Protokół kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego w Brzesku Brzesko, ul. Głowackiego 51

Transkrypt

1 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.VI Protokół kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego w Brzesku Brzesko, ul. Głowackiego 51 Kontrol przeprowadzono w dniach od 20 sierpnia do 13 wrzenia 2007 r. Kontrol przeprowadził, na podstawie upowanie z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: KA.VI , Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie powołany przez Wojewod Małopolskiego, w skład którego wchodzili przedstawiciele nastpujcych jednostek organizacyjnych: a) Wydział Finansów i Budetu Maria Szarek starszy inspektor - upowanienie nr 78/2007, b) Wydział Infrastruktury Jakub Marcinowski inspektor wojewódzki - upowanienie nr 79/2007, c) Wydział Zarzdzania Kryzysowego, Bogusława Ziarkowska inspektor - upowanienie nr 80/2007, d) Wydział rodowiska i Rolnictwa Maria Gsiorowska-Lizak inspektor wojewódzki - upowanienie nr 81/2007, Edyta Tomczyk starszy referent - upowanienie nr 82/2007, Jan Wałga starszy inspektor wojewódzki - upowanienie nr 83/2007, Iwona Wolak-Goryczka starszy inspektor - upowanienie nr 84/2007, Aneta Kumierczyk inspektor upowanienie nr 85/2007, Tomasz Ciepły inspektor wojewódzki - upowanienie nr 86/2007, Maciej Poliszot inspektor wojewódzki - upowanienie nr 87/2007, Marian Broyna inspektor wojewódzki - upowanienie nr 88/2007, e) Wydział Skarbu Pastwa i Nieruchomoci Anna Cyrkowicz starszy inspektor wojewódzki - upowanienie nr 89/2007, f) Wydział Polityki Społecznej Elbieta Libucha inspektor - upowanienie nr 90/2007, Katarzyna Gruca inspektor - upowanienie nr 91/2007, Alicja Bacewicz-Ring inspektor - upowanienie nr 92/2007, Michał Latała inspektor - upowanienie nr 93/2007, g) Wydział Kontroli i Audytu Anna Plichta inspektor wojewódzki - upowanienie nr 77/2007. Kontrol przeprowadzono na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzdowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z pón. zm.). Przedmiotem kontroli była prawidłowo realizacji przez Starostwo Powiatowe zada z zakresu administracji rzdowej, prowadzonych na podstawie ustaw lub porozumie oraz prawidłowo wykorzystania rodków przekazanych na realizacj zada. Kontrol objto okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r.

2 Starost Brzeskim jest Pan Ryszard Oóg wybrany do sprawowania tej funkcji Uchwał Nr I/3/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Brzeskiego. Wczeniej funkcj t pełnił Pan Grzegorz Wawryka. Wicestarost jest Pan Stanisław Pacura wybrany na podstawie Uchwały Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Brzeskiego. Wczeniej funkcj t pełnił Pan Jan Sady. Skarbnikiem Powiatu Brzesko jest Pani Lucyna Haus powołana na to stanowisko Uchwał Nr III/10/98 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. Sekretarzem Powiatu Brzesko jest Pani Renata Dziedzic powołana na to stanowisko Uchwał Nr II/7/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Brzeskiego. Wczeniej, w okresie objtym kontrol, w zwizku z vacatem na ww. stanowisku, zastpstwo sprawowała Pani Krystyna Klisiewicz naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Szczegółowy zakres zada kontrolowanej jednostki okrelony został w regulaminie organizacyjnym stanowicym załcznik do Uchwały Nr XIII/100/04 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku. Zmiany do ww. regulaminu wprowadzone zostały Uchwał nr XX/183/05 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 marca 2005 r. Starostwo Powiatowe w Brzesku swoim zakresem działania obejmuje nastpujce gminy: Brzesko, Borzcin, Czchów, Dbno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa. Informacji udzielali pracownicy Starostwa wymienieni w dalszej czci protokołu. Na podstawie przedłoonych dokumentów oraz wyjanie w wyniku kontroli ustalono, co nastpuje: Wydział Kontroli i Audytu Przedmiotem kontroli była organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z pon. zm.), zwana dalej k.p.a. - rozporzdzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Ustalenia dokonane zostały na podstawie: - Regulaminu Organizacyjnego, stanowicego załcznik do Uchwały Nr XIII/100/04 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku, zmienionego Uchwał nr XX/183/05 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 marca 2005 r., - Zarzdzenia Nr 12/2007 Starosty Brzeskiego z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przyjmowania skarg po godzinach pracy, 2

3 - rejestru skarg i wniosków, - dokumentacji skargowej. Wyjanie udzielała Pani Agnieszka Polanowska inspektor ds. promocji, kontaktów z mediami, skarg i wniosków w Wydziale Organizacyjnym. Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków okrelone zostały w rozdziale VI regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku. Zgodnie z 32 ust 1 pkt 4 ww. regulaminu prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków naley do zada Wydziału Organizacyjnego. Zadania te powierzone zostały w zakresie czynnoci Pani Agnieszce Polanowskiej, która w szczególnoci: prowadzi Centralny Rejestr Skarg i Wniosków, nadzoruje terminowe załatwianie skarg i wniosków, gromadzi dokumentacj traktujca o sposobie ich załatwiania a take sporzdza zbiorcze informacje i analizy w powyszym zakresie. Odpowiedzi na skargi dotyczce osób zajmujcych kierownicze i samodzielne stanowiska w Starostwie zastrzeone s do podpisu Starosty ( 12 ust. 7 ww. regulaminu organizacyjnego Starostwa). Starosta lub Wicestarosta przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków wg ustalonego harmonogramu w kady poniedziałek w godzinach od do W kady poniedziałek w godzinach pracy do przyjmowania stron w powyszych sprawach zobowizani s równie naczelnicy wydziałów. Natomiast zgodnie z Zarzdzeniem Nr 12/2007 Starosty Brzeskiego z dnia 2 marca 2007 r. przyjmowanie interesantów w powyszych sprawach odbywa si dodatkowo w kady poniedziałek po godzinach pracy Starostwa tj. od godz do przez inspektora prowadzcego sprawy skargowe. Stosowne informacje w tym zakresie znajduj si w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa Powiatowego. W razie ustnego zgłaszania skarg i wniosków sporzdza si protokół, o czym stanowi 27 ust. 7 ww. regulaminu organizacyjnego Starostwa. W wyniku kontroli ustalono, e Centralny Rejestr Skarg i Wniosków wpływajcych do Starostwa prowadzony jest w formie elektronicznej. Do kontroli przedłoono wydruki ww. Rejestru. Wydruk z 2006 r. nie posiada oznaczenia, natomiast wydruk z 2007 r. oznaczony został symbolem liczbowym zgodnym z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, stanowicym załcznik Nr 9 do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz z pón. zm.). Rejestr powyszy zawiera dane niezbdne do oceny przebiegu i terminowoci załatwienia poszczególnych spraw. Dokumentacja skargowa gromadzona jest w prawidłowo oznakowanych teczkach aktowych, do których załoono spisy spraw. W toku kontroli ustalono, e w 2006 r. zgłoszono 3 skargi, a mianowicie: Poz. 1 skarga mieszkaców z dnia 14 lutego 2006 r. przekazana przez Rad Sołeck, dotyczca zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miejscowoci Wrzpia. W celu zbadania zarzutów Zarzdzeniem Starosty powołana została komisja. Po zapoznaniu si z wynikami postpowania ww. Komisji odpowiedzi udzielono pismem z dnia 13 marca 2006 r. Poz. 2 Kserokopia skargi dotyczcej przerobienia przez pracowników Biura Geodezji w Brzesku numerów ewidencyjnych działek na mapach katastralnych, przekazana pismem z dnia 19 lipca 2007 r., znak:bmiii /06/r przez Ministerstwo Sprawiedliwoci Biuro 3

4 Ministra - Wydział Skarg i Wniosków z prob o udzielenie stosownych wyjanie w opisanej przez skarc sprawie. Wyjanie udzielono ww. Ministerstwu pismem z dnia 7 sierpnia 2007 r. Poz. 3 skarga z dnia 6 padziernika 2006 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzesku nieprawidłowo przekazana postanowieniem Starosty Brzeskiego z dnia 11 padziernika 2006 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie na podstawie art k.p.a. zamiast pismem w oparciu o art. 231 k.p.a. W zwizku z pismem znak:woa.apec z dnia 22 grudnia 2006 r. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie skierowanym do Samorzdowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie w sprawie zbadania zgodnoci z prawem powyszego postanowienia Starosty Brzeskiego ww. Kolegium postanowieniem sygn. akt:sko-i-7334/15/4/2007 z dnia 12 stycznia 2007 r. (data wpływu: 16 stycznia 2007 r.) zwróciło si do Starosty o pisemne ustosunkowanie si do zarzutów oraz nadesłanie akt sprawy w celu zebrania materiału dowodowego i przeanalizowania całoci akt sprawy, powiadamiajc o tym kserokopi pisma skarc oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odpowiedzi udzielił Starosta pismem z dnia 23 stycznia 2007 r., natomiast postanowieniem z dnia 29 stycznia 2007 r., uchylił ww. postanowienie. Kserokopi postanowienia przekazano do wiadomoci Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Krakowie oraz Samorzdowemu Kolegium Odwoławczemu w Tarnowie, które z kolei poinformowało o braku podstaw do badania zgodnoci z prawem uchylonego postanowienia. W 2007 r. w Rejestrze skarg i wniosków zanotowano 2 skargi, a mianowicie: Poz. 1 skarga z dnia 31 stycznia 2006 r. na działanie Wójta Gminy Dbno przekazana została pismem z dnia 6 lutego 2007 r. Radzie Gminy Dbno, natomiast zawarte w pimie podanie dot. wyjanienia przyczyn dokonania zniszcze w czasie realizacji inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej grupowej w Porbce Uszewskiej przekazano postanowieniem Starosty Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, o czym powiadomiona została skarca. Poz. 2 skarga z dnia 24 maja 2007 r. dot. braku naleytego rozpoznania przez wydziały Starostwa sprawy w zakresie nieprawidłowoci przy realizacji inwestycji Wiejski Orodek Zdrowia oraz Dom Handlowy Centrum. Po przeprowadzeniu postpowania wyjaniajcego odpowiedzi udzielił Starosta pismem z dnia 21 czerwca 2007 r. Wydział Finansów i Budetu Przedmiotem kontroli były sprawy rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2006 r. z budetu Wojewody oraz realizacji dochodów budetu pastwa zwizanych z wykonywaniem zada zleconych powiatom z zakresu administracji rzdowej, w tym cigalnoci nalenych dochodów, terminowo ich przekazywania oraz windykacji zaległych dochodów. Ustalenia kontroli zostały ujte według nastpujcej tematyki: 1) Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110). 4

5 2) Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2120). 3) Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu ( 2130). 4) Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410). 5) Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budetu pastwa na realizacj inwestycje i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430). 6) Prawidłowo realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada zleconych. Wyjanie w czasie kontroli udzielała Pani Lucyna Haus - Skarbnik Powiatu oraz inni pracownicy branowi według potrzeb. 1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA BIECE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ( 2110). Rozdział Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 010 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków w wysokoci zł. Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 010 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Nr 547/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r zmniejszono plan dochodów w rozdz o kwot 4 zł oraz plan wydatków o kwot 4 zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła dotacja w pełnej wysokoci tj zł i została wykorzystana na: Poz. 117 F-ra 10/06 z na kwot ,94 zł Za wykonane prace scaleniowe wymienne Wola Przemykowska gm. Szczurowa zapłacono przelewem r. wycig bankowy 99 na podstawie umowy zlecenia Nr 59/04 z r. oraz aneksu do umowy nr 3. Poz. 244 F-ra 24/06 z na kwot ,16 zł Za wykonane prace scaleniowe wymienne Wola Przemykowska gm. Szczurowa zapłacono przelewem r. wycig bankowy 149 na podstawie aneksu nr 3 z do ww. umowy. Poz. 234 F-ra 46/06 z na kwot 9.940,00 zł Za wykonane operatu klasyfikacji, przedłoenia wykazów współrzdnych punktów nowych konturów klasyfikacyjnych, protokołu z oblicze powierzchni Porba Spytkowska gm. Brzesko zapłacono przelewem r. wycig bankowy 249 Poz. 235 F-ra 44/06 z na kwot ,90 zł Za wykonane prace scaleniowe wymienne Wola Przemykowska gm. Szczurowa zapłacono przelewem r. wycig bankowy

6 Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. W sprawozdaniu Rb-50 na r. wykonanie w 4300 wyniosło zł i zgodne jest z kart wydatków. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Gospodarka lena Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 020 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 4210 w wysokoci zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła dotacja w pełnej wysokoci i została wykorzystana w całoci na zakup sadzonek. Poz. 222 F-ra z na kwot 4.262,71 zł Zakup sadzonek drzew Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 104 Poz. 272 F-ra z na kwot 537,33 zł w tym: z dotacji 537,29 zł Zakup sadzonek drzew Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 236 Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. W sprawozdaniu Rb-50 na r. wykonanie ogółem wyniosło zł i jest zgodne z kart wydatków. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomociami Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 700 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w poszczególnych klasyfikacji budetowej w wysokoci zł. Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 700 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Nr 547/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. zmniejszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków rozdz o kwot zł. Kolejnymi zarzdzeniami Wojewody plan dotacji uległ zwikszeniu i ostatecznie wyniósł zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła dotacja w pełnej wysokoci. Kontrol wyrywkow objto wydatki poniesione na wypłat odszkodowa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Poz. 193 Wypłata odszkodowania na kwot 1.530,00 zł Zgodnie z decyzj nr GN.JN.7222/6/05/06 z orzekajc ustalenie odszkodowania 6

7 za zajcie bezpodstawne działki Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 62 Poz. 210 Wypłata odszkodowania na kwot 1.153,00 zł Zgodnie z decyzj nr GN.JN.7222/2/05/06 z orzekajc ustalenie odszkodowania za zajcie bezpodstawne działki Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 97 Ponadto wyrywkowej kontroli poddano wydatki poniesione w: zakup usług pozostałych Poz. 127 F-ra 18/2000 z dnia r. na kwot 3.200,00 zł Do umowy o dzieło nr 33/2006 na sprzeda usługi geodezyjnej zapłacono gotówk w dniu raport kasowy nr 85 pozycja raportu 2 Poz. 157 F-ra 46/2006 z dnia r. na kwot 732,00 zł Do umowy o dzieło nr 34/2006 na wykonanie operatu szacunkowego zapłacono przelewem r. wycig bankowy nr 246 Poz. 165 F-ra 48/2006 z dnia r. na kwot 366,00 zł Do umowy o dzieło nr 35/2006 na wykonanie operatu szacunkowego zapłacono przelewem r. wycig bankowy nr 247 Poz. 192 F-ra 292/12/06 z dnia r. na kwot 1.500,00 zł Do umowy o dzieło nr 31/2006 na wykonanie operatu podziału działki zapłacono przelewem r. wycig bankowy nr 249 Poz. 193 F-ra 15/06 z dnia r. na kwot 1.300,00 zł Za wykonanie podziału działki zapłacono przelewem r. wycig bankowy nr 249 Poz. 230 F-ra 76/06 z dnia r. na kwot ,00 zł Do umowy o dzieło nr 25/2006 z na wykonanie operatów szacunkowych zapłacono przelewem r. wycig bankowy nr 235 Poz. 286 F-ra 83/06 z dnia r. na kwot 600,00 zł Poz. 287 F-ra 84/06 z dnia r. na kwot 2.000,00 zł Poz. 288 F-ra 85/06 z dnia r. na kwot 300,00 zł Za wykonanie operatów szacunkowych zapłacono wspólnym przelewem r. wycig bankowy nr 251. Wykonanie w objtym kontrol rozdziale wyniosło ogółem ,18 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 5,82 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu r. wycig bankowy nr 6. Kserokopia wycigu bankowego stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Przy wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono nieprawidłowoci. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 710 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w poszczególnych klasyfikacji budetowej w wysokoci zł. Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 710 rozdz w wysokoci zł. 7

8 Uchwał Nr 547/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot 2 zł oraz plan wydatków rozdz o kwot 2 zł. Ostatecznie plan dochodów w omawianym rozdziale wyniósł zł. Kontrol objto cało poniesionych wydatków w 4300 Poz. 86 Rachunek 6/06 z dnia r. na kwot 2.000,00 zł Za weryfikacj danych ewidencyjnych, analiz stanu prawnego. Zapłacono gotówk raport kasowy nr 69/2006 z pozycja raportu 2 Poz.187 F-ra 02/12/06 z dnia r. na kwot ,00 zł Za wykonanie elektronicznej archiwizacji dokumentów do umowy nr C/44/2006 z dnia r. Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 246. Poz. 316 F-ra 8/06/Z z dnia r. na kwot ogółem zł w tym: z dotacji ,00 zł Za wykonanie inwentaryzacji istniejcych punktów osnowy poziomej do umowy z dnia r. Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 251 Poz. 330 F-ra 15/06 z dnia r. na kwot 3.100,00 zł Za sprzeda usługi geodezyjnej do umowy z dnia r. Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 221. Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. W sprawozdaniu Rb-50 na r. wykonanie ogółem wyniosło zł i zgodne jest z kart wydatków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokoci. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 710 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 4300 w wysokoci zł. Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 710 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Nr 615/06 Zarzdu Powiatu w Bochni z r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot 1 zł oraz plan wydatków rozdz w o kwot 1 zł. Ostatecznie plan dotacji wyniósł zł. Kontrol objto cało poniesionych wydatków w ramach rodków dotacji. poz. 195 F-ra 10/06 z r ,91 zł sprzeda usług geodezyjnych zgodnie z umow o dzieło nr 16/2006 zapłacono przelewem r. wycig bankowy 187 Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. 8

9 Wykonanie w objtym kontrol rozdziale wyniosło ogółem 2.829,91 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 0,09 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu r. wycig bankowy nr 6. Kserokopia wycigu bankowego stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Przy wykorzystaniu dotacji nie stwierdzono nieprawidłowoci. Rozdział Nadzór budowlany Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 710 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Kolejnymi Zarzdzeniami Nr 232/06 z oraz 265/06 z Wojewody Małopolskiego dokonano zmian planu dotacji w rozdz , który ostatecznie wyniósł zł. Przyjta w planie kwota dotacji została w pełnej wysokoci przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie. Wyrywkowej kontroli poddano sposób przekazywania dotacji do PINB w Tarnowie. Wpływ do Starostwa Powiatowego r. kwota zł Przekazano do PINB w dniu r. kwota zł (wycig bankowy nr 11) Wpływ do Starostwa Powiatowego r. kwota zł Przekazano do PINB w dniu r. kwota zł (wycig bankowy nr 35) Wpływ do Starostwa Powiatowego r. kwota zł Przekazano do PINB w dniu r. kwota zł (wycig bankowy nr 40) Wpływ do Starostwa Powiatowego r. kwota zł Przekazano do PINB w dniu r. kwota zł (wycig bankowy nr 93) Wpływ do Starostwa Powiatowego r. kwota zł Przekazano do PINB w dniu r. kwota zł (wycig bankowy nr 125) Wpływ do Starostwa Powiatowego r. kwota zł Przekazano do PINB w dniu r. kwota zł (wycig bankowy nr 227) Wpływ do Starostwa Powiatowego r. kwota zł Przekazano do PINB w dniu r. kwota zł (wycig bankowy nr 247) Wyej wymienione dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w kartach wydatków. Sprawozdanie zgodne jest z kart wydatków. Rozdział Urz dy wojewódzkie Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacje celow na 2006 r. dla dz. 750 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. 9

10 Otrzymana z budetu Wojewody Małopolskiego dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodze, odpisy na ZFS. Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w kartach wydatków. W sprawozdaniu Rb-50 na r. wykonanie wyniosło zł i jest zgodne z kart wydatków. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci i zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Komisje poborowe Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacje celow na 2006 r. dla dz. 750 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła dotacja w pełnej wysokoci Wyrywkow kontrol objto wydatki 4210 i zakup materiałów i wyposaenia - Poz.2 F-ra FVKL/06/80 z dnia na kwot 20,00 zł Zakup rodków czystoci Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 20 - Poz.43 F-ra 367/2006 z dnia na kwot 36,34 zł Zakup rkawic i kremu Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 48 - Poz.58 F-ra 222/2006 z dnia na kwot 59,18 zł Zakup rkawic, kremu i płynu odkaajcego Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 31 - Poz.80 F-ra 52/S10/06 z dnia na kwot Zakup materiałów biurowych i piecztek kwota ogółem 173,72 zł w tym: z dotacji 83,43 zł Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 20 - Poz.120 F-ra 116/CX/2006 z dnia na kwot 2.633,89 zł Zakup komputera przenonego Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 98 - Poz.155 F-ra z dnia na kwot 86,01 zł zakup butli gazowej Zapłacono gotówk raport kasowy nr 9/2006 z dnia pozycja raportu 3 - Poz.173 F-ra 139/2006 z dnia na kwot 37,71 zł Zakup lekarstw do apteczki Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 20 - Poz.174 F-ra 1109/2006 z dnia na kwot 308,50 zł Zakup rodków czystoci Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 20 - Poz.203 F-ra 316/2006 z dnia na kwot 39,59 zł Zakup płynu odkaajcego oraz kremu do rk Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 42 10

11 - Poz.207 Polecenie ksigowania na kwot 464,70 zł Rozliczenie materiałów pobranych z magazynu - Poz.218 Polecenie ksigowania na kwot 50,64 zł Rozliczenie materiałów pobranych z magazynu zakup usług pozostałych poz.111 Rachunek nr 1/03/2006 z dnia na kwot 2.200,00 zł za wynajem pomieszcze dla komisji poborowej zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 61 poz.112 Rachunek nr 2/03/2006 z dnia r. na kwot 400,00 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 61 Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w kartach wydatków. Zgodnie z kartami wydatków wykonanie ogółem na r. wyniosło ,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Pozostałe wydatki obronne Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacje celow na 2006 r. dla dz. 752 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł Wyrywkowo skontrolowano wydatki poniesione w 4210 oraz zakup materiałów i wyposaenia Poz.75 F-ra 02606/06 z dnia na kwot ogółem 216,56 zł w tym: z dotacji 169,02 zł za mapy i tuby Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 196 Poz.126 F-ra 615/06/MB z dnia na kwot 187,00 zł tablice korkowe Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 181 Poz.211 F-ra FV/112/06 z dnia na kwot 259,99 zł tabliczki informacyjne Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 188 Poz.212 F-ra FV/113/06 z dnia na kwot 179,56 zł tablice informacyjne Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 187 Poz.216 F-ra 122/06/VAT z dnia na kwot 40,26 zł identyfikatory dla uczestników wicze obronnych Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 188 Poz.235 F-ra 02616/06 z dnia na kwot 170,55 zł mapa topograficzna Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 171 Poz.328 F-ra W/133/09/2006 z dnia na kwot 665,00 zł za map, opraw mapy oraz zestaw pisaków 11

12 Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr zakup usług pozostałych Poz.108 F-ra FV/108/06 z dnia na kwot 30,00 zł za wykonanie napisów z folii Zapłacono gotówk raport kasowy nr 63/06 z pozycja raportu 20 Poz.213 F-ra FV/120/06 z dnia na kwot 97,60 zł za wydruk plakatu Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 188 Poz.222 F-ra 42/06 z dnia na kwot 250,00 zł za usługi transportowe Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 187 Poz.298 F-ra 0399 z dnia na kwot 998,56 zł za usługi gastronomiczne Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 193 Poz.300 F-ra 0044/09/2006/UM z dnia na kwot 200,00 zł zabezpieczenie medyczne Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 194 Poz.316 F-ra 72/06/UW09 z dnia na kwot 100 zł w tym: z dotacji 52,46 zł za transport sprztu Zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 196 Wyej wymienione dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i zgodne s ze sprawozdaniem RB-50. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 754 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 754 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Nr 547/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z dnia r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków rozdz o kwot zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Ostatecznie plan dotacji wyniósł zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła dotacja w pełnej wysokoci tj zł i została przekazana w całoci na konto Pastwowej Stray Poarnej w Brzesku. Wyrywkow kontrol objto przelew rodków do PSP w miesicach: maj, czerwiec, listopad i grudzie. przelew z wycig bankowy nr przelew z wycig bankowy nr przelew z wycig bankowy nr przelew z wycig bankowy nr kwota zł kwota zł kwota zł kwota zł 12

13 przelew z wycig bankowy nr przelew z wycig bankowy nr kwota zł kwota zł Wyej wymienione dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i zgodne s ze sprawozdaniem Rb-50. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 851 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjtych ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym: uczniowie zł, bezrobotni zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdziale w wysokoci zł oraz plan wydatków w wysokoci zł. Kolejnymi Zarzdzeniami Nr 168/06 z oraz 260/06 z Wojewody Małopolskiego dokonano zmian planu dotacji w rozdz , który ostatecznie wyniósł zł. Uchwał Nr 590/06 z r. oraz 624/06 z r. Zarzdu Powiatu Brzeskiego dokonano stosownych zmian w planie dochodów oraz wydatków, który ostatecznie wyniósł na dzie kwot zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła dotacja w wysokoci zł, z czego: zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przez Dom Dziecka w Jasieniu oraz Dom Pomocy Społecznej w Brzesku na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów. Kontrol objto przelew rodków do: Domu Dziecka w Jasieniu przelew z wycig bankowy nr 57 - kwota 5.511,00 zł przelew z wycig bankowy nr kwota 5.511,00 zł przelew z wycig bankowy nr kwota 3.898,00 zł przelew z wycig bankowy nr kwota 37,00 zł DPS w Brzesku przelew z wycig bankowy nr kwota 4.902,00 zł Wyej wymienione dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków zł zostało przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. rodki zostały przekazane do Powiatowego Urzdu Pracy. Wyrywkow kontrol objto przelew rodków do PUP w Brzesku w miesicach: maj, czerwiec, listopad i grudzie. przelew z wycig bankowy nr 94 - kwota ,00 zł przelew z wycig bankowy nr kwota ,00 zł 13

14 przelew z wycig bankowy nr przelew z wycig bankowy nr kwota ,00 zł kwota ,00 zł Ogółem wykorzystano kwot ,25 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci ,75 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu r. wycig bankowy nr 6. Kserokopia wycigu bankowego stanowi załcznik nr 1 do protokołu. W sprawozdaniu Rb-50 na r. wykonanie wyniosło ogółem ,25 zł. Rozdział Orodki wsparcia Pismem FB.I z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w poszczególnych klasyfikacji budetowej w wysokoci zł. Zarzdzeniem 198/06 Wojewody Małopolskiego z r. zwikszona została dotacja w rozdziale o kwot zł. Uchwał Nr 598/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków rozdz o kwot zł. Zarzdzeniem 308/06 Wojewody Małopolskiego z r. zwikszona została dotacja w rozdziale o kwot zł z przeznaczeniem na remonty i doposaenie w rodowiskowym Domu Samopomocy. Uchwał Nr 640/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków rozdz o kwot zł. Ostatecznie plan dochodów w omawianym rozdziale wyniósł zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła dotacja w pełnej i została przekazana do rodowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku. Kontrol wyrywkow objto przekazanie rodków w miesicach: maj, czerwiec, listopad i grudzie. przelew z kwota zł wycig bankowy 89 przelew z kwota zł wycig bankowy 97 przelew z kwota zł wycig bankowy 106 przelew z kwota zł wycig bankowy 109 przelew z kwota zł wycig bankowy 110 przelew z kwota zł wycig bankowy 120 przelew z kwota zł wycig bankowy 126 przelew z kwota zł wycig bankowy 217 przelew z kwota zł wycig bankowy 220 przelew z kwota zł wycig bankowy 221 przelew z kwota zł wycig bankowy 238 Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. W sprawozdaniu Rb-50 na r. wykonanie wyniosło zł. 14

15 Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci. Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 853 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. Rady Powiatu Brzeskiego przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Dotacja wpłynła w pełnej wysokoci na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku i została wykorzystana w pełnej wysokoci. Kontrol wyrywkow objto ponisze klasyfikacji budetowej 4210 zakup materiałów i wyposaenia poz. 280 F-ra 934/06/VAT z na kwot 375,00 zł zakup oprogramowania wraz z licencj zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 251 poz. 282 F-ra 2119/2006 z na kwot 242,90 zł zakup lekarstw do szafy lekarskiej zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 251 poz. 323 F-ra 265/06 z na kwot 465,43 zł wymiana piecztek na automatyczne zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 251 poz. 324 F-ra 6953/2006 z na kwot 419,48 zł zakup materiałów biurowych zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 251 poz. 379 F-ra 16572/2006 z na kwot 917,72 zł zakup rodków czystoci zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr zakup usług pozostałych poz. 140 F-ra 321/06/G z na kwot 122,00 zł za przegld i konserwacj ksera zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 228 poz. 157 F-ra 15804/P/0610/TB z na kwot 105,32 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr 206 poz. 229 F-ra 15746/P/0611/TB z na kwot 159,81 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem w dniu wycig bankowy nr zakup usług dost pu do sieci internet poz. 137 F-ra FS-WO7/5176/06 z na kwot Opłata Internetu za listopad F-ra FS-WO7/5177/06 z na kwot Opłata Internetu za grudzie zapłacono wspólnym przelewem w dniu wycig bankowy nr ,00 zł 10,00 zł 15

16 Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków i zgodne s ze sprawozdaniem Rb DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA BIECE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ. Rozdział Urz dy Wojewódzkie Zarzdzeniem 71/06 z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006r. dla dz.750 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na realizacj zada zwizanych z wydawaniem paszportów. Uchwał Nr 534/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. oraz 527/06 z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budetowej. W dniu 01 lutego 2006 r. zostało zawarte porozumienie pomidzy Wojewod Małopolskim a Powiatem Brzeskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu administracji rzdowej, dotyczce zagadnie paszportowych. Zgodnie z porozumieniem Powiat otrzymał dotacj w wysokoci zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, odpisy na ZFS dla pracowników prowadzcych sprawy paszportów. 3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDETU PASTWA NA REALIZACJ BIECYCH ZADA WŁASNYCH POWIATU. Dział 600 rozdział Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Zarzdzeniem 237/06 z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 600 rozdział w wysokoci zł na realizacj zada zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1422K (nr 144) Biadoliny Szlacheckie-Sufczyn w m. Biadoliny Szlacheckie. Uchwał Nr 578/2006 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków 4300 w wysokoci zł. Zarzdzeniem 311/06 z r. Wojewoda Małopolski zwikszył dotacj celow na 2006 r. dla dz. 600 rozdział o kwot zł na realizacj zada zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywiołowych z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych: Nr 1340 K Mokrzyska Radłów w miejscowoci Wokowice, Nr 1340 K Mokrzyska Radłów w miejscowoci Szczepanów i w miejscowoci Wokowice, Nr 1410 K Iwkowa Czchów - Zdonia w miejscowoci Czchów, Nr 1446 K Iwkowa Lipnica Dolna w miejscowoci Iwkowa - Nagorze, Uchwał Nr 605/2006 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków 4270 w wysokoci zł. W dniu r. została zawarta umowa Nr MAŁ/227/KR/MSWiA/2006 pomidzy Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji reprezentowanym przez p.o. Dyrektora ds. usuwania skutków klsk ywiołowych, a Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej na 16

17 wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1422K (nr 144) Biadoliny Szlacheckie Sufczyn w m. Biadoliny Szlacheckie. Zgodnie z 4 pkt 1 ww. umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w wysokoci zł stanowi 80% wartoci zadania. Zgodnie z 4 pkt. 2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizuje si przeznaczy rodki własne w wysokoci zł tj. 20% wartoci zadania. Wykonanie: F-ra FVS 008/08/06/NS z na kwot ,00 zł Za wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1422 K/nr 144/ Biadoliny Szlacheckie - Sufczyn. Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 89. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci a udział rodków własnych zgodny jest z umow. Odbioru kocowego dokonano w terminie okrelonym w umowie. Rozliczenie kocowe zostało przekazane do MSWiA Biura ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w dniu r. W dniu r. została zawarta umowa Nr MAŁ/964/KR/MSWiA/2006 pomidzy Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji reprezentowanym przez p.o. Dyrektora ds. usuwania skutków klsk ywiołowych, a Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej na remont dróg powiatowych: Nr 1340 K Mokrzyska Radłów w miejscowoci Szczepanów i w miejscowoci Wokowice, Nr 1410 K Iwkowa Czchów - Zdonia w miejscowoci Czchów, Nr 1446 K Iwkowa Lipnica Dolna w miejscowoci Iwkowa - Nagorze, Zgodnie z 4 pkt 1 ww. umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w wysokoci zł, stanowi 80% wartoci zadania. Zgodnie z 4 pkt 2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizuje si przeznaczy rodki własne w wysokoci ,12 zł tj. 20% wartoci zadania. W dniu r. została zawarta umowa Nr MAŁ/963/KR/MSWiA/2006 pomidzy Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji reprezentowanym przez p.o. Dyrektora ds. usuwania skutków klsk ywiołowych, a Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej na remont drogi powiatowej Nr 1340 K Mokrzyska Radłów w miejscowoci Wokowice. Zgodnie z 4 pkt 1 ww. umowy przyznana z rezerw celowych budetu pastwa dotacja w wysokoci zł stanowi 80% wartoci zadania. Zgodnie z 4 pkt. 2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizuje si przeznaczy rodki własne w wysokoci 6.324,40 zł tj. 20% wartoci zadania. Kontrol objto wykonanie na wyej wymienionym zadaniu. F-ra 142/IV/2006 z na kwot ,40 zł 17

18 Za wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1340 K Mokrzyska Radłów w miejscowoci Wokowice. Zapłacono przelewem w dniu r. wycig bankowy nr 121. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokoci a udział rodków własnych zgodny jest z umow. Odbioru kocowego dokonano w terminie okrelonym w umowie. Rozliczenie kocowe zostało przekazane do MSWiA Biura ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w dniu r. Rozdział Pozostała działalno Zarzdzeniem Nr 324/2006 z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 801 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego. Uchwał Nr 648/2006 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł. Na konto Starostwa Powiatowego wpłynła dotacja w pełnej wysokoci i została wykorzystana na opłacenie umów zlecenia zawartych celem wzicia udziału, jako ekspert w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajcych si o awans na stopie nauczyciela mianowanego. W lad za pismem Kuratorium Owiaty KPZ.II.B.191/16/06 z dnia 12 stycznia 2007 r. dokonano rozliczenia liczby rozpatrzonych wniosków oraz dokonano zwrotu w wysokoci 100 zł na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 26 stycznia 2007 r. Kopia wycigu bankowego stanowi załcznik nr 2 do niniejszego protokołu. Wydatki w całoci realizowano z 4170 wynagrodzenia bezosobowe. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Rozdział Domy pomocy społecznej Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. Rady Powiatu Brzeskiego przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł w poszczególnych klasyfikacji budetowej. Pismem FB.I z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Nr 547/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków rozdz o kwot zł. Kolejnymi Zarzdzeniami Wojewody Małopolskiego plan dotacji uległ zmianom i ostatecznie wyniósł zł. Uchwałami Zarzdu Powiatu Brzeskiego dokonano stosownych zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 18

19 Otrzymana dotacja została w całoci przekazana przez Starostwo Powiatowe do Domów Pomocy Społecznej w Brzesku oraz Porbce Uszewskiej. Wyrywkow kontrol objto przekazanie rodków w miesicach: maj, czerwiec, listopad i grudzie. DPS Brzesko przelew z kwota zł wycig bankowy 17/2 przelew z kwota zł wycig bankowy 36/1 przelew z kwota zł wycig bankowy 41/1 przelew z kwota zł wycig bankowy 101 przelew z kwota zł wycig bankowy 124 przelew z kwota zł wycig bankowy 226 przelew z kwota zł wycig bankowy 232 przelew z kwota zł wycig bankowy 246 DPS w Porbce Uszewskiej przelew z kwota zł wycig bankowy 13/1 przelew z kwota zł wycig bankowy 36/2 przelew z kwota zł wycig bankowy 97 przelew z kwota zł wycig bankowy 118 przelew z kwota zł wycig bankowy 224 przelew z kwota zł wycig bankowy 245 Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. W sprawozdaniu Rb-28 na r. wykonanie wyniosło ogółem zł w tym: z dotacji zł i zgodne jest z kart wydatków. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zarzdzeniem nr 179/06 z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 854 rozdz w wysokoci zł na wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników PGR. Uchwał Nr 590/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł. Zarzdzeniem nr 323/06 z r. zwikszono dotacj celow na 2006 r. dla dz. 854 rozdz o kwot zł na wypłat stypendiów dla uczniów. Uchwał Nr 648/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. zwikszono plan dochodów w rozdz o kwot zł oraz plan wydatków rozdz o kwot zł. Ostatecznie plan dotacji wyniósł zł. rodki dotacji zostały wykorzystane na wypłat stypendium dla 11 uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników PGR. - Lista wypłat 1/2006 z dnia 14 lipca 2006 r. dla 7 osób na kwot ogółem zł. Wypłaty dokonano gotówk raport kasowy nr 52 z pozycja raportu 2. - Lista wypłat 2/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dla 4 osób na kwot ogółem zł. Wypłaty dokonano gotówk raport kasowy nr 88 z pozycja raportu

20 Ogółem wykorzystano kwot zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 800,00 zł została zwrócona na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu r. wycig bankowy nr 6. Kserokopia wycigu bankowego stanowi załcznik nr 1 do protokołu. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Zarzdzeniem nr 198/06 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł. Uchwał Nr 598/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł. Dotacja w pełnej wysokoci wpłynła na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku w dniu r. i została w całoci przekazana do Domu Dziecka w Jasieniu w dniu r. wycig bankowy nr 231. Odstpiono od kontroli wykorzystania wyej wymienionej dotacji, poniewa była ona przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 29 marca 2007 r. 4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDETU PASTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ( 6410). Rozdział Nadzór budowlany Pismem FB.I z r. przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 710 rozdział w wysokoci zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Uchwał Budetow Nr XXVI/232/06 z r. Rady Powiatu Brzeskiego przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł. Zarzdzeniem nr 265/06 z r. zmniejszono dotacj celow na 2006 r. dla dz. 710 rozdz o kwot 120 zł. Uchwał Nr 624/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. zmniejszono plan dochodów w rozdz o kwot 120 zł oraz plan wydatków rozdz o kwot 120zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła w dniu r. dotacja w wysokoci zł i została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku przelewem w dniu wycig bankowy nr 84. Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. W sprawozdaniu Rb-28 na r. wykonanie wyniosło ogółem zł i zgodne jest z kart wydatków. 20

21 Rozdział Ratownictwo medyczne Zarzdzeniem 313/06 z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 851 rozdział w wysokoci zł na realizacj zada z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego przeznaczon dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. L. Rydygiera w Brzesku. Uchwał Nr 646/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w 6220 w wysokoci zł. Pismem FB.II z Wojewody Małopolskiego dokonano zmiany klasyfikacji z dochodowego 6430 na Powysz zmian wprowadzono Uchwał Nr 654/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjmujc plan dochodów w rozdz w wysokoci zł. Na konto Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynła w dniu r. dotacja w wysokoci zł i została przekazana do Szpitala Powiatowego w Brzesku przelewem w dniu r. - wycig bankowy nr 253. Ww. dowody ksigowe maj odzwierciedlenie w karcie wydatków. W sprawozdaniu Rb-28 na r. wykonanie wyniosło ogółem zł i zgodne jest z kart wydatków. 5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDETU PASTWA NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU ( 6430). Rozdział Placówki opiekuczo - wychowawcze Zarzdzeniem nr 326/06 z r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 852 rozdz w wysokoci zł z przeznaczeniem na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Uchwał Nr 648/06 Zarzdu Powiatu Brzeskiego z r. przyjto plan dochodów w rozdz w wysokoci zł oraz plan wydatków rozdz w wysokoci zł. Dotacja wpłynła na konto Starostwa Powiatowego przelewami w dniu w kwocie zł wycig bankowy nr 251 i w dniu w kwocie zł wycig bankowy 252 zł i została w całoci przekazana do Domu Dziecka w Jasieniu przelewem w dniu r. - wycig bankowy nr 252. Odstpiono od kontroli wykorzystania wyej wymienionej dotacji, poniewa była ona przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 29 marca 2007 r. Rozdział Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Zarzdzeniem 190/06 z dnia r. Wojewoda Małopolski przyznał dotacj celow na 2006 r. dla dz. 600 rozdział w wysokoci zł oraz 6434 w wysokoci zł z przeznaczeniem na realizacj zada inwestycyjnych w zakresie wykonywania dokumentacji geologiczno-inynierskiej i projektu zabezpieczenia osuwisk do zada: Stabilizacja osuwisk w gminie Iwkowa 21