z dnia r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2013

Transkrypt

1 Druk nr 533 Projekt P z dnia r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2013

2 SPIS TREŚCI STRONA WPROWADZENIE UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA W SPRAWIE BUDŻETU NA ROK Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 5 zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 13 zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 15 zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 29 zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia 32 Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 33 zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 43 zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 58 Część III Gospodarka pozabudżetowa zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 66 zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych 68 zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta 70 zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień 77 zał. nr 13 Część IV Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Objaśnienia - opis zadań rzeczowych 79 DOCHODY - opis zadań rzeczowych 81 WYDATKI - opis zadań rzeczowych 98 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych 144

3 WPROWADZENIE

4 WPROWADZENIE Projekt budżetu miasta na rok 2013 charakteryzują następujące wielkości : - dochody zł - wydatki zł - w tym wydatki majątkowe (inwestycje) zł - deficyt zł Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się priorytetami określonymi w: 1. uchwale nr 248/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Zasad Polityki Gospodarczej Torunia, 2. uchwale nr 229/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata , w tym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata , 3. stanowisku nr 2/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie treści budżetu miasta na rok 2013, 4. uchwale nr 935/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, a także wynikami analiz makroekonomicznych wskazującymi, że w roku 2013 polska gospodarka odczuje skutki trwającego ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego. Przełożyć się one mogą na obniżenie wpływów samorządów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ograniczenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących, mniejszą zdolność mieszkańców i przedsiębiorców do regulowania zobowiązań, konieczność zwiększenia wydatków w sferze społecznej. Pogarszająca się koniunktura na rynku krajowym oraz recesja w państwach europejskich wpływa na utrudniony dostęp do instrumentów finansowych (kredytów, obligacji), co z kolei generuje wzrost kosztów obsługi długu. Jednocześnie rok 2013 jest kolejnym, w którym polskie miasta mogą wykorzystać wyjątkową szansę rozwojową jaką są środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Toruń będący liderem wśród samorządów pozyskujących środki z funduszy UE będzie kontynuował w roku 2013, oraz w dwóch kolejnych latach, realizację 19 projektów infrastrukturalnych, dla których pozyskał ponad 449 mln zł dotacji inwestycyjnych. Zapewnienie wkładu własnego w ich finansowanie powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów i wpłynie na wzrost zadłużenia miasta. Uwarunkowania powyższe wymuszają wprowadzenie polityki oszczędnościowej w sferze wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz konieczność poszukiwania źródeł dochodów przy jednoczesnej optymalizacji wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Priorytetem w roku 2013 będzie włączenie spółek komunalnych w budowę infrastruktury miejskiej oraz wypracowanie w kolejnych dwóch latach nadwyżki bieżącej zapewniającej miastu zdolność do obsługi zadłużenia i absorpcję unijnych środków. Z tego względu w projekcie budżetu miasta Torunia na rok 2013 przewidziano wzrost stawek podatków i opłat za przejazdy komunikacją miejską na średnim poziomie równym lub mniejszym od wskaźnika inflacji za I półrocze 2012 r., brak podwyżek odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach, likwidację opłaty za posiadanie psa, wprowadzenie dwóch nowych opłat, tj. opłaty miejscowej oraz za korzystanie przystanków komunikacji miejskiej. Zaplanowano niższe, niż w roku 2012, wpływy ze sprzedaży majątku. W zakresie wydatków bieżących przewidziano wzrost wydatków na sferę pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe, pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, usługi opiekuńcze, program wsparcia dla rodzin, zasiłki i pomoc w naturze, opieka pielęgniarska w szkołach, utrzymanie mieszkań chronionych i interwencji kryzysowych). Zwiększono wydatki na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat trzech (żłobki), utworzenie nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, zapewnienie standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizację sportu dzieci i młodzieży. Zwiększeniu uległy także koszty obsługi zadłużenia. Wzrost wydatków w ww. dziedzinach został sfinansowany oszczędnościami w wydatkach bieżących, głównie w zakresie remontów kapitalnych dróg, planowanej optymalizacji struktur zatrudnienia i wynikającymi z niej oszczędnościami w zakresie wydatków na wynagrodzenia, mniejszymi wydatkami na organizację sportu kwalifikowanego. W projekcie budżetu miasta na rok 2013 nie przewidziano podwyżek płac w żadnej instytucji finansowanej z budżetu. W zakresie inwestycji zaplanowano 1

5 środki na kontynuację zadań rozpoczętych przed rokiem 2013 oraz tych, dla których pozyskano zewnętrzne źródła finansowania. Przewidziano realizację i finansowanie części projektów: BIT City i Rozwój sieci komunikacji tramwajowej przez spółkę MZK sp. z o.o. oraz utworzenie spółki celowej do realizacji i finansowania budowy sali kongresowej na Jordankach. Kontynuowane będzie współfinansowanie budowy hali widowiskowo sportowej przez TIS sp. z o.o. W projekcie budżetu miasta na rok 2013 zapewniono także finansowane uzbrojenia terenów pod przyszłe inwestycje, funkcje usługowe i budownictwo mieszkaniowe. Porównanie projektu budżetu na rok 2013 z planem budżetu na rok 2012 przedstawia się następująco: w tys. zł Plan różnica dynamika L.p wyszczególnienie I dochody zadań własnych, w tym: ,7 1 PIT, CIT ,8 2 subwencja oświatowa ,8 3 subwencja równoważąca, dotacje z b.p ,1 4 podatki i opłaty lokalne ,3 5 sprzedaż biletów MZK ,0 6 dotacje z UE na zadania bieżące ,4 7 gospodarka odpadami x 8 dotacje inwestycyjne ,0 9 sprzedaż inwestycji do TIS sp. z o.o umorzenie udziałów w TW sp. z o.o sprzedaż majątku gminy ,2 12 pozostałe dochody ,0 II wydatki zadań własnych, w tym: ,9 1 wynagrodzenia ,9 2 wydatki bieżące na projekty UE ,9 4 remonty ,8 5 odsetki od kredytów ,7 6 7 opieka nad osobami starszymi, bezdomnymi, zasiłki opieka żłobkowa, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej , ,6 8 koszty gospodarki odpadami x 9 pozostałe wydatki bieżące ,4 10 inwestycje ,5 III dotacje na zadania zlecone ,8 IV wydatki zadań zleconych ,8 1 wynagrodzenia ,4 2 pozostałe wydatki bieżące V dochody ogółem (1+3) ,4 VI wydatki ogółem (2+4) ,9 VII deficyt (5-6) ,7 Zaplanowany poziom dochodów ogółem na rok 2013 wynosi tys. zł i jest wyższy o tys. zł (tj. o 0,4%) od poziomu dochodów przewidywanych do uzyskania w roku

6 Plan wpływów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o dane z aktualnej ewidencji należności skorygowane o wzrost stawek równy bądź mniejszy od wskaźnika inflacji w I półroczu 2012 r. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zaplanowano na poziomie niższym, niż prognozowany przez Ministerstwo Finansów., tj. z uwzględnieniem wskaźnika dynamiki wynoszącego 102% dla PIT, 100% dla CIT. Dynamika przyjęta w projekcie budżetu państwa to odpowiednio 106,2% i 111,3%. Dochody z dotacji i subwencji zapisano w projekcie budżetu na rok 2013 zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów i decyzjami wojewody kujawsko pomorskiego. Tak jak w latach ubiegłych, kwoty wstępnie przyznanych dotacji z budżetu państwa na rok objęty planowaniem są niższe od uzyskanych w roku poprzednim o ok. 38%. Z uwagi na to, że większość otrzymywanych przez samorząd dotacji dotyczy zadań obligatoryjnie finansowanych z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki, pomoc stypendialna, itp.), w trakcie roku można spodziewać się ich zwiększenia. Wzorem lat poprzednich, w trakcie roku 2013, spodziewany jest także wzrost dotacji z UE na tzw. projekty miękkie. Wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 27 mln zł, tj. na poziomie 20% wartości aktualnej oferty inwestycyjnej Torunia. Oprócz sprzedaży nieruchomości gminnych w dochodach majątkowych uwzględniono również wpływy z refakturowania nakładów na TIS sp. z o.o., na budowę hali widowiskowo-sportowej. W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano także środki zewnętrzne na dofinansowanie realizowanych przez miasto inwestycji w łącznej kwocie tys. zł, z czego tys. zł to dotacje z funduszy UE. Wpływy te dotyczą głównie zadań inwestycyjnych kontynuowanych, których zaawansowanie realizacyjne umożliwia refundację środków na zakładanym poziomie. Wysokość wpływów oszacowano na podstawie aktualnych harmonogramów finansowo-rzeczowych inwestycji uwzględniając możliwość refundacji części wydatków poniesionych przez miasto w trakcie roku 2012 i 2013 oraz możliwość pozyskania dofinansowania w formie zaliczki. Najwyższe wartościowo wpływy ( tys. zł) zaplanowano tytułem refundacji poniesionych przez miasto w IV kwartale 2012 i w tracie roku 2013 wydatków kwalifikowanych związanych z budową nowego mostu przez Wisłę wraz z drogami dojazdowymi. Pozostałą kwotę dotacji z UE ( tys. zł) stanowią środki na refundację kosztów budowy i przebudowy Trasy Średnicowej Północnej (etap I), przebudowy ul. Nieszawskiej, budowy Centrum Nowoczesności, Toruńskiego Inkubatora Technologicznego, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, rewitalizacji Parku Miejskiego i Ogrodu Zoobotanicznego, projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa, przebudowy przystanków, modernizacji taboru tramwajowego i rozpoczęcia prac nad budową systemu informacji pasażerskiej w ramach projektu Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu, rozbudowy Campingu Tramp, projektu Zielony Pomost oraz końcowego rozliczenia projektu gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA. Pozyskiwanie znacznych środków na inwestycje komunalne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stwarza szansę na podejmowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej, drogowej, komunalnej, czy w sferze kultury. Celem tych inwestycji jest stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Część inwestycji drogowych (kontynuowanych i nowo rozpoczynanych) jest konsekwencją powstania nowego układu drogowego włączającego budowaną przeprawę mostową w istniejący układ komunikacyjny miasta, pozwalający właściwie wykorzystać potencjał nowego mostu. Limit środków przewidzianych na inwestycje w projekcie budżetu na rok 2013, ustalono na poziomie 436 mln zł, tj. w kwocie o 40,4 mln zł mniejszej, niż w roku Wynika to z harmonogramów realizacji inwestycji kontynuowanych, przeniesienia finansowania trzech projektów do spółek miejskich i ograniczenia inwestycji realizowanych bez zewnętrznego wsparcia finansowego celem zwiększenia potencjału miasta do pozyskiwania funduszy UE w kolejnym okresie programowania ( ). Nakłady inwestycyjne stanowić będą w 2013 roku 38% ogółu wydatków. Pozycją stanowiącą 26% wydatków budżetu miasta są wydatki na wynagrodzenia. Spadek o 2,9% w stosunku do roku 2012 jest planowanym skutkiem optymalizacji stanu zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, zamrożenia podwyżek płac i redukcji środków na wynagrodzenia również placówkach oświatowych w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów. Limit środków na wynagrodzenia określony w projekcie budżetu na rok 2013 wynosi tys. zł i jest mniejszy od limitu zaplanowanego na ten cel w roku 2012 o tys. zł. Zmniejszenie dotyczy: wydatków w ramach tzw. miękkich projektów UE ( tys. zł), wydatków zadań zleconych (-577 tys. zł) oraz oszczędności w wynagrodzeniach finansowanych ze środków własnych budżetu ( tys. zł). 3

7 Poziom pozostałych wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2013 uwzględnia wzrost kosztów obsługi zadłużenia miasta ( tys. zł), wzrost wydatków na organizację transportu zbiorowego (1.600 tys. zł), na sferę pomocy społecznej (1.892 tys. zł), sferę opieki nad dziećmi do lat trzech oraz spełnienie standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1.146 tys. zł), wzrost wydatków na organizację sportu dzieci i młodzieży (189 tys. zł). Zwiększone wydatki bieżące sfinansowane zostały opisanymi wyżej oszczędnościami w wydatkach na wynagrodzenia ( tys. zł), ograniczeniem remontów, w tym przede wszystkim remontów kapitalnych dróg ( tys. zł) oraz oszczędnościami w realizacji pozostałych zadań ( tys. zł). Opisane wyżej zasady konstruowania projektu budżetu na rok 2013 miały na celu ustalenie deficytu na optymalnym poziomie zapewniającym finansowanie zadań obligatoryjnych w 100% i wdrożenie mechanizmów oszczędnościowych w zakresie zadań fakultatywnych. Wysokość deficytu na rok 2013 zaplanowano w wysokości tys. zł, tj. o tys. zł mniej, niż w roku Czynnikiem warunkującym poziom deficytu są wyłącznie inwestycje. Działalność bieżąca miasta w roku 2013 wygeneruje nadwyżkę budżetową w wysokości tys. zł (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku wydatki bieżące). Środki te, wraz z dotacjami inwestycyjnymi w kwocie tys. zł, będą w roku 2013 stanowiły źródło finansowania 73,9% wydatków inwestycyjnych. Kredyt bankowy sfinansuje inwestycje w pozostałych 26,1%. Poziom udziału kredytu (deficytu) w finansowaniu inwestycji w r jest niższy o 6,4% od udziału w roku w tys. zł wyszczególnienie 2012 struktura % 2013 struktura % nadwyżka bieżąca ,4% ,4% dotacje na inwestycje ,5% ,2% inne dochody majątkowe ,6% ,3% kredyt bankowy ,5% ,1% wydatki na inwestycje % % Pokryciem zaplanowanego deficytu będą długoterminowe (z 26 letnim okresem spłaty) kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w tym kolejna transza na finansowanie budowy nowego mostu drogowego (70 mln zł) oraz transza z umowy zawartej w roku 2012 na finansowanie rozbudowy infrastruktury miejskiej (44,2 mln zł) Szczegółową informację o prognozowanej kwocie długu przedstawiono w załączniku do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata Priorytetowym zadaniem samorządu w roku 2013 będzie wdrożenie mechanizmów pozwalających sfinansować plany inwestycyjne następnych lat poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów, angażowanie miejskich spółek w proces budowy infrastruktury miasta, wdrożenie partnerstwa publiczno prywatnego jako alternatywnych sposobów realizacji inwestycji. Wdrożenie tych mechanizmów będzie wymagało wnikliwej analizy kosztów i efektywności funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, podejmowania działań w kierunku przekształceń form organizacyjno prawnych ich funkcjonowania, racjonalizacji poziomu zatrudnienia. Działania te są niezbędne dla zachowania zdolności kredytowej miasta, utrzymania płynności finansowej i możliwości elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację ekonomiczną. 4

8 Tabela 1 DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2013 l.p. Wyszczególnienie Plan 2012 Projekt I Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ,25 1 Podatek od nieruchomości ,87 2 Podatek rolny i leśny Podatek od środków transportowych ,54 4 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa) ,00 5 Podatek od spadków i darowizn Opłata za posiadanie psa Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,41 8 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat ,07 9 Wpływy z opłaty targowej ,43 10 Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,18 12 Dotacja ze środków PFRON ,00 13 Opłata miejscowa II Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,82 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,90 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,71 III Subwencje z budżetu państwa ,53 1 Subwencja oświatowa ,85 2 Subwencja równoważąca ,98 3 Uzupełnienie subwencji ogólnej IV Dochody majątkowe ,20 1 Dochody ze sprzedaży nieruchomości ,18 2 Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku ,45 3 Dotacje na realizację inwestycji z UE,Min.Sportu i F. Dopłat ,84 4 Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień Pozostałe dochody majątkowe ,18 V Pozostałe dochody Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp ,62 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,71 3 Dochody z tytułu odsetek ,87 4 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy ,03 5 Dywidendy od spółek komunalnych Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,76 7 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej ,04 8 Opłata za gospodarowanie odpadami Pozostałe dochody ,32 VI Dotacje otrzymane na zadania własne ,94 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,54 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień ,23 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,73 4 Dotacje z UE na zadania bieżące ,36 VII Dochody własne razem ,68 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji ,81 rządowej 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,81 IX Dochody ogółem ,45 zł % 4:3 5 5

9 Tabela 2 Dział DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , , ,56 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY , ,10 CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , ,37 Razem: , , , ,90 6

10 Tabela 3 Dział WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , TURYSTYKA , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY , CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,37 Razem: , , ,23 7

11 Tabela 4 Dział WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , TURYSTYKA , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY , CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,72 Razem: , , ,34 8

12 Tabela 5 Dział WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,22 Razem: , ,45 9

13 WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 6 zł Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I , ,16 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , Razem: , , , ,71 10

14 UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

15 Druk nr 533 projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR / RADY MIASTA TORUNIA z dnia. w sprawie budżetu miasta na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. 2) ) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 3) ) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm. 4) ), uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 2) dochody powiatu w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości z tego: 1) wydatki gminy w tym: zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, z 2012r. poz.986.

16 a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) wydatki powiatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały. 4. Ustala się : 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały. 5. Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie 2) rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2013 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości z tego: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dotacje przedmiotowe w tym, dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do kosztów: - wynajmu jednej godziny obiektów - realizacji jednej godziny programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2

17 b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu: - dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali komunalnych 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów b) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały zł zł zł zł zł zł 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty w Europejskim Banku Inwestycyjnym, c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2) samodzielnie zaciąganych zobowiązań do kwoty zł zł zł zł zł 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3

18 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz 4

19 CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

20 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo podatki i opłaty TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,5 - podatki i opłaty dotacje inwestycyjne - projekty UE ,8 - pozostałe dochody , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,7 - dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność podatki i opłaty pozostałe dochody TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej pozostałe dochody Pozostała działalność dotacje inwestycyjne - projekty UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 - dotacje ,8 - dochody majątkowe ,3 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,0 - pozostałe dochody ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,2 - pozostałe dochody ,2 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

21 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,7 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany dotacje pozostałe dochody Cmentarze ,7 - dotacje celowe pozostałe dochody ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych ,7 - pozostałe dochody , Starostwa powiatowe ,2 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,8 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacje Straż gminna (miejska) ,1 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe ,7 - dotacje celowe dotacje inwestycyjne - projekty UE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,5 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,0 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,3 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,2 - dofinansowanie zadań bieżących ,0 - pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,1 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,1 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

22 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt pozostałe dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,7 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,5 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,9 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,5 - podatki i opłaty , Dywidendy ,1 - pozostałe dochody ,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,8 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje inwestycyjne Różne rozliczenia finansowe ,1 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,7 - subwencje , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,7 - subwencje ,7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,3 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje dotacje inwestycyjne pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,7 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,6 - dotacje pozostałe dochody Przedszkola ,4 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt dochody majątkowe 0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Inne formy wychowania przedszkolnego pozostałe dochody Gimnazja ,9 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE ,1 - dochody majątkowe ,7 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,8 - pozostałe dochody , Licea ogólnokształcące ,0 - dofinansowanie zadań bieżących dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje dochody majątkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,4 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE ,6 - dotacje dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,4 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE pozostałe dochody Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,3 - dotacje celowe ,7 - dotacje celowe - projekty UE ,3 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE ,8 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe środki na inwestycje pozostałe dochody ,4 851 OCHRONA ZDROWIA ,2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

24 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt Izby wytrzeźwień ,9 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,9 - pozostałe dochody ,9 852 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,7 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,2 - dotacje celowe pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,0 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody Wspieranie rodziny dotacje celowe Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje ,5 - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,9 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,8 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , Zasiłki stałe dotacje celowe Ośrodki pomocy społecznej ,6 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,5 kryzysowej - pozostałe dochody ,5 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

25 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,7 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,6 - dotacje celowe ,2 - dotacje celowe - projekty UE ,1 - dotacje inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Żłobki ,8 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,9 - dotacje celowe , Powiatowe urzędy pracy dofinansowanie zadań bieżących ,7 - dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalność ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,9 - dotacje celowe pozostałe dochody , Placówki wychowania pozaszkolnego pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów ,8 - dotacje celowe , Pozostała działalność dotacje inwestycyjne - projekty UE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Oczyszczanie miast i wsi podatki i opłaty Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

26 Dział Rozdział Nazwa Plan 2012 Projekt Oświetlenie ulic, placów i dróg ,1 - pozostałe dochody , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,0 środowiska - dotacje pozostałe dochody , Pozostała działalność ,5 - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE ,1 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE ,6 - pozostałe dochody KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry dotacje celowe Centra kultury i sztuki ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,4 - pozostałe dochody Muzea ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,1 - pozostałe dochody Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,9 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE , Pozostała działalność dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY ,7 CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne ,7 - dotacje dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody ,7 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,8 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne ,0 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7