Czarnków, wrzesie 2009 rok

Transkrypt

1 Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 31 ssiieerrpniia 2009 rr.. Czarnków, wrzesie 2009 rok 1

2 Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U.2008 Nr 69, poz.415 z pón.zm.), stosujc ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z pón.zm.). Fundusz Pracy jest pastwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizacj zawodow osób bezrobotnych. Głównym dysponentem rodków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje samorzdom powiatowym rodki obligatoryjnie do wysokoci potrzeb zwizanych z wypłat zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki zwizane z realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, rodki s limitowane do wysokoci wynikajcej z algorytmu ich podziału, który uwzgldnia poziom i struktur bezrobotnych w poszczególnych powiatach. Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie na dzie r. dysponuje kwot rodków w wysokoci zł. z tego: I. Budet w tym : - rodki na utrzymanie urzdu zł. - finansowanie kosztów wynagrodze i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzdu zł. - finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł. - projekt konkursowy 2008/2009 EFS PO KL dotacja rozwojowa zł zł. II. Fundusz Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. realizacji zada na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokoci : 2.851,7 tys.zł. - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a- zw/mk/09 z dnia o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego w wysokoci: 631,2 tys.zł. - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15rm- MK/09 z dnia o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Ministra Pracy w wysokoci: 1.443,1 tys.zł. - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15pokl- /MK/09 z dnia o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego w wysokoci: 2.220,6 tys.zł. projekt EFS PO KL Od biernoci do aktywnoci ( plan finansowy zgodnie z umow o dofinansowanie w złotych: ,20 zł.) - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15rm1- MK/09 z dnia o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Ministra Pracy w wysokoci: 1.435,3 tys.zł ,900 zł. 2

3 III. rodki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zada - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zada w wysokoci : 749,3 tys.zł zł. I. rodki budetowe w wysokoci : zł. Plan finansowy budetu działalnoci podstawowej Powiatowego Urzdu Pracy w Czarnkowie na 2009 r. Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na 2009r po zmianach Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podróe słubowe krajowe Róne opłaty i składki Odpisy na ZFS Podatek od nieruchomoci Opłaty na rzecz budetów jst Szkolenia pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji Razem : zł. 3

4 Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie oprócz rodków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzdu otrzymał równie rodki finansowe na: 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzdu. 2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 3. Projekt EFS PO KL/ /08 pod nazw Nowe wyzwania nowe działania Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie, poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzdów pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzdu. W planie finansowym wydatków budetowych, Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie otrzymał rodki na finansowanie wynagrodze dla pracowników urzdu. rodki finansowe zostały zagwarantowane urzdom pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz..U. z 2008 Nr 69, poz.415 z pón.zm.) i stanowi 7% kwoty rodków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłczeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. Kwota rodków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodze przekazywana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresach miesicznych w wysokoci 1/12 kwoty ustalonej na dany rok - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego, nastpnie Starostwo Powiatowe przekazuje powysze rodki urzdowi pracy. Plan finansowy na 2009 rok. Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na 2009 rok w zł Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Razem : zł. 2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku rodki finansowe na zadania zlecone przekazywane s przez Wielkopolski Urzd Wojewódzki w Poznaniu. Pierwotny plan finansowy wynosił zł. W miesicu sierpniu br., urzd otrzymał zwikszenie rodków finansowych o kwot zł. Obecnie plan finansowy na rok 2009 wynosi zł. Plan finansowy po zmianach na 2009 rok Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na 2009 rok po zmianach 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe odsetki 285 Razem : zł. 4

5 3. Projekt współfinansowany ze rodków budetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie pod nazw Nowe wyzwania nowe działania - poddziałanie Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie kontynuuje realizacj projektu konkursowego pod nazw Nowe wyzwania nowe działania. Projekt współfinansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Termin realizacji: od roku do roku Budet projektu wynosi : zł. Rozliczenie budetu projektu na lata realizacji Rok 2008 Rok 2009 Razem kwota dofinansowania wkład własny budet jst wkład własny Fundusz Pracy Ogółem : Poniej przedstawiono plan finansowy budetu projektu na rok 2009 Plan finansowy Paragraf Nazwa paragrafu na rok Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na ubezpieczenie społeczne Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług pozostałych Odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych Razem :

6 II. rodki Funduszu Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2009 rok wynosz zł. Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na 2009 rok przedstawia ponisza tabela : L.p. Nazwa zadania Plan finansowy po zmianach na 2009 Razem : algorytm w tym: zł. 1. Prace interwencyjne Stypendia za sta Koszty przejazdu - sta Stypendia - przygotowanie zawodowe Koszty przejazdu przygotowanie zawodowe Szkolenia w tym : koszty szkole dodatki szkoleniowe w tym : Klub Pracy zł stypendia szkoleniowe w tym : Klub Pracy zł koszty dojazdów w tym : Klub Pracy zł badania lekarskie koszty ubezpieczenia NW w tym : Klub Pracy 79 zł Roboty publiczne rodki na podjcie działalnoci gospodarczej Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy Prace społecznie uyteczne Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia Koszty bada lekarskich lub psychologicznych Razem : rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego w tym : zł. 1. Prace interwencyjne Stypendia za sta Szkolenia w tym : koszty szkole stypendia szkoleniowe koszty dojazdów badania lekarskie Roboty publiczne Koszty bada lekarskich roboty publiczne rodki na podjcie działalnoci gospodarczej Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym : zł. Program Czas na prac w tym Stypendia szkoleniowe Koszty przejazdu na szkolenia Stypendium za sta Jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej

7 5. Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy Program Aktywni 45+ w tym : Stypendia szkoleniowe Koszty przejazdu na szkolenia Stypendium za sta Roboty publiczne Jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy Program Postaw na swoim w tym : Koszty szkolenia Stypendia szkoleniowe Koszty przejazdu na szkolenia Jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy Razem : rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL Od biernoci do aktywnoci w tym : ,20 zł. 1. Stypendium za sta ,20 2. Szkolenia zawodowe ,00 3. Jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej ,00 O G Ó Ł E M : ,20 zł. III. rodki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zada wynosz: zł. Ponisza tabela przedstawia plan finansowy na 2009 rok pozostałych zada fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów. L.p. Nazwa zadania Plan finansowy Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy w tym: Informacje o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy - materiały promocyjne - projekt EFS PO KL materiały promocyjne projekt EFS PO KL materiały promocyjne Opłaty pocztowe, wysyłka wezwa i zawiadomie w tym: opłaty pocztowe usługi telekomunikacyjne Prowizje bankowe Usługi internetowe Rozwój systemu informatycznego w tym : akcesoria komputerowe: programy, licencje w tym : zakupy inwestycyjne remonty komputerów, ksero, serwerowi i inne usługi za przegldy i konserwacje komputerów i ksera, dostawa i monta klimatyzatora papier do drukarek urzdzenia powielajce recykling sprztu informatycznego zakup oprogramowania usługa zabezpieczenie alarmowe

8 - audyt legalnoci oprogramowania Koszty szkolenia pracowników urzdu pracy w tym : koszty szkolenia dojazdy Dodatki do wynagrodze Koszty postpowania egzekucyjnego Koszty postpowania sdowego Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice i inne Druki Razem : zł. Łczny plan finansowy po zmianach na 2009 rok: budetu, Funduszu Pracy, projektu EFS PO KL Powiatowego Urzdu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia ponisza tabela. Dział Rozdział Plan finansowy po zmianach na 2009 rok , , , ,00 Razem : ,20 Czarnków, dnia r. Sporzdziła : Ewa Tabaczyska 8

9 9

10 10

11

12 12