Zarządzenie Nr VI/349/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie r VI/349/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listpada 2012 r. w sprawie sprządzenia prjektu budżetu gminy na 2013 rk. a pdstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrządzie gminnym (tekst jednlity DZ.U.r 142, pz z 2001 r. z późn zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U.r 157, pz.1240 ) raz 1 Uchwały r III/16110 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad prjektem uchwały budżetwej - zarządzam c następuje: 1 Przyjąć prjekt uchwały budżetwej na rk 2013 wraz z bjaśnieniami stanwiący załącznik d niniejszeg zarządzenia. 2 Prjekt uchwały budżetwej na rk 2013 wraz z uzasadnieniem przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Reginalnej Izbie brachunkwej w Lublinie. Zarządzenie wchdzi w życie z dniem wydania. 3 mgr in'

2 Załącznik d Zarządzenia r VI/ Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listpada 2012 r. Prjekt uchwały budżetwej na 2013 r. Uchwała r Rady Miasta Lubartów z dnia w sprawie uchwały budżetwej na rk a pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. r 142, pz z późn zm.) raz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz. U. r 157, pz. 1240) Rada Miasta uchwala c następuje: 1 kreśla się łączną kwtę planwanych dchdów budżetu Miasta w kwcie zł, z teg dchdy bieżące w kwcie zł i dchdy majątkwe w kwcie zł zgdnie z zał. r 1, 1) dtacje celwe na realizację zadań z zakresu administracji rządwej i innych zadań zlecnych ustawami w kwcie zł, 2) dchdy z tytułu wydawania zezwleń na sprzedaż napjów alkhlwych w kwcie zł 3) dchdy z tyt płat i kar za krzystanie ze śrdwiska w kwcie zł. 2 kreśla się łączną kwtę planwanych wydatków budżetu Miasta w kwcie zł, z teg wydatki bieżące w kwcie zł i wydatki majątkwe w kwcie zł zgdnie z zał. r 2, 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządwej i inne zadania zlecne gminie ustawami w kwcie zł 2) wydatki na realizację zadań kreślnych w prgramie prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych w kwcie zł 3) wydatki na realizację zadań kreślnych w prgramie przeciwdziałania narkmanii w kwcie zł, 4) wydatki na chrnę śrdwiska i gspdarki wdnej w kwcie zł. 3 Kwtę planwaneg deficytu kreśla się w wyskści zł Źródłami pkrycia deficytu są przychdy kreślne w zał. r ) kreśla się łączną kwtę planwanych przychdów budżetu gminy w wyskści zł 2) kreśla się łączną kwtę planwanych rzchdów budżetu gminy w kwcie zł 3) Przychdy i rzchdy budżetu sklasyfikwane według paragrafów kreślających źródł przychdu raz rdzaj rzchdu, zestawine zstały w zał. r 3. W budżecie twrzy się rezerwy: 1) gólną w kwcie zł, 2) celwą w kwcie zarządzania kryzysweg. 5 c9 zł, z przeznaczemem na realizację własnych z zakresu

3 6 Zestawienie planwanych kwt dtacji udzielnych z budżetu gminy kreśla zał. r 4. 7 kreśla się: 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgdnie z załącznikiem r 5, 2) wydatki na prgramy finanswane z udziałem śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej, zgdnie z załącznikiem r 6, 8 kreśla się plan dchdów rachunku dchdów jednstek budżetwych prwadzących działalnść kreślną w ustawie systemie światy w łącznej kwcie zł, raz wydatków nimi finanswanych w łącznej kwcie zł, zgdnie z zał. r Limit zbwiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pżyczek raz emitwanych papierów wartściwych nie mże przekrczyć kwty zł. 2. Łączna kwta udzielnych pręczeń i gwarancji nie mże przekrczyć kwty zł. 10 kreśla się maksymalną wyskść pręczeń udzielnych przez Burmistrza w rku budżetwym w, kwcie zł kreśla się maksymalną wyskść pżyczek udzielnych przez Burmistrza w rku budżetwym, w kwcie zł Upważnia się burmistrza d zaciągania kredytów i pżyczek raz emitwania papierw wartściwych na pkrycie występująceg w ciągu rku przejściweg deficytu budżetu gminy, których maksymalną wyskść ustala się w kwcie zł. 2. Upważnia się burmistrza d zaciągania kredytów i pżyczek w wyskści kreślnej w załączniku r Upważnia się burmistrza d dknywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacj i budżetwej. 2. Upważnia się burmistrza d przekazania uprawnień d dknywania przeniesień planwanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetwej, innym jednstkm rganizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wyskści wynagrdzeń sbwych i bezsbwych, pchdnych d wynagrdzeń raz wydatków maj ątkwych. 13 Upważnia się burmistrza d lkwania wlnych śrdków budżetwych w innych bankach niż bank prwadzący bsługę budżetu gminy. na rachunkach bankwych Wyknanie uchwały pwierza się Burmistrzwi Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 14 Miasta. 15 Przewdniczący Rady Miasta Antni Adam Czp

4 Rdzaj zadania: Dchdy Własne budżetu gminy na 2013 rk Załącznik nr 1 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Dział azwa Plan gółem bieżące 700 Gspdarka mieszkaniwa ,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z płat za zarząd, użytkwanie i użytkwanie wieczyste nieruchmści Wpływy z dywidend [ucny z najmu I dzierżawy składników majątkwych Skarbu Państwa, jednstek 0750 samrządu terytrialneg lub innych jednstek ,00 zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dchdów Działalnść usługwa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lpkt 2 i 3 Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez 0490 jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie 800 drębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dchdów Administracja publiczna 1325 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 [pkt 2 i Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne d sób fizycznych Wpływy z różnych płat 20 [Dchdy z najmu I dzierżawy skłacrukw majątkwych Skarbu Państwa, jednstek 0750 samrządu terytrialneg lub innych jednstek 800 zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innych umów pdbnym charakterze Dchdy jednstek samrządu terytrialneg 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami Dchdy d sób prawnych, d sób fizycznych i 756 d innych jednstek niepsiadających sbwści ,00 prawnej raz wydatki związane z ich pbrem w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i Pdatek dchdwy d sób fizycznych , Pdatek dchdwy d sób prawnych Pdatek d nieruchmści

5 0320 Pdatek rlny Pdatek d śrdków transprtwych Pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych, płacany w frmie karty pdatkwej Pdatek d spadków i darwizn Wpływy z płaty skarbwej Wpływy z płaty targwej Wpływy z płat za zezwlenia na sprzedaż alkhlu Wpływy z innych lkalnych płat pbieranych przez 0490 jednstki samrządu terytrialneg na pdstawie drębnych ustaw 0500 Pdatek d czynnści cywilnprawnych Wpływy z różnych płat dsetki d nieterminwych wpłat z tytułu pdatków i płat Różne rzliczenia ,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i Pzstałe dsetki Subwencje gólne z budżetu państwa , świata i wychwanie w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust lkt 2 i 3 I Dtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich Dtacje celwe trzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizwane na pdstawie przumień (umów) między jednstkami samrządu tervtrialnea Pmc spłeczna ,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust ,00 'kt 2 i 3 I Dchdy z najmu I dzierżawy składnikw majątkwych Skarbu Państwa, jednstek 0750 samrządu terytrialneg lub innych jednstek 206,00 zaliczanych d sektra finansów publicznych raz innvch umów pdbnvm charakterze 0830 Wpływy z usług , Pzstałe dsetki Wpływy z różnych dchdów 4194,00 IDtacje celwe w ramacn prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt ,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich I Dtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2009 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt ,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 i Dchdy jednstek samrządu terytrialneg 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 780 rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami 853 Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej ,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z ,00 udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lpkt ż 3 [Dtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2007 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eureiskich IDtacje celwe w ramach prgramw finanswanych z udziałem śrdków eurpejskich 2009 raz śrdków których mwa w art.5 ust.1 pkt ,00 raz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnści w ramach budżetu śrdków eurpeiskich 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dchdów Kultura fizyczna w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 Ipkt2 i Wpływy z różnych dchdów bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust ,00 [pkt 2 i 3 majątkwe 600 Transprt i łącznść w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust pkt 2 i 3 Srdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł ISrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł Gspdarka mieszkaniwa ,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lpkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkwania 0760 wieczysteg przysługująceg sbm fizycznym w 1 50 praw własnści Wpłaty z tytułu dpłatneg nabycia prawa 0770 własnści raz prawa użytkwania wieczysteg ,00 nieruchmści 0780 Dchdy ze zbycia praw majątkwych Administracja publiczna

7 Rdzaj zadania: 6298 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 [pkt 2 i 3 [Śrdki na dfinanswanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pwiatów (związków pwiatów), samrządów wjewództw, pzyskane z innych źródeł majątkwe razem: ,00 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 [pkt 2 i 3 Zlecne Dział azwa Plan gółem bieżące 750 Administracja publiczna w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm amin) ustawami Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm qrnin) ustawami brna nardwa 200 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie 200 związkm gmin) ustawami 754 tsezpleczenstw publiczne I chrna Iprzeciwpżarwa w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm amin) ustawami 852 Pmc spłeczna w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 lkt 2 i 3 Dtacje celwe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządwej raz innych zadań zlecnych gminie I(związkm amin) ustawami

8 w tym z tytułu dtacji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 bieżące razem: [pkt 2 i 3 gółem: ,00 w rym z rytu u DtaCji i śrdków na finanswanie wydatków na realizację zadań finanswanych z udziałem ,00 śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i I,

9 1\3:..lt!.. ::: <; Q g e '" ọ M M M M g gj ọ ọ '" ee M :li [:; '" Ọ M g Ọ Ọ g.. c: l/j ọ, Ọ,

10 '" 'v -,,- u U u u g ę g M M R M l > Ṃ. i& g g > M g g ę ec c M.. C'l '".. ec i i5 c, i g E 8. E.3 >

11 " M C" C " " " c c c c c.? u u u gug, <;.? m c c <D..., c u u " " " m v " m v c m M m v c rn : ṃ., m v '" > ID m m m

12 Załącznik nr 3 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Przychdy i rzchdy budżetu w 2013r. w złtych Lp. Treść Klasyfikacja Kwta Przychdy gółem: , Wlne śrdki, których mwa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychdy z zaciągniętych pżyczek i kredytów na rynku krajwym , Rzchdy gółem: Spłaty trzymanych krajwych pżyczek i kredytów

13 Dtacje udzielane z budżetu Miasta w 2013 rku Załącznik nr 4 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Lp. azwa pdmitu/zadania Dział Rzdział Kwta dtacji I Dtacje na zadania realizwane przez pdmity należące d sektra finansów publicznych pdmitwe Lł.ł Dtacja dla Lubartwskieg śrdka Kultury Dtacja dla Bibliteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartwie celwe Zadania z zakresu bezpieczeństwa publiczneg i chrny p/pż II. Dtacje na zadania realizwane przez pdmity nie należące d sektra finansów publicznych celwe II. ł.ł Zadania z zakresu prmcji Miasta Zadania z zakresu pieki przedszklnej l ILU Zadania z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych Zadania z zakresu pieki nad sbami w terminalnej fazie chrby ILl.5 Zadania z zakresu pieki spłecznej-usługi piekuńcze II. 1.6 Zadania w zakresie kultury Zadania z zakresu chrny i pieki nad zabytkami la Zadania z zakresu kultury fizycznej i sprtu gółem

14 Wydatki na finanswanie zadań inwestycyjnych nie bjęte wielletnimi prgramami inwestycyjnymi w 2013 rku Załącznik nr 5 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Dział Rzdział Paragraf Treść Wartść 600 Transprt i łącznść Drgi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Budwa i przebudwa dróg w Mieście Przebudwa skrzyżwania ul. Słwackieg, lipwej i Firleja Usprawnienie kmunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek i Słwackieg Gspdarka mieszkaniwa Zakłady gspdarki mieszkaniwej Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Zakup i adaptacja pmieszczeń na lkale scjalne i tymczaswe Gspdarka gruntami i nieruchmściami Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Zakup nieruchmści Działalnść usługwa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Budwa alejek i przebudwa budynków gspdarczych 6000 Budwa grbów Infrmatyka 4415, Pzstała działalnść 4415,00 utaqe celwe przekazane 00 samrząu wjewztwa na inwestyqe I 6639 zakupy inwestycyjne realizwane na pdstawie przumień (umów) między 4415,00 Wrta Lubelszczyzny 4415, Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 4000 Przebudwa garażu przy ul. 11-g listpada świata i wychwanie 30232, Szkły pdstawwe 25732, Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 25732,00 Przebudwa łazienek w SP ,00 Zmiana nśnika energii cieplnej w SP3 - wyknanie dkumentacji Przedszkla Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 450 Zakup kserkpiarki w P chrna zdrwia Przeciwdziałanie alkhlizmwi Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Budwa biska wielfunkcyjneg przy G Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska , Gspdarka dpadami , Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych ,00 { <, -

15 Inwestycje ZKGZL , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Urządzenie zieleni wraz z przebudwą brzeży wzdłuż ul,. Lubelskiej świetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Budwa świetlenia Pzstała działalnść Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Budwa grdzenia w parku miejskim Dkumentacja techniczna Przebudwa Hali Targwej Kultura i chrna dziedzictwa nardweg Bibliteki Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych 9000 Termmdernizacja budynku Bibliteki Miejskiej Kultura fizyczna biekty sprtwe Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych Budwa bisk przy ul. Parkwej Termmdernizacja budynku basenu Razeml ,001

16 Załącznik nr 6 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i prgramy finanswe z udziałem śrdków z budżetu Unii Eurpejskiej i śrdków z innych źródeł zagranicznych, które nie pdlegają zwrtwi Dział Płan na Zródł dfinanswania Wydatki inwestycyjne rzdział 2013 r. budżet budżet miasta Państwa/śrd] iue l I WYDA TKI MAJĄ TKWE I Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagspdarw. Rynku II Mdernizacja biektów szklnych i sprtwych Szkły Pdstawwej 2 r 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanych w Lubartwie przy ul.i-g Maja Termmdernizacja budynku Szkły Pdstawwej r I raz 3 Gimnazjum r I w Lubartwie wraz z przebudwą biska sprtweg 4 Lubartów przyjazny srdwisku-wykrzystanie energii słnecznej szansą na pprawę jakści pwietrza Budwa Lubartwkieg Centrum Kultury Eurpejskiej I De II WYDA TKI BIEŻĄCE I Prgram Cmenius - II L Prjekt "d aktywizacji d rzwju" MPS Prjekt "Uczeń na szóstkę" - SP e elnclusin - Lubartów bez Barier - UM Razem:

17 Plan dchdów i wydatków własnych jednstek budżetwych na 2013 rk stan < "... " < śrd'k6w-:: >"<Diial>. Lp.. '.. '...b.t.wy..cli.. rzycirdy.'" -: Riizdżiii'. -. i1apcżąte.k. rku I. Dchdy wlasne jednstek budżet. z tez: I P-l l 04 2 P-2 80l P-4 80l P-S 80l II Przedszkla razem: SP-l 80l SP-3 80l SP-4 80l III Szkłv pdstawwe razem: G-l 80l G IV Gimnazia razem: II L V Licea razem:.: ":::::"::::>:-:::"::::<. : :.«.«..:<.-:.' ", ',". Załącznik nr 7 d Uchwały r Rady Miasta Lubartów z dnia.«. >...>... jtan Śr;dkó\v.b rqtii,vychna -:ki)riiecku

18 1 bjaśnienia d budżetu na 2013 r. I. Dchdy Plan dchdów na 2013 rk wynsi zł., z teg dchdy bieżące stanwią kwtę zł. (w tym dtacje na zadania zlecne z zakresu administracji rządwej zł.), a dchdy majątkwe stanwią kwtę zł. Pdstawą d planwania dchdów były zawiadmienia wyskści subwencji, dtacji, udziałów w pdatku dchdwym raz wyskść uchwalnych przez Radę Miasta stawek pdatków i płat lkalnych na 2013 r. Plan dchdów według działów gspdarki nardwej przedstawia załącznik r 1 i kształtują się ne następując: Dz. 600 Transprt i łącznść Planwane dchdy majątkwe w tym dziale wynszą: zł, i są t śrdki na dfmanswanie własnych inwestycji gmin pzyskane z innych źródeł (śrdki UE na realizację zadania pd nazwą Rewitalizacja Centrum Miasta zł raz śrdki z budżetu państwa i innych źródeł na realizację klejneg etapu zadania pd nazwą Usprawnienie kmunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek I i Słwackieg zł). Dz. 700 Gspdarka mieszkaniwa Zaplanwane dchdy w tym dziale wynszą z teg: dchdy bieżące - wpływy z płat za zarząd i wieczyste użytkwanie nieruchmści - wpływy z dywidend - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkwych - wpływy z różnych dchdów (zwrt za energię i knserwację) dchdy majątkwe - wpływy ze sprzedaży składników majątkwych (nieruchmści gruntwe, lkale mieszkalne i użytkwe) Dz. 710 Działalnść usługwa Planwane na 2013 rk dchdy bieżące wynszą - wpływy z płat planistycznych - wpływy ze sprzedaży grbów zł, zł, zł, zł, zł zł, zł zł zł, zł, zł. Dz. 750 Administracja publiczna Planwane dchdy w tym dziale wynszą - grzywny, mandaty i inne kary d ludnści - wpływy z różnych płat (kszty upmnień) - wpływy z najmu i dzierżawy pmieszczeń w budynku Urzędu - dchdy związ. z realizcją zadań z zakresu administr. rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami - dtacje celwe z budżetu państwa na realiz. zadań z zakr. administr. rządwej zł, 5000 zł, 200 zł, 8000 zł, 50 zł, zł, Dz. 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej Dtacja celwa z budżetu państwa, na realizację zadań zlecnych, przeznaczna na aktualizację spisów wybrców wynsi zł. Dz. 752 brna nardwa Dtacja celwa z budżetu państwa na realizację zadań zlecnych w tym dziale wynsi z

19 2 Dz. 756 Dchdy d sób prawnych, fizycznych i d innych jednstek niepsiadających sbwści prawnej raz wydatki związane z ich pbrem Zaplanwane w tym dziele dchdy bieżące stanwią kwtę - udział w pdatku dchdwym d sób fizycznych - udział w pdatku dchdwym d sób prawnych - pdatek d nieruchmści d sób prawnych i fizycznych - pdatek rlny - pdatek d śrdków transprtwych d sób prawnych i fizycznych - pdatek d działalnści gspdarczej sób fizycznych płacany w frmie karty pdatkwej - pdatek d spadków i darwizn - wpływy z płaty skarbwej - wpływy z płaty targwej - wpływy z płat za zezwlenie na sprzedaż alkhlu - wpływy za zajęcia pasa drgweg - pdatek d czynnści cywilnprawnych - wpływy z tyt płaty parkingwej i ddatkwej płaty za parkwanie - wpływy z różnych płat (rezerwacja stłów na targwisku) - dsetki d nieterminwych wpłat pdatków i płat zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, Dz. 758 Różne rzliczenia a dchdy bieżące teg działu w wyskści składają się: -dsetki d śrdków na rachunkach - subwencje z budżetu państwa z teg: -subwencja światwa -subwencja wyrównawcza Dz. 801 świata i wychwanie Plan dchdów gółem wynsi w tym bankwych i d lkat terminwych zł, zł. - wpłaty Gminy Lubartów i innych gmin za uczęszczanie dzieci z terenu gminy d przedszkli i klas "" - wpłaty gmin za dwżenie uczniów d szkół specjalnych - śrdki na dfinanswanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł (Prjekt" gram Cmenius realiz. przez SP-4) Dz. 852 Pmc spłeczna Dchdy bieżące w tym dziale zaplanwan na kwtę z tytułu: - dchdów z najmu - usług piekuńczych i dpłatnści z krzystania z Dzienneg Dmu Pbytu) - pzstałych dsetek - różnych dchdów (spłaty zasiłków) - dtacja celwa trzymana z budżetu państwa na realizację zadań zlecnych z zakresu pieki spłecznej - dtacja celwa trzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu pieki spłecznej - dchdy związ. z realizcją zadań z zakresu administr. rządwej raz innych zadań zlecnych ustawami - śrdki na dfinanswanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł (Prjekt "d aktywizacji d rzwju") zł, zł, zł, zł, l zł, zł, zł zł, 206 zł, zł, 200 zł zł, zł, l zł, 7800 zł, zł.

20 3 Dz. 853 Pzstałe zadania w zakresie plityki spłecznej Planwane dchdy w tym dziale wynszą zł. Są t śrdki na dfinanswanie własnych zadań bieżących gmin pzyskane z innych źródeł (Śrdki UE na realizację zdania pd nazwą: "einclusin" - Lubartów bez barier i "Uczeń na szóstkę"). Dz. 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Zaplanwane w tym dziale dchdy wynszą z teg: - z tytułu płat i kar za krzystanie ze śrdwiska stanwią kwt - wpływy z tytułu różnych dchdów (energia lelektryczna) zł, zł, zł. Dz. 926 Kultura fizyczna Planwane w tym dziale dchdy w wys zł, stanwią dchód z tytułu wynajmu biektów sprtwych. II. Wydatki Zaplanwane na 2013 rk wydatki gółem wynszą z teg: Wydatki na zadania bieżące w tym na: - zadania własne - zadania zlecne Wydatki na zadania majątkwe zł, zł zł, zł, zł. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2. Dz. 010 Rlnictw i łwiectw Plan wydatków bieżących na zadania własne w tym dziale wynsi zł, jest t należny 2 % udział Izby Rlniczej w pdatku rlnym. Dz. 600 Transprt i łącznść Zaplanwan tu nakłady w łącznej wyskści z teg na: wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich Przy bieżącym utrzymaniu dróg planuje się zatrudnienie interwencyjnych zł, wydatki majątkwe zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 600 i zał. r 6, cz. I pz. 1. Dz. 700 Gspdarka mieszkaniwa Planwane w tym dziale wydatki wynszą z teg na: wydatki bieżące zł, w tym na: - wynagrdz. dla pełnmcników i kmisji piniujących wniski przydział lkali - remnty zasbów mieszkaniwych i innych lkali - zaliczki dla wspólnt mieszkaniwych - administrwanie zasbami mieszkaniwymi - dszkdwania za niedstarczenie lkalu - zakup materiałów - zakup energii (zapł. za media PGK i media innych lkali) - drbne usługi remntwe (wymiana kna w hali targwej) zł, pracwników w ramach prac zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, 7000 zł,

21 4 - gspdarwanie gruntami i nieruchm. (wyceny, wypisy, wyrysy, pdziały gedez, akty ntarialne, regulacje stanów prawnych, media, ubezpieczenia, - płaty i składki - dszkdwania za drgi - kszty pstępwania sądweg głszenia) wydatki majątkwe zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział zł, 2500 zł, zł, 4000 zł. Dz. 710 Działalnść usługwa Wydatki w tym dziale wynszą z teg na: wydatki bieżące - pracwanie zmiany planu zagspdarwania przestrzenneg - zakup usług remntwych (budynek na cmentarzu) - administrwanie cmentarzem wydatki majątkwe Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział zł, zł, 7000 zł, zł, zł zł, Dz. 720 Infrmatyka Zaplanwane w tym dziale wydatki inwestycyjne w kwcie zł, stanwią udział Miasta w prjekcie realizwanym przez LUW - "Wrta Lubelszczyzny". Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział 720. Dz. 750 Administracja publiczna Planwane wydatki w tym dziale stanwią kwtę z teg na: wydatki bieżące - wydatki na zadania z zakr. adm. rządwej - działalnść Rady Miasta - działalnść Urzędu Miasta - prmcja miasta - różne zadania z zakresu administracji (ubezpieczenie mienia kmunalneg, składki człnkwskie Związku Miast Plskich, Związku Gmin Lubelszczyzny) wydatki majątkwe Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział zł, zł zł, zł zł, zł, zł, zł, Dz. 751 Urzędy naczelnych rganów władzy państwwej, kntrli i chrny prawa raz sądwnictwa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządwej wynszą zł. są przeznaczne na prace związane z aktualizacją spisu wybrców. Dz. 752 brna nardwa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządwej wynszą 2000 zł. Dz. 754 Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa a wydatki bieżące w tym dziale zaplanwan kwtę z teg na: - dtacje zł, - wydatki bieżące (rganizacja szklenia i zakup materiałów i publikacji) zł, l 400 zł,

22 5 - rezerwę celwą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysweg zł. Dz. 757 bsługa długu publiczneg a wydatki bieżące w tym dziale zaplanwan kwtę zł, z przeznaczeniem na spłatę dsetek d zaciągniętych przez Miast kredytów długterminwych. Dz. 758 Różne rzliczenia a nieprzewidziane wydatki zaplanwan rezerwę w wyskści zł. Dz. 801 świata i wychwanie Planwane wydatki gółem stanwią kwtę z teg na: wydatki bieżące z przeznaczeniem na: - utrzymanie 3 szkół pdstawwych i filii wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - utrzymanie klas zerwych w szkłach wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - utrzymanie 4 przedszkli i dtacje dla przedszkli iepublicznych dtacje dla przedszkli niepublicznych wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące - utrzymanie 2 gimnazjów wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące zł, zł, zł zł, zł, zł, zł, 766 zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, - dwżenie uczniów d szkół zł, - utrzymanie liceum gólnkształcąceg wydatki sbwe niezaliczne d wynagrdzeń wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń pzstałe wydatki bieżące wydatki na prjekty realizwane ze śrdków UE ("Cmenius" - II L) - dkształcanie i dsknalenie nauczycieli wynagrdzenia i pchdne pzstałe wydatki bieżące zł, 6904 zł, zł, zł, zł, zł, l 000 zł, zł,

23 6 - pzstała działalnść wynagrdzenia bezsbwe i pchdne pzstałe wydatki wydatki majątkwe zł, z teg: - szkły pdstawwe - przedszkla - gimnazja Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5,dział 801 i zał. r 6 cz. Ipz. 2 i 3. Dz. 851 chrna zdrwia W tym dziale wydatki na zadania własne gółem wynszą z teg na: wydatki bieżące zł, w tym na: - zwalczanie narkmanii - zadania bieżące związane z realizacją ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (w tym utrzymanie Świetlicy Śrdwiskwej dla dzieci z dysfunkcyjnych ) - dtacja na piekę nad sbami w terminalnej fazie chrby wydatki inwestycyjne zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5,dział zł 7016 zł, zł, zł, 4500 zł, zł, zł, zł, zł, zł, Dz. 852 pieka spłeczna a wydatki bieżące z zakresu pieki spłecznej przeznaczn w budżecie kwtę z teg na: zł, zadania własne w tym na: zł, - płatę za pbyt w placówkach piekuńcz-wychwawczych 7653 zł, - płatę za pbyt pensjnariuszy w dmach pmcy spłecznej zł, - rdziny zastępcze zł, - zadania w zakresie przeciwdziałania pmcy w rdzinie zł, - zadania w zakresie wspierania rdziny zł, - składki na ubezpieczenie spłeczne zł, - zasiłki i pmc w naturze raz składki na ubezp. zdrwtne i spłeczne zł, - ddatki mieszkaniwe zł, - zasiłki stałe zł, - utrzymanie śrdka Pmcy Spłecznej l zł, wydatki sbwe niezaliczane d wynagrdzeń 8250 zł, wynagrdzenia i pchdne zł, pzstałe wydatki bieżące zł, - usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze zł, - pzstałą działalnść zł, z teg na: zakup i dwóz żywnści dla naj ubższej ludnści zł, realizacja prjektu "d aktywizacji d rzwju" zł, dżywianie dzieci zł, zadania zlecne z zakr. adm. rządwej w tym na: zł,

24 7 - świadczenia rdzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneg raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe z bezp. Spłeczneg - składki na ubezpieczenia zdrwtne - usługi piekuńcze zł, zł, zł. Dz. 853 Pzstałe zadania z zakresu plityki spłecznej Wydatki gółem w tym dziale, na realizację prjektów z udziałem śrdków unijnych, ustala się na kwtę zł. z teg prjekt: - Uczeń na szóstkę (SP-4) - einclusin-lubartów bez barier (UM) zł, zł, Dz. 854 Edukacyjna pieka wychwawcza Wydatki w tym dziale w wyskści zł. przeznaczn na stypendia mtywacyjne dla uczniów. Dz. 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska Planuje się wydatki gółem w wyskści z teg: wydatki bieżące - gspdarka dpadami (składka człnkwska w ZKGZL) - czyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - świetlenie ulic (energia i knserwacja) - wydatki związane z chrną śrdwiska i utrzym. zieleni - różne zadania z zakresu gspdarki kmunalnej (utrzymanie targwiska, schrniska dla zwierząt, knserwacja rwów burzwych, dpłaty d wdy, energia) wydatki majątkwe - składka na wydatki inwestycyjne ZKGZL - budwa świetlenia ulic i parku miejskieg - urządzenie zieleni i przebudwa brzeży wzdłuż ul. Lubelskiej - budwa slarów - dkumentacje techniczne - budwa grdzenia w parku miejskim Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5, dział zł, zł, zł, zł zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, ,zł, Dz. 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg a zadania z zakresu kultury przeznaczn z teg na: wydatki bieżące w tym na: - zadania własne w zakresie kultury tj. na: dtacje celwe wynagrdzenia i pchdne pzstałe wydatki nagrdy - działalnść Lubartwskieg śrdka Kultury - działalnść bibliteki wydatki majątkwe w tym na: budwę lubartwskieg Centrum Kultury zł, 6700 zł, zł, zł zł, zł, zł, zł, l zł, zł, zł,

25 8 termmdernizację bibliteki zł, Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5 dz. 921 i zał. r 6 cz. I pz. 5. Dz. 926 Kultura fizyczna i sprt a kulturę fizyczną i sprt przeznaczn kwtę z teg na: wydatki bieżące - utrzymanie biektów sprtwych (basen, rlik, inne biska) - instytucje kultury fizycznej - dtacje d stwarzyszeń - różne zadania wydatki majątkwe w tym na: budwę bisk sprtwych przy ul. Parkwej zł, termmdernizację budynku basenu zł. Wydatki na inwestycje wykazan w zał. r 5 dz zł, - l zł, zł, zł, zł, zł, zł, III. mówienie nadwyżki budżetu, przychdy i rzchdy Budżet Miasta na 2013 rk zamyka się deficytem w wyskści zł. Deficyt zstanie pkryty długterminwym kredytem, który Miast zaciągnie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w wyskści zł, raz wlnymi śrdkami z lat ubiegłych w wyskści zł.. W rzchdach na 2013 rk zaplanwan spłatę zaciągniętych w bankach kredytów i pżyczek długterminwych w wyskści zł. tj. kredytów w: BGK zł, PK B.P zł, BPS zł, BRE zł i pżyczki w WFŚ zł. Pzstała d spłaty w rku 2013 kwta zł. zstanie pkryta wlnymi śrdkami z rku Przychdy i rzchdy budżetu ujęte zstały w załączniku r 3. IV.Gspdarka pzabudżetwa Rachunek dchdów własnych Rachunek dchdów własnych w 2013 r. funkcjnwać będzie w szkłach i przedszklach. Stan śrdków pieniężnych na pczątek rku wynsi zł. Zaplanwan dchdy w wyskści zł, a wydatki w wyskści zł. Planwany stan śrdków na kniec rku wyniesie zł. Plan finanswania gspdarki pzabudżetwej przedstawia załącznik r 7. V. Inwestycje w Mieście Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartwa - zagspdarwanie Rynku fi W latach wyknan I etap inwestycji plegający na przebudwie placu p byłym targwisku raz ulic: Rynek II, Jana Pawła II, Farnej, II-g Listpada, Partyzanckiej, Kściuszki, grdwej, Krótkiej i Jselewicza wraz z przebudwą sieci wdciągwej, linii energetycznych i świetlenia uliczneg raz budwą kanalizacji deszczwej zakńcznej separatrem substancji rppchdnych. W 2013 rku planwany jest II etap zadania plegający na przebudwie nawierzchni ulic i chdników ul. II-g Listpada c.d., Kściuszki c.d., ulicy bez nazwy, Armii Krajwej, rlicz-dreszera, Waryńskieg i Szulca wraz z przebudwą sieci wdciągwej i budwą kanalizacji deszczwej, a w 2014 r. remnt "Hali targwej" wraz z przystswaniem pmieszczenia na biur dradztwa dla sób wymagających wsparcia. Planwany kszt rbót budwlanych wraz z bsługą inwestycyjną wynsi zł.

26 9 Wnisek dfinanswanie całeg prjektu w wyskści ,56 zł ze śrdków RP WL na lata w ramach 3. si Prirytetwej Atrakcyjnść bszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradwanych bszarów miejskich zstał wybrany d dfinanswania. Planwany termin pdpisania umwy dfinanswanie - IV kw r. W rku 2013 przewidzian na t zadanie śrdki w wyskści zł, z czeg zł będą stanwiły śrdki pchdzące z UE, a zł - śrdki własne. Mdernizacja biektów szklnych i sprtwych Szkły Pdstawwej nr 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanych w Lubartwie przy ul. l-g Maja Prjekt bejmuje termmdernizację budynku Szkły Pdstawwej nr 3 w Lubartwie raz budwę biektów sprtwych i przebudwę hali basenwej, a także uprządkwanie tczenia mdernizwaneg budynku. Wnisek dfinanswanie prjektu ze śrdków RP WL na lata w ramach 8. si Prirytetwej Infrastruktura spłeczna Działanie 8.2 Infrastruktura szklna i sprtwa zstanie złżny przy najbliższym nabrze na ww. działanie. pracwan część dkumentacji technicznej dla prjektu. Przygtwan studium wyknalnści. Przebudwan bieżnię biska "rlik", wybudwan krt. a zadanie t przeznaczn śrdki własne w wyskści zł. Termmdernizacja budynku Szkły Pdstawwej r l raz Gimnazjum r l w Lubartwie wraz z przebudwą biska sprtweg Zadanie plega na kmplekswej termmdernizacji biektu Szkły Pdstawwej nr l raz Gimnazjum r l i hali sprtwej zlkalizwanych przy ul. Leginów w Lubartwie wraz z mdernizacją układu centralneg grzewania wymieninych budynków. Prjekt bejmuje również nwczesne zagspdarwanie całści tczenia sprtweg szkły, umżliwiająceg udstępnienie twartej infrastruktury sprtwej mieszkańcm miasta. pracwan dkumentacje techniczną dla prjektu raz uzyskan pzwlenie na budwę, przygtwan studium wyknalnści. W 2009 r. Miast złżył wnisek dfinanswanie Prjektu w wyskści 80% ze śrdków Reginalneg Prgramu peracyjneg Wjewództwa Lubelskieg na lata l3 w ramach 8. si Prirytetwej Infrastruktura spłeczna Działanie 8.2 Infrastruktura szklna i sprtwa. Z uwagi na brak śrdków finanswych znalazł się na liście rezerwwej. Planwane lata realizacji prjektu W 2012 rku wybudwan wielfunkcyjne bisk sprtwe wraz z dwdnieniem. Uzyskan dfinanswanie ze śrdków Ministra Sprtu i Turystyki w wyskści 100 tys. zł. W 2013 r. planwane są prace termmdernizacyjne. a ten cel przeznaczn w budżecie rku 2013 śrdki własne w wyskści zł. Lubartów przyjazny śrdwisku - wykrzystanie energii słnecznej szansą na pprawę jakści pwietrza Zadanie będzie plegał na zakupie i instalacji 717 slarnych systemów grzewczych centralnej wdy użytkwej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wspólnt mieszkaniwych (3), budynku spółdzielni mieszkaniwej (1) raz budynkach użytecznści publicznej (6) zlkalizwanych na terenie Miasta Lubartów. W 2012 r. pracwan studium wyknalnści raz złżn wnisek dfinanswanie w wyskści 85% ksztów kwalifikwanych tj. kwty ,90 zł w ramach Działania 6.2 Energia przyjazna śrdwisku RP WL na lata l3. Wnisek przeszedł cenę frmalną i zstał przekazany d ceny merytrycznej. W przypadku wybrania prjektu d dfinanswania, w 2013 r. planuje się działania prmcyjne raz rzpczęcie prac nad pracwaniem platfrmy internetwej prjektu. W rku 2013 przeznaczn w budżecie śrdki własne w wyskści zł.

27 10 Budwa Lubartwskieg Centrum Kultury Eurpejskiej Zadanie będzie plegał na budwie siedziby LCKE przy ul. Ks. J. Ppiełuszki w Lubartwie. a ten cel Miast zakupił brakujące tereny raz zrganizwał knkurs architektniczny na pracwanie kncepcji prgramw - przestrzennej. agrdzne zstały dwie prace knkurswe, które najbardziej spełniały czekiwania Zamawiająceg. W 2009 rku przeprwadzn negcjacje bez głszenia, w wyniku których wybran wyknawcę prjektu budwlan - wyknawczeg, spśród wcześniej nagrdznych prac knkurswych, z którym pdpisan umwę. pracwan studium wyknalnści raz złżn wnisek dfinanswanie w wyskści 70% ksztów kwalifikwalnych tj. kwty zł w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury RP WL na lata Wnisek zstał pzytywnie ceniny, ale z uwagi na brak śrdków finanswych znalazł się na liście rezerwwej i czekuje na dfinanswanie. pracwan prjekt budwlany raz uzyskan pzwlenie na budwę. Z uwagi na przekrczne kszty budwy LCKE zakładane w kncepcji prgramw - przestrzennej zawieszn debranie prjektu wyknawczeg d czasu dprwadzenia g przez Wyknawcę d zgdnści z zawartą umwą. a ten cel zapisan w budżecie śrdki własne w wyskści zł. Budwa i przebudwa dróg w Mieście Plan przewiduje nakłady z budżetu miasta w wyskści zł. na mdernizację nawierzchni ulic. Wybru ulic d mdernizacji dkna Burmistrz Miasta p zaciągnięciu pinii Kmisji Infrastruktury. Źródła finanswania - śrdki własne. Przebudwa skrzyżwania ulic Słwackieg, Lipwa i Firleja w Lubartwie W 2012 r. pracwan kncepcję przebudwy skrzyżwania ulic Słwackieg, Lipwa i Firleja w Lubartwie i uzyskan wytyczne knserwatrskie dtyczące wyknania zjazdu z ulicy Słwackieg na si pałacu raz wyknania fragmentu drgi djazdwej. a tej pdstawie zlecn pracwanie prjektu budwlaneg i wyknawczeg przebudwy skrzyżwania ulic Słwackieg, Lipwej i Firleja na dcinku d ul. Chpina d wjazdu na psesję r 6 przy ul. Słwackieg, umżliwiająceg wjazd i wyjazd traktem głównym d Pałacu Sanguszków z terminem pracwania na r. W 2013 rku planwane jest uzyskanie pzwlenia na budwę raz rzpczęcie realizacji inwestycji. Wartść zadania zł - śrdki własne. Usprawnienie kmunikacji w ciągu ulic Lubelskiej, Rynek I i Słwackieg w Lubartwie - etap IV Przedmitem zadania jest rzbudwa skrzyżwania ulic Słwackieg, Wierzbwa i Batalinów Chłpskich plegająca na budwie rnda średnicy zewnętrznej 30 m z jezdnią szerkści 5,0 m i pierścieniem przejezdnym szerkści 2,0 m. Wlty na rnd szerkści 3,5 m będą ddzielne d wyltów szerkści 4,0 m wysepkami z azylami dla pieszych. Pnadt w zakresie zadania przewidziane są przebudwy klidującej infrastruktury technicznej tj. sieci wdciągwej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazwej i teletechnicznej raz budwa dwdnienia. Miast psiada prawmcną decyzję Starsty Lubartwskieg r 1/11 z dnia 08 luteg 2011 r. zezwleniu na realizację ww. inwestycji. We wrześniu 2012 r. Miast złżył wnisek dfinanswanie ww. zadania w wyskści zł w ramach Prgramu Wielletnieg pd nazwą "ARDWY PRGRAM PRZEBUDWY DRÓG LKALYCH - ET AP II BEZPIECZEŃSTW - DSTĘPŚĆ - RZWÓJ". Prjekt planwany jest d realizacji w partnerstwie z przedsiębircami działającymi na terenie Miasta i Gminy Lubartów. Wartść zadania zł, w tym śrdki własne l zł i śrdki z innych źródeł (budżet państwa) - l zł. Zakup i adaptacja pmieszczeń na lkale scjalne i tymczaswe a ten cel przeznaczn w budżecie śrdki własne w wyskści zł.

28 11 Zakup nieruchmści a zakup nieruchmści przeznaczn z budżetu miasta śrdki w wyskści zł. Źródła finanswania - śrdki własne. Budwa alejek i przebudwa budynków gspdarczych na cmentarzu kmunalnym W ramach teg zadania zaplanwan budwę k. 200 m alejek na cmentarzu kmunalnym raz mdernizację prtierni. Wartść zadania zł - śrdki własne. Budwa grbów a budwę grbów na cmentarzu kmunalnym administrwanym przez PGK Sp. z 0.0. w budżecie Miasta zarezerwwan zł. Źródł finanswania - śrdki własne. Wrta Lubelszczyzny - Infrmatyzacja Administracji Zadanie t jest realizwane przez Lubelski Urząd Wjewódzki. Udział Miasta t 4415 zł - śrdki własne. Przebudwa garażu przy ul. H-g Listpada W ramach teg zadania zmienina zstanie knstrukcja pkrycie dachu. Zadanie w wyskści zł realizwane będzie ze śrdków własnych. Przebudwa łazienek w SP-4 SP-4 aplikuje śrdki z PEFR-u na przebudwę i dstswanie łazienek dla sób niepełnsprawnych. Śrdki w wyskści zł będą stanwiły wkład własny Miasta w realizację teg zadania. Zmiana nśnika energii cieplnej w SP-3 Przeznaczne na ten cel śrdki własne w wyskści zł zstaną wydatkwane na pracwanie kncepcji zmiany nśnika energii z leju pałweg na gaz ziemny w SP-3. Zakup kserkpiarki w P-l a zakup kserkpiarki dla P-l przeznaczn w budżecie Miasta śrdki w wyskści zł. Sprzęt jest niezbędny dla pprawienia jakści pracy raz jakści prwadznych zajęć dla dzieci. Budwa kmpleksu sprtweg przy Gimnazjum r 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartwie W 2013 r. planuje się rzpczęcie budwy kmpleksu sprtweg, w skład któreg wchdzić będzie bisk d gry w piłkę nżną wymiarach 42x78m, bisk wielfunkcyjne (piłka kszykwa, piłka siatkwa), bieżnia 100m raz skcznia d skku w dal. a pwyższą inwestycję zstał wydane pzwlenie na budwę. a ten cel w rku 2013 przeznaczn śrdki własne w wyskści zł. Inwestycje ZKGL Zgdnie z uchwałą Zgrmadzenia Związku w sprawie wyskści składek na 2013 rk, na działalnść inwestycyjną Związku przeznaczn śrdki własne w wyskści zł. Urządzenie zieleni wraz z przebudwą brzeży wzdłuż ulicy Lubelskiej Realizacja teg zadania jest knsekwencją zrealizwaneg już zadania pd nazwą "Usprawnienie kmunikacji ciągu ulic Lubelska, Rynek i Słwackieg" i plega na wybudwaniu nwych brzeży i urządzeniu zieleni wzdłuż ul. Lubelskiej. Wartść zadania zł. Źródł finanswania - śrdki własne. Budwa świetlenia Inwestycja plega na budwie niezbędneg świetlenia ulic. a ten cel przeznaczn zł. ze śrdków własnych.

29 12 Budwa grdzenia w parku miejskim Jest t klejny etap budwy grdzenia d strny ul. Kściuszki zgdnie z zaleceniami knserwatrskimi. Źródł finanswania - śrdki własne. Dkumentacje techniczne a) pracwanie dkumentacji niezbędnych d ubiegania się dfinanswanie z EFRR wynikających z zatwierdznych dkumentów Instytucji Zarządzających, b) pracwanie dkumentacji niezbędnych d ubiegania się dfinanswanie z innych źródeł zewnętrznych a ten cel przeznaczn śrdki własne w wyskści zł. Przebudwa Hali targwej w Lubartwie W 2013 r. planuje się pracwanie dkumentacji technicznej przebudwy budynku Hali targwej raz uzyskania pzwlenia na budwę, a także rzpczęcie rbót budwlanych. a realizację I etapu zadania przeznaczn w budżecie śrdki własne w wyskści zł. Termmdernizacja budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej w Lubartwie przy ul. Lubelskiej 36 W 2012 r. pracwan dkumentacje techniczną na termmdernizację biektu wraz z dbudwą pdjazdu dla niepełnsprawnych raz dwdnieniem i wymianą nawierzchni parkingu. W 2013 r. planuje się rzpczęcie termmdernizacji budynku pprzez wymianę stlarki zewnętrznej. a t zadanie przeznaczn w rku 2013 śrdki własne w wyskści zł. Budwa bisk przy ul. Parkwej W ramach teg zadania zstaną wybudwane biska przy ul. Parkwej. Wartść teg zadania zł. Źródł finanswania - śrdki własne. Termmdernizacja budynku basenu a realizację I etapu (wymiana stlarki kiennej) teg zadania przeznaczn śrdki własne Miasta w wyskści zł.