UCHWAŁA Nr 1804/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 1804/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U r., poz. 1392) 10 pkt 1 Uchwały Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r., w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIV/378/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XV/409/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVI/423/16 z dnia 21 marca 2016 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Nr 1689/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1802/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Nr 1553/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 1690/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 1803/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr 1554/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 1691/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1804/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. W związku ze zmianami w Uchwale Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 wprowadzonymi Uchwałą Nr XVI/423/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której określono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1802/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, Nr 1803/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok, Nr 1725/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok. Dokonanie zmiany w planie wydatków w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w dziale Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale: Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uregulowanie kosztów delegacji zagranicznej Dyrektora, Melioracje wodne wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wycinkę drzew na urządzeniach melioracyjnych oraz wykonanie okresowych ocen stanu technicznego budowli wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora i Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności opłacenia opinii o stanie technicznym budynku stanowiącym własność Województwa Wielkopolskiego położonym w Lesznie przy ul. Narutowicza 69, jak i zapewnieniem tych środków na ewentualne inne opinie dotyczące nieruchomości będących własnością Województwa. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale: Urzędy wojewódzkie, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział w szkoleniach zewnętrznych pracowników Departamentu Środowiska. Przeniesienie środków wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 931). Zmiana został dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędy marszałkowskie wynika z: - zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie montażu gniazda teletechnicznego do połączenia przenośnych urządzeń krótkofalowych w pomieszczeniu nr 724 sala posiedzeń Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Realizacja ww. zadania obejmuje dokończenie prac I etapu, dotyczącego wykonania okablowania do gniazd przyłączy w ramach łączności radiowej Urzędu na potrzeby obronne państwa, - konieczności zwiększenia środków na usługach serwisowych dla budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu wody na potrzeby ZWW, Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. - konieczności zabezpieczenia środków na udział w szkoleniach zewnętrznych pracowników Departamentu Środowiska. Przeniesienie środków wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów praz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 931). Zmiana został dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

3 - konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników Gabinetu Marszałka związanych ze szkoleniami finansowanymi ze środków będących w dyspozycji Departamentu Organizacyjnego i Kadr oraz nagrodę pieniężną dla zwycięzcy konkursu na opracowanie koncepcji graficznej folderu promującego Województwo Wielkopolskie. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Gabinetu Marszałka. - konieczności przeniesienia wydatków celem właściwej realizacji posiedzeń konkursowych. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. - konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją umów zleceń w zakresie udziału ekspertów w pracach Komisji Oceniającej Projekty w ramach WRPO , Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, projekt pn. Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO w latach IZ. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Promocja jednostek wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup kalendarzy książkowych na 2017 rok, który zostanie dokonany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Gabinetu Marszałka. Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale: Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: - Nr 1 w Poznaniu wynika z zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków uczestnictwa Dyrektora w naradach Dyrektorów szkół prowadzonych przez SWW, które odbędą się w Koninie, Wrześni i Ostrowie Wlkp., - w Złotowie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłacenie odsetek ustawowych zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile Wydział IV Pracy z 8 grudnia 2015 r Pozostała działalność: - wynika z naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela). DEiN w celu prawidłowego ustalenia wysokości tego odpisu, zebrał z jednostek oświatowych prowadzonych przez SWW aktualną liczbę uprawnionych (tj. 451 osób), - w planie finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wynika z tego, że jednostka organizacyjna jest: - partnerem organizacyjnym III edycji ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w Wielkopolsce, - współorganizatorem w programie Szkoła dziedzictwa. Projekt 966 w ramach obchodów rocznicy Chrztu Polski, - w planie finansowym Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wynika ze zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów konferencyjnych w związku z organizacją Targów Edukacyjnych. Zmiany zostały dokonane na wnioski Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Dokonanie zmiany w planie wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w dziale Pomoc społeczna, rozdziale: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe pracowników. Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu w lutym br. aneksu do umowy najmu powierzchni biurowych oraz rezygnacji od maja br. z dotychczasowego archiwum ROPS, zwiększa się środki na wydatki bieżące, Regionalne ośrodki polityki społecznej wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu w lutym br. aneksu do umowy o wynajem powierzchni biurowych oraz rezygnacji od maja br. z dotychczasowego archiwum zwiększa się środki na wydatki bieżące, Ośrodki adopcyjne wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

4 Dokonanie zmiany w planie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Pozostała działalność, dotyczy planowanych posiedzeń komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca Baletu Poznańskiego (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1570/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.). Zmiana został dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Kultury. Zmiany planu wydatków w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale Parki krajobrazowe dokonuje się ze względu na: - przesunięcie niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników, - konieczność zabezpieczenia środków na większą ilość szkoleń w związku z wieloma zmianami ustawowymi w przepisach, - konieczność zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług VAT, w związku ze zmianami rozliczania tego podatku. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1804 /2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Melioracje wodne WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU)

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU) 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

7 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze europejskich oraz środków, o których mowa w 2058 art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH)

8 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) obsługa finansowa DG WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU)

9 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) Pozostała działalność

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 0690 Wpływy z różnych opłat (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM) obsługa finansowa DG WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM)

12 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR (dotyczy Departamentu Środowiska, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Infrastruktury, Departamentu Sportu i Turystyki, Gabinetu Marszałka) Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO) obsługa finansowa DA 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNEGO I KADR)

13 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

14 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z różnych dochodów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)

15 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część regionalna subwencji ogólnej dla województw WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

16 WOJEWÓDZTWO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa WIELKOPOLSKIE Regionalne Programy Operacyjne europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) Program Operacyjny Kapitał Ludzki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaolnego europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GOSPODARKI)

17 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM)

18 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU TRANSPORTU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W POZNANIU) 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE)

19 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KONINIE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM) 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

20 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ)

21 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ) 6258 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z pozostałych odsetek Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki pedagogiczne Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KALISZU OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU

22 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ZDROWIA) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU EDUKACJI I NAUKI) 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

24 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU) europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

25 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA)

26 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA) Teatry Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących Muzea Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY)

27 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY DEPARTAMENTU KULTURY) ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO)

28 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1804/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1507/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dysponent WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

29 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Melioracje wodne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

30 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Oś Priorytetowa 4. Środowisko Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna obsługa finansowa DA 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

31 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych