecki Urząd Wjewódzki Składki na ubezpieczenia zdrwtne Zasiłki i pmc w naturze raz składki na uh~zpieczenia emerytalne i rentwe Dtacje celwe trzymane z budżetu pań stwa na realizację własnych Mazwiecki Urzqd zadań bieżacych =in (zwiazków =in) Wjewódzki Świadczen i a spłecme Zasiłki stałe Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnyc h Mazwiecki Urzqd zadań bieżacych =in (zwiazków gmin) Wjewódzki Świa dczenia spłecme Ośrdki pmcy spłecznej Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazwiecki Urząd zadań bieżacych mun (zwiazków =in) Wjewódzki Wynagrdzenia sbwe pracwników Ddatkwe wynagrdzenie rczne 8000 Składki na ubezpieczenia spłecme 6920 Składki na Fundusz Pracy Pzstała działalnść Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację własnych Mazwiecki Urząd zadań bieżacych gmin (zwiazków Qlnin) Wjewódzki Świadczenia spłeczne

25 KAJjA GMI1"IY JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 5 d uchwały budżetwej na 2016 rk Przychdy i rzchdy związane z finanswaniem deficytu budżetu gminy w 2016 rku ) Wyszczególnienie Prgnzwane dchdy budżetwe Planwane wydatki budżetwe Wynik budżetu Przychdy 931 przychdy ze sprzedaży innych papierów wartściwych (bligacji) zł, w tym l. śrdki na pkrycie planwaneg deficytu budżetu gminy w wyskści zł, 2. śrdki z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zbwiązań z tytułu zaciągniętych pżyczek i emisji papierów wartściwych (bligacji) l zł. 5. Rzchdy 982 Wykup innych papierów wartściwych (bligacji) 992 Spłaty trzymanych krajwych pżyczek l Kwta l l

26 ,lta.i)a GMINY JABLO~A ""j. tdlizowieckie Tabela nr 6 d uchwały budżetwej na 2016 rk Plan wydatków na przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Słeckieg w 2016 rku. Kwta, WI tym: Dział Rzdział Nazwa Słectwa Nazwa zadania, p rzedsięwzięcia WydaM r.,w,ydatk'i.. I'; '. biezące majątkw.e, l Bża Wla Remnt pmieszczeń budynku klubu Pbudzenie aktywnści bywatelskiej Bża Wla raz upwszechnienie idei ~. Rzbudwa parkingu przy Ch t mów Przedszklu Gminnym w ~ Chtmów Dfinanswanie imprez plenerwych 1890 l Chtmów Rzbudwa siłwni zewnę trznej chmurką) (pd!zł} Pbudzenie aktywnści bywatelskiej Dąbrwa Chtmwska raz upwszechnienie idei samrządwej Dpsażenie placu zabaw miejsca Dąbrwa Chtmwska s ptkań mieszkańców Dąbrwa Chtmwska Zakup wzmacniacza i rzutnika Pbudzenie aktywnści bywatelskiej Jablnna raz upwszechnienie idei Jabłnna samrzą dwej Zakup ławek i s tłów na ptrzeby mieszkańców Zagspdarwanie i urząd zenie Jabłnna terenu przy kmpleksie bisk w Jabłnnie Pbudzenie aktywnści bywatelskiej Janówek Drugi raz upwszechnienie idei samrządwej Janówek Drugi Zakup urządzei\ d si ł wni II 118 zewnętrznej (pd chmurk ą) Pbudzenie aktywnści bywatelskiej Rajszew raz upwszechnienie idei Rajszew ~. Budwa świetlenia ul. Plnej w Rajszewie Pbudzenie aktywnści bywatelskiej Suchcin raz upwszechnienie idei Suchcin samrządwej Wyknanie mnitringu na działce gminnej w Suchcinie

27 Suchcin Dpsażenie placu zabaw miejsca sptkań mieszkańców Pbudzenie aktywn ś ci bywatelskiej Skierdy raz upwszechnienie idei samrzą dwej Skierdy Budwa świetlenia ul. Orlej w Skierdach Wyknanie prjektu i budwa Trzciany świetlenia d siedla przy drdze w Trzcianach Wólka Górska Wyknanie nakładki asfaltwej na drdze gminnej Ó'góier!11 2ł3, O<S Przewdnicz 26

28 KADAG~ OS11 0 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 7 d u chwały budżetwej na rk Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Gminny Prgram Przeciwdziałania Narkmanii w 2016 rku Dchdy Wydat19,.' Dchdy z tytulu zezwleń na Dział Rzdz. Płan sprzedaż alkhlu Gminny Prgram Przeciwdzialania Dział Rzdz. Narkmanii Plan ) Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Dział Rzdz. Prblemów Alkhlwych Plan Ogółem gółem Przewdnie RV~ Odz~~ 27

29 KAVA GMINY 'J5110 JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 8 d u c h wały b u dż e twej na rk Dchdy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu chrny śrdwiska w 2016 rku Dchdy I, Wydatki Z płat i kar za krzystanie ze Dział Rzdz. Plan śrdwiska Dział Realizacja zadań z zakresu ustawy Praw Ochrny 900 Śrdwiska Rzdz. Płan Ogółem Ogółem Przew 1~~ told~~ 28

30 RAtlA timjnv JABŁONNA wj. mazwieckie Tabela nr 9 d uchwały budżetwej na 2016 rk Dchdy i wydatki związane z realizacją ustawy utrzymaniu czystści i prządku w gminach w 2016 rku D.chdy Wyilatki Dzial Rzdz. Plan Dzial Rzdz. Plan Realizacja zadań OpIaty za z zakresu ustawy gspdarwanie utrzymaniu dpadami czystści i prządku w gminie Ogółem Ogółem Przewdnicz 29

31 .K.AVA GMINY JABŁONNA wj. mazwieckie Załączn ik nr I d uchwały budżetwej na 2016 rk Plan dchdów wydzielnych jednstek budżetwych i wydatków nimi finanswanymi w 2016 rku Nazwa, działu I N azwa 1x6'zdziału J ę'"dnstka rgani?;acyjna OŚWIAjfAI WYCHOWANIE Dział Rzdz. Dchdy. Wydatki razem, w tym: n Ogółe@ bi~ące majątkwe Szkły pdstawwe Szkła Pdstawwa wjabłnnie Szkła Pdstawwa w Chtmwie Przedszkla Przedszkle Gminne w Chtmwie Przedszkle Gminne w Jabłnnie Gintna~a Publiczne Gimnazjum w Chtmwie Stłówki szklne i przedszklne Szkła Pdstawwa wj abłnnie EDUKACYJNA I' OP~~ 'Wf'7.A Świetlice szklne S zk ła Pdstawwa w Chtmwie c. Ogółem

32 RADAtlMINV 0$. \10 JABŁONNA wj. mazwieckie Załącznik nr 2 d uchwały budżetwej na 2016 rk Dtacje udzielne w 2016 rku z budżetu pdmitm należącym i nie należącym d sektra finansów publicznych 600 I IMiast Stłeczne Warszawa I I Pwiat Leginwski rzunuenlem a celwa na pmc finanswą na i budwę chdnika w ciągu drgi Ipwiatwej 1817W ul.klnwa w Bżej (d ul. Mdlińskiej d granicy Gminy nna) ),Yydatki mai!ltkwe l \O I IKmenda Stłeczna Plicji Wsparcia Plicji Wjewództwa ddatkwe patrle Plicji Ina terenie Gminy tzw. slużby raz nagrdy dla z Kmendy Plicji w Jabłnnie I IPwiat Leginwski na realizację zadań wyknywanych na pdstawie zawarteg przumienia, na funkcjnwanie przy Pwiatwym Zesple I Szkół i Placówek Specjalnych przedszkla specjalneg, d któreg uczęszczają dzieci z w tvrn z Gminv Jabłnna

33 Szkła Pdstawwa pdmitwe z budżetu gminy dla niepublicznej jednstki systemu światy, zgdnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 rku systemie światy 801 Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu Izgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie Organizacja zajęć edukacyjnych, rzwój uzdlnień raz zaintereswań dzieci i młd zieży z terenu Gminy Jabłnna Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu \zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku działaln ści pżytku publiczneg i wlntariacie Keallzatr zstanie wyłniny w ramach knkursu zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie uzależnienim i spłecznym pprzez, prwadzenie działalnści prfilaktycznej i upwszechnianie wiedzy dtyczącej ryzyka zdrwtnych związanych z używaniem I substancji psychaktywnych, udzielenie jpmcy terapeutycznej i infm1acyjnej sbm uzależninym i współuzależninym. w <pieranie frm spędzania wlneg czasu dzieci i młdzieży wraz z realizacją prgramów prfilaktyki uzależnień IKlubv Sprtwe Zapewnienie rzwju sprtu i zwiększenie dstępnści spłecznści lkalnej d działałnści sprtwej prwadznej na terenie Gminy Jabłnna przez kluby Isprtwe na pdstawie Uchwały Nr 1/2011 Rady Gminy Jabłnna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie kreślenia Iw"nmktlw i trybu finanswania sprtu na Jabłnna 32

34 Wspieranie i upwszechnianie kultury Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu fizycmej i sprtu pprzez rganizację imprez zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku i zawdów sprtwych, ppularyzację działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie aktywneg wypczynku wśród mieszkańców grruny r';au1»ói~ ~ " ','" ~ ~',.v. t.~... ~.:..""';Ł _~'.',"0..,..:;.~.t<;;'IJI;~. u = r. ",',~::.;~~~..".:. ~~. ~. <'.:.~,.. l ', I.:::~:. ~. ~' :;',~, 'l{......, _:" K ~,.JE;"" ~"",. ~.,...,~ L.:.~ ;~2ł. ~. "'" ij ", 118:;3:000 1",, '_' =.._~~~ ~ Przewdnie 'cyra~~ Witp1JiMmkeJ~~ 33

35 k.i'lda~~ JABŁONNA YJ~j. =:y;tić:cl::ie Zestawienie przebiegu glswania jawneg imienneg nad uchwalą w sprawie: Uchwały budżetwej Gminy Jablnna na rk 2016, Uchwala nr XVI/148/2015 z dnia Lp. N azwisk i imię radneg Glsuję "za" Glsnję "Wstrzymuję "przechv" się d glsu" 1. Chinacki Zenn + 2. Galecka Teresa + 3. Grzybek Mariusz + 4. Kwalik Włdzimierz + 5. Krajewski Pawel + 6. Krzyżanwski Adam + 7. Lipińska Marta + 8. Majewska Bgumiła + 9. Mdzelewski Witld + 10 Nwsiński Wjciech + 11 Szvmkwski Artur + 12 Syguła Arkadiusz + 13 Swilltk Drta + 14 Wdzyński Tmasz + 15 Zieliński Marek + Wynik glswania 13 O 2 Uwagi Zestawienie sp rząd ziła: Danuta Majczak 2