WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01 Wyd. 03 Egz. nr. WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str./Na str. 1 / (data wydania) PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01 Wykaz Dostawców Kwalifikowanych Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował Personel SPS Jacek Gąska Sprawdził Kierownik SPS Jacek Król Zatwierdził Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Witold Czuryło

2 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str. / Na str. 2 / 6 SPIS TREŚCI strona - Spis treści Cel procedury Zakres procedury Odpowiedzialność Dokumenty związane Definicje i skróty Procedura Załączniki. 6

3 1. CEL PROCEDURY Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str. / Na str. 3 / 6 Celem procedury jest zapewnienie wymaganej jakości dostaw materiałów i podzespołów lotniczych od dostawców rekomendowanych przez Właściciela Certyfikatu Typu. 2. ZAKRES PROCEDURY Procedura stosowana jest podczas realizacji zakupów materiałów i podzespołów lotniczych na potrzeby Stacji Prób Silników WZL-4 S.A. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dyrektor ds. Produkcji i Zaopatrzenia odpowiada za całokształt przedsięwzięć związanych z gospodarka magazynową. Dział Marketingu i Handlu uzyskuje informacje od klientów o ilości planowanych prób silników danym roku kalendarzowym. Informacja ta stanowi podstawę do określenia potrzeb materiałowych. Kierownik Stacji Prób Silników jest odpowiedzialny za: określenie wymagań technicznych (jakościowych i ilościowych ) na dostawy materiałów, części i podzespołów lotniczych; opracowanie Katalogu Części i materiałów dla Stacji Prób Silników, nr dok. SPS/28/04; składanie zapotrzebowań na dostawy / naprawy podzespołów, części i materiałów lotniczych; Kierownik Działu Zaopatrzenia odpowiada za: tworzenie i aktualizację Wykazu Dostawców Kwalifikowanych; składanie zamówień na towary i usługi u kwalifikowanych dostawców; analizę i ocenę umowy z dostawcą; nadzorowanie stanów magazynowych; utrzymywanie właściwych zapasów magazynowych;

4 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str. / Na str. 4 / 6 nadzorowanie pracy Zespołów Magazynów; umieszczanie w zamówieniach wymagań jakościowych; terminowy dobór kwalifikowanych dostawców; uzgadnianie z Dyrektorem ds. Ekonomicznych uwarunkowań finansowych dostaw; zgłaszanie potrzeby dokonania przeglądu umowy dotyczącej zakupu. 4. DOKUMENTY ZWIĄZANE 4.1. PART-145.A.40 (a) Charakterystyka Organizacji Obsługowej wg PART-145 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. Stacja Prób Silników dokument nr SPS/01/ Instrukcja Nr QI/7.4/01/PZ Zakupy Katalog Części i materiałów dla Stacji Prób Silników, nr dok. SPS/28/ DEFINICJE I SKRÓTY Klient organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób. Dostawca organizacja, która dostarcza wyrób. Jest nim producent, dystrybutor lub detalista. W przypadku dostawców podzespołów, materiałów i części lotniczych jest to dostawca rekomendowany przez producentów sprzętu lotniczego. 6. PROCEDURA 6.1. Informacje wstępne Stacja Prób silników korzysta z usług Działu Zaopatrzenia w zakresie: zbierania informacji o potencjalnych dostawcach podzespołów, materiałów i części lotniczych; kwalifikowania dostawców; zakupu wszystkich niezbędnych do obsługi sprzętu lotniczego podzespołów, materiałów i części lotniczych;

5 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str. / Na str. 5 / Sposób postępowania Kierownik Stacji Prób Silników składa zapotrzebowanie na materiały, podzespoły i części lotnicze do Działu Zaopatrzenia. Wymagania na zamawiane materiały, podzespoły i części lotnicze sprecyzowane są w Katalog Części i materiałów dla Stacji Prób Silników, nr dok. SPS/28/04. Zamówienie składane jest z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w celu zapewnienia terminowej realizacji dostaw. Zamówienie, poza określeniem przedmiotu zakupu, powinno zawierać (jeśli ma to zastosowanie): - wymagania dotyczące dokumentacji dostawy (w tym atesty, certyfikaty, Formularz nr 1 EASA lub FAA jeśli wymagany), procedur, procesów i wyposażenia; - nazwę lub inny sposób identyfikacji, mające zastosowanie wydania norm, rysunków, wymagań procesów, instrukcji kontroli oraz inne odnośne dane techniczne; - potrzebną ilość i termin realizacji; - informację, kto zamówił i zatwierdził zakup; - warunki techniczne jak również wymogi jakościowe i inne; - wymagania dotyczące opakowania, zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi w czasie transportu, rozładunku, przechowywania. Na podstawie złożonego zamówienia Dział Zaopatrzenia wysyła do potencjalnych dostawców Zapytanie Ofertowe oraz Ankietę Oceny Jakości Dostawcy, aby upewnić się czy może on zagwarantować realizację warunków zamówienia. Do oceny kwalifikacyjnej przedstawiany jest każdy nowy dostawca. Dostawcy, którzy udzielili odpowiedzi na ankietę, zapytanie są podlegają ocenie przez Komisję Kwalifikacyjną. Po pozytywnej ocenie komisji, na podstawie protokołu z posiedzenia komisji dostawcy są wpisywani do Wykazu Dostawców Kwalifikowanych. W posiedzeniu komisji. podczas którego planowana jest ocena dostawców podzespołów,

6 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str. / Na str. 6 / 6 materiałów lub części dla potrzeb stacji prób silników może brać udział Kierownik Stacji Prób Silników. Uznanie dostawcy jako kwalifikowanego może nastąpić na podstawie: rekomendacji Właściciela Certyfikatu Typu oraz referencji organizacji zatwierdzonych wg przepisów PART; posiadanego przez dostawcę systemu zapewnienia jakości; dokumentów opisujących strukturę i system jakości dostawcy; posiadanych przez dostawcę certyfikatów na dostarczone wyroby; zaufania do systemu zapewnienia jakości dostawcy na podstawie oceny dotychczasowych wieloletnich dostaw. Wykaz Dostawców Kwalifikowanych dla całego obszaru WZL-4 S.A. opracowuje Kierownik Działu Zaopatrzenia. Wykaz Dostawców Kwalifikowanych przechowuje Kierownik Działu Zaopatrzenia. Kopia przekazywana jest Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością. 7. Załączniki 1 Formularz Nr 1 EASA 2 Formularz FAA

7 1. Właściwy organ zatwierdzający / Państwo Approving Competent Authority / Country Urząd Lotnictwa Cywilnego POLSKA Civil Aviation Authority / POLAND 4. Nazwa i adres instytucji Organisation Name and Address 2. CERTYFIKAT ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE FORMULARZ 1 EASA EASA FORM 1 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., Stacja Prób Silników 3. Numer kontrolny formularza Form Tracking Number 5. Zlecenie / Umowa / Faktura Work Order / Contract / Invoice WARSZAWA, ul. Księcia Bolesława 1/3 6. Lp. Item 7. Opis Description 8. Numer części Part No. 9. Ilość Quantity 10. Numer seryjny Serial No. 11. Status / Prace Status / Work 12. Uwagi Remarks 13a. Poświadcza się, że elementy podane powyżej zostały wyprodukowane zgodnie z: Certifies that the items identified above were manufactured in conformity to: zatwierdzonymi danymi projektowymi i są w stanie zapewnić bezpieczne użytkowanie approved design data and are in condition for safe operation nie zatwierdzonymi danymi projektowymi wymienionymi w polu 12 non-approved design data specified in block 12 13b. Podpis osoby upoważnionej Authorised Signature 13c. Nr zezwolenia / upoważnienia Approval/Authorisation Number 14a. Część 145.A.50 Dopuszczenie do eksploatacji Inny przepis podany w polu 12 Part 145.A.50 Release to Service Other regulation specified in block 12 Zaświadcza się, że o ile nie określono inaczej w polu 12, prace wymienione w polu 11 i opisane w polu 12 zostały wykonane zgodnie z przepisami Części 145 i w odniesieniu do tych prac uznaje się, że elementy te mogą być dopuszczone do eksploatacji. Certifies that unless otherwise specified in block 12, the work identified in block 11 and described in block 12, was accomplished in accordance with Part-145 and in respect to that work the items are considered ready for release to service. 14b. Podpis osoby upoważnionej Authorised Signature 14c. Nr ref. certyfikatu / zezwolenia Certificate/Approval Ref. No. 13d. Imię i nazwisko Name 13e. Data (dd mmm rrrr) Date (dd mmm yyyy) 14d. Imię i nazwisko Name 14e. Data (dd mmm rrrr) Date (dd mmm yyyy) Formularz 1 EASA MF / 145 wydanie 2 EASA Form 1 MF /145 Issue 2 FORM SPS/2/CM-16/1 Issue 5

8 CERTYFIKAT ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI - Formularz 1 EASA OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / OSOBY MONTUJĄCEJ UWAGA: 1. Niniejszy certyfikat nie stanowi automatycznego zezwolenia na zamontowanie danego elementu (-ów). 2. Jeżeli użytkownik/montujący wykonuje prace zgodnie z przepisami organu ds. zdatności do lotu innego niż organ ds. zdatności do lotu określony w polu [1], wówczas ma obowiązek dopilnować, by jego/jej organ ds. zdatności do lotu uznał elementy uznane przez organ wskazany w polu [1]. 3. Oświadczenia z pól [13a] i [14a] nie stanowią certyfikatu zamontowania. W każdym przypadku, dokumentacja obsługi technicznej statku powietrznego musi zawierać certyfikat zamontowania, wydany zgodnie z przepisami krajowymi przez użytkownika/osobę montującą, zanim statek powietrzny zostanie dopuszczony do lotu. NOTE: AUTHORISED RELEASE CERTIFICATE - EASA Form 1 USER / INSTALLER RESPONSIBILITIES 1. This Certificate does not automatically constitute authority to install the item(s). 2. Where the user/installer performs work in accordance with regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority specified in block [1],it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts items from the airworthiness authority specified in block [1]. 3. Statements in blocks [13a] and [14a] do not constitute installation certification. In all cases the aircraft maintenance record must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown. FORM SPS/2/CM-16/1 Issue 5

9 1. Approving National Aviation Authority/Country: 2. AUTHORIZED RELEASE CERTIFICATE OMB Control No /30/ Form Tracking Number: FAA Form , AIRWORTHINESS APPROVAL TAG 4. Organization Name and Address: 5. Work Order/Contract/Invoice Number: 6. Item: 7. Description: 8. Part Number: 9. Eligibility: * 10. Quantity: 11. Serial/Batch Number: 12. Status/Work: 13. Remarks: 14. Certifies the items identified above were manufactured in conformity to: Approved design data and are in a condition for safe operation. Non-approved design data specified in Block Authorized Signature: 16. Approval/Authorization No.: CFR 43.9 Return to Service Other regulation specified in Block 13 Certifies that unless otherwise specified in Block 13, the work identified in Block 12 and described in Block 13 was accomplished in accordance with Title 14, Code of Federal Regulations, part 43 and in respect to that work, the items are approved for return to service. 20. Authorized Signature: 21. Approval/Certificate No.: 17. Name (Typed or Printed): 18. Date (m/d/y): 22. Name (Typed or Printed): 23. Date (m/d/y): User/Installer Responsibilities It is important to understand that the existence of this document alone does not automatically constitute authority to install the part/component/assembly. Where the user/installer performs work in accordance with the national regulations of an airworthiness authority different than the airworthiness authority of the country specified in Block 1, it is essential that the user/installer ensures that his/her airworthiness authority accepts parts/components/assemblies from the airworthiness authority of the country specified in Block 1. Statements in Blocks 14 and 19 do not constitute installation certification. In all cases, aircraft maintenance records must contain an installation certification issued in accordance with the national regulations by the user/installer before the aircraft may be flown. FAA Form (6 01) *Installer must cross-check eligibility with applicable technical data. NSN: Paperwork Reduction Act Statement: An agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, a collection of information unless it displays a currently valid OMB control number associated with this collection of information is Comments concnerning the accuracy of this burden and suggestions for reducing the burden should be directed to the FAA at: 800 Independence Ave. SW, Washington, DC 20591, Attn: Information Collection Clearance OFficer, ABA-20.