;.~~~'~,-~~.'" ,. " , ,89 65,83. "',t~,.'_' WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwaty Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r. ROZDZIAŁ.PARAGRAF il.,., WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK ;.~~~'~,-~~.'... ',t~,.'_' -r 'f,; ;;;., ',!..,~NAZWA ZAD~NIA KWOT~ wzł. r.~'f'.... ~. -c' ' '1~. WYKONANIE PLANU' WYDATKÓW ;,. %REALI~CJI., , ,89 65, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2150P w m. Oomaników 35000, ,91 98, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411 P w m. Ozierzbice 20000, ,98 99, Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Orzewce ,00 0,00 0, Przebudowa chodników przy ul. Warszawskiej w Grzegorzewie , ,89 99, Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu , ,75 100, Przebudowa drogi powiatowe] nr 3216P w m.ozierawy , ,81 99, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Och le , ,15 99, Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P 50000, ,50 96, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień-Hilarów , ,08 99, Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Oługie-Kaleń Mała 28000, ,17 99, Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszków , ,53 79, Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów-Bowyczyny , ,23 99, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 12000, ,00 99, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P Ponętów Górny-Złota , ,96 99, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3465P - ul. Opałki i Nr 3477P - ul. Składowa w Kole , ,50 99, Przebudowa drogi powiatowej w m. Oąbie, ul. Ogrodowa na odcinku o długości 200 m , ,49 98, Przebudowa dróg powiatowych 3199P Mąkoszyn-Przybyłów i 3426P Hilerowo-Olszak , ,70 99,89 Strona 1 z 3

2 ,.,', '., -., ( ( I 'fi: ;;f.,l. 1\~i1~< )~~;. ;~~:1~J~ ~' '. ~-',, ~~:~~~~:~::~~, +,.,~ I>:;; 'i~' ' ~, ''t' ~', ROZDZIAŁ,WYKONANIE PLANU~ y/;aragraf ',',.~ ~, NAZWA 'ZADANIA J~, 54~.'-'.;~;;,,>,~WO!A 'f{,~ł 'WYDA.TKÓW ;'1%!i.E,fU~CJIi2,fi ';.i.' <~,iit Ę!,;},!<;~ ':f.,i, :,,,j'. 't '-0.._, Przebudowa nawierzchni cdcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo , ,24 99, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3401P na terenie Gminy Kłodawa , ,43 99, Przebudowa skrzyżowania ulic Toronsktej-Towarowej-Piaski w Kole 15000,00 0,00 0, Przebudowa ul. 3-ego Maja w Kole , ,76 99, Przełożenie chodnika na ulicy Leśnej (200mb) oraz poszerzenie ulicy Szemplińskiego (550 mb). Wybudowanie chodnika na ulicy 20 Stycznia (200 mb). Modernizacja ulicy Umińskiego i ulicy Księdza Ornastowskiego , ,06 100, Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole 35000, ,00 84, Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole , ,75 84,44. ~ ~;,. ;?. ' 8000, ,00 100, Zakup kserokopiarki w PINB w Kole 8000, ,00 100,00,j 'Lee.,d 4~; ~;,. ; ;i,,~ i 'j' ;l,,.....i., ,00, ,61 49, Przebudowa sali konferencyjne] w budynku Starostwa Powiatowego w Kole , ,00 3, Wykonanie systemu klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kole 90000, ,00 71, Zakup kserografu dla Stanostwa Powiatowego w Kole 17500, ,00 90, Zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole 85000, ,00 100, Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole 57500, ,61 99, 'X,,',;,tl, e,\ ' to ' '1 v' <.15000, ,00 100,00 ').. '. Dofinansowanie do zadan-a pn.: Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji 15000, ,00 skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego 100,00,.i' c ','; i;,,' ',,, 78800,00 ;;;,' 78800,00 100,00 i i '? ł r., Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepelnosprawnych w SOS-W w Kole 75000, ,00 100, Zakup kserokopiarki w SOS-W w Kole 3800, ,00 100,00 \ \.:,...,,i,,' };,', ',~(,. ~~':' ~;, ji,,, r 4500, ,00. 99,98 '?., {l,~' -Ż. '.' ; ;. '.' '>':~'. '.,<. re Zakup kserokopiarki w LO w Kole 4500, ,00 99,98 :1 ';~~~. ~ti~~ł:! l.:.:,.~.7ś te',) ef,..!r~! >il P ~':;.,<t,:' ~1 J~.. ii. 'I;'f;'$:,, '''' 'o' c,/l Oń.;1,. ;;,~..,'.' ',;{', ,ąo ' 61187,60 33,99 '- -r:., Strona 2 z 3

3 kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego 1200,00 1, , ,00 100, Przebudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach dydaktycznych w ZSE-A w Kole 10000, ,60 99, , , Dofinansowanie do zadania pn.. Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole , ,46 86, Dofinansowanie do zadania pn.: Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracownii Endoskopii w SP ZOZ w Kole 55000, , Dofinansowanie do zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu Zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole ,00 0, , , , , , , Zakup kserokopiarki w PCPR w Kole 6 150, , , , , ,21 Strona 3 z 3

4 Załącztuk j\lr '-ł do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 002S zdllia 22 marca 2017 r. IV sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2016 ROK Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych I\LA;) ~r-'i\ai.ja ~~,- '~ji\l,,ii~ )1 \'t3 ;,,~' t: K, BUDZETOW_A KWOTApq:rACJI ;~fj~! t'j:;'..,', '\I.,',,,:.~ lp. NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI., ~.,. ;,,( PRZEDMIOTOWA :~ ~,i PODMIOTOWA '!r,.,', DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF. CELOWA,,' ~ ~... h,($l ~~ Plan Wykonanie,o;. REALIZACJI I.':Plan Wykonanie % REALIZACJI Plan Wykonarie /o REALIZAĆJI DZIAŁ Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Gmina Miejska w Kole Utrzymanie porządku i czystość na drogach! ulicach powiatowych w mieście Kole , ,00 100,00 DZIAŁ Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 22, Dofinansowanie do zadania pn.: 'Zakup wroeoqastroskcpu na potrzeby Pracowni Endoskopu w SP ZOZ w Kole Samodzielny Publiczny Dofinansowanie do zadanta pn.: 'Budowa drogi pozarowej Zakład Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ w Kole w Kole Dofinansowanie do zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa I modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatów 55000, ,00 100, , ,46 86, ,00 0,00 0,00 DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 99, Jednostki Samerządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- Terytorialnego wychowawczych Jednostki Samerządu Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych Terytorialnego , ,49 99, , ,51 99,42 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 93,37 Dofinansowanie zadań z zakresu rehabrhtacjr zawodowej i Powiat Koninski społeczne] Na realizacje zadań ZWlązanycn z orzecznictwem o stopniu Mia sto Konin niepełnosprawności Gmina Miejska w Kole Na dofinansowanie do projektu pn. Z Troską , ,08 61, , ,00 100, , , ,00 0,00 0,00 DZIAŁ KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, Gmina Kłodawa Wspólofganizacja imprez kulturowych 3000, ,00 100, Gmina Przedecz Wsp610rganizacja imprez kulturowych 2000, , Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pubhcznej Gmina Miejska w Kole w Kote 97860, ,00 100, Gmina Miejska w Kole, Wydanie pubhkacji 550 lat Klasztoru Ojców Bernardynów wkole -'''' * ) '!!.,c1-?*.,w.j.. JJ>..':i,,&:Z 'RAZEM: 'l' '',10,00 C ~ii 0,00.,~~.t' I c 0,00 ~j ';l, e , ,00 100,00 c 0;00,;~,~ , ,54 52,43 Strona 1 Z 3

5 lp. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych DZ/AŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, S półki wodne 10000, ,00 100,00 DZ/AŁ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, dofinansowanie zadań zteccnvch do realizacji orqanizacjom prowadzącym ozrałalność poaytku pubuczneqo , ,00 100,00 DZ/AŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE I 0,00 0,00 0, , ,02 99,93 0,00 0,00 0,00 I Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem 17!szkół nie publicznych, w tym: Placówki oświatowe nie publiczne L- Liceum Oqćłnokształcące ,60 100, Szkoły zawodowe , ,42 99,90 Razem: Q..QQ Q..QQ Q..QQ , ,02 99,93 Q..QQ Q..QQ Q..QQ DZ/AŁ POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Dom Pernocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. Małych Miłosierdzia (Orionistek) w Kole , ,00 100,00 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIlE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0, , ,11 100, , ,08 100,00 Stowarzyszenie Sprawni Inaczej przy ul. Dąbskiej w Dofinansowanie kosztów utworzenia placówki Kłodawie 42086, ,08 100,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dofinansowanie kosztów dzretalnośct placówki Osób z Upośledzeriiem Umysłowym w Kole 92707,lQ 92707,20 100,00 Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepelnosprawnych Sprawni Inaczej przy ul. Dofinansowanie kosztów działalncsci placówki , ,91 100,00 D~bskiej w Kole DZ/AŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 0,00 0, , ,88 99, , ,00 94, dofinansowanie zadań zjecen (Ch do realizacji organizacjom prcwadaącym działalność pożytku publicznego 18000, ,00 94,44 Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole działającym na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Kole Organizowanie I prowadzenie zajęć rehabilitacyjno _ wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej , ,88 99,16 umysłowo ze sprzężonymi kalectwami Strona2 z 3

6 lp... DZIAŁ KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,~ Parafia pw. Sw. Wawnynca Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kosciele Św. w Lubotyniu Wawrzyńca w Lubctymu 20000, ,00 100, Dofinansowanie zadań ztecon (Chdo realizacji organizacjom prowadzącym dztalalność pożytku publicznego DZIAŁ SPORT I KUL TURA FIZYCZNA Dofinansowanie zadań źlecen Ich do realizacji orqaruzacjorn prowadzącym dztałatncść pożytku publicznego l j 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , ,00 100,00 0,00 I ~ :: ~j 0,00 ;' '0,00. ; ,11 Z ,01..,~, 99, , ,08 99,87 OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMlpTOWE I CELOWE: OGÓŁEM WYKONANE DOTACJE PRZE!DMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE: OGÓŁEM % R~AlIZACJI:1 e: ~/ Strona 3 z 3

7 Zalącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK L KLASYFfKACJA NAZWA PODMIOTU I PRZEZNACZENIE no'racji KWOTA' p. I DZIAŁ I ROZDZIAL 1rARAGRAt' I DOTACJI. WYKONANIE % DOCHODY OGÓŁEM 90000, ,93 76,35 1 l IDofinansowanie pobytu dzieci w Jednostki Samorządu Terytorialnego rodzinach zastępczych 90000, ,93 76,35 WYDATKI OGÓŁEM 90000, ,93 76, I.. IDofinansowanie pobytu dzieci w Jednostki Samorządu Terytorialnego d' h I ro zmac zastępczyc , ,93 76,35 ~7 STAROSTA Strona 1 z 1

8 I.alacznlk Nr 6 do llchwalv Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 21 marca 2017 r. w spraw Je wvkonarua budzeru powiatu kolskiego za 2016 r WYKONANIE PLANU P~ZYCHODÓW ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA 2016 ROK Paragrafy WYSZCZEGÓLNIENIE l KWOTA WYKONANIE PLANU I % REALIZACJI PRZYCHODY , ,54 100, Wolne środki o ktćrych mowa w art. 2/7 list. 2 pkt 6 lista wy , ,01 ROZCHODY , ,92 100, Spłaty otrzymanych pożyczek i kredy/ów krajowych , Strona 1 z 1

9 Załącznik Nr 7 do Uchwaly Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI ZA 2016 ROK Dział Rozdział ~9ZW9 Plan Wykonanie % realizacji I J 2 3.J GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,36 99, GOSPODARKA GRUNTAMI I , NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za trwa ty zarząd, użytkowanie i 5 800, ,64 91,91 służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania , ,25 101,07 wieczystego nieruchomości 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 0, ,00 - pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 259, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 303,81 247,00 81,30 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 9026, ,45 65,75 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 39733, ,00 57,28 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0, ,54 - tytułu podatków i opłat 710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA 0,00 92, NADZOR BUDOWLANY Wpływy z różnych opiat 0,00 92, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA l 935, ,75 104, KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ , STRAŻY POŻARNEJ 0690 Wpływy z różnych opiat 70,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 2, Wpływy z różnych dochodów 1 865, ,04 108,05 RAZEM , ,91 99,47 ~ Strona 1 z 1

10 Załącznik Nr 8 do Uchwały Żarzadu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 marca 2017 r. \V sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2016 ROK Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu t- Jednostka organizacyjna. Okres ; realizująca progra~ lub realizacji' Plan Wydatków na'2016 r. le,'% Wykonanie planu za koordynująca ' j wykonania 2016 r. projektu wykonywanie programu 1.,. Kształcenie zzwodowe w niemieckich Zespół Szkół Rolnicze , , gospodarstwach rolnych Centrum kształcenia 2016 w tym: 47,53 w tym: - w ramach progrmau ERASMUS+ Ustawicznego w Kościelcu ,45 środki z Unii Europejskiej ,35 środki z Unii Europejskiej ,56 0, Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w tym: ,29 środki z Europejskiego 0,00 Funduszu Społecznego, ,27 środki własne RAZEM ,01 37, ,35 Strona 1 z 1

11 Załącznik Nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr Z dnia 22 marca 2017 r. II' sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 f. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska za 2016 rok L.P. KLASYFIKACJA BUDZIl:TOWA DZIAL ROZDZIAL PARAGRAF f l I NAZWA KWOTA WYKONANIE % realizacji I DOCHODY OGÓŁEM , ,92 102,92 l Wpływy z różnych opłat , ,92 102,92 II WYDA TKI OGÓŁEM , ,00 61,91 l Zakup usług pozostałych 30000, ,00 98, Podrćże służbowe krajowe 5000,00 l 893,87 37, Podrćże służbowe zagraniczne I 000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebedqcych członkami 15000, ,52 74,46 korpusu slużbv cywilnej Zakup materiałów i w)'posażenia 29000, ,62 10, Zakup usług pozostałych 45000, ,99 91,04 Zakup usług obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i 15000,00 0,00 0,00 opinii Strona 1 z 1