Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Dochody Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2012 zaplanowane zostały w łącznej kwocie ,00 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę ,00 zł, zaś dochody majątkowe kwotę ,00 zł. Dochody na 2012 rok zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniach Ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego oraz szacunków dokonanych przez jednostki podległe powiatowi oraz w oparciu o analizę wykonania za III kwartał 2011 roku na podstawie sprawozdań budżetowych. Dochody bieżące, które stanowią 73,6 % planowanych dochodów ogółem, planowane są z następujących źródeł: subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, co stanowi 29,8 % planowanych dochodów ogółem oraz 40,5 % planowanych dochodów bieżących. pozostałe dochody własne ,00 zł, co stanowi 18,9 % planowanych dochodów ogółem oraz 25,6 % planowanych dochodów bieżących, dotacje z budżetu państwa, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu ,00 zł, co stanowi 8,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 11,8 % planowanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ,00 zł, co stanowi 9,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 13,2 % planowanych dochodów bieżących, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ,00 zł, co stanowi 3,6 % planowanych dochodów ogółem oraz 4,8 % planowanych dochodów bieżących, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł, co stanowi 2,3 % planowanych dochodów ogółem oraz 3,2 % planowanych dochodów bieżących, dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, co stanowi 0,6 % planowanych dochodów ogółem oraz 0,9 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe, które stanowią 26,4 % planowanych dochodów ogółem, planuje się uzyskać z tytułu: wpływów ze sprzedaży majątku ,00 zł, co stanowi 0,1 % planowanych dochodów ogółem oraz 0,5 % planowanych dochodów majątkowych, 1

2 dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnej powiatu ,00 zł, co stanowi 1,4 % planowanych dochodów ogółem oraz 5,2 % planowanych dochodów majątkowych, dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu ,00 zł, co stanowi 5,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 21,4 % planowanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu środków europejskich, z budżetu państwa i z budżetu gminy Rejowiec na realizację projektów w ramach PROW ,00 zł, co stanowi 1,5 % planowanych dochodów ogółem oraz 5,6 % planowanych dochodów majątkowych, dotacji z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektów poniesionych w 2011 roku ,00 zł, co stanowi 17,7 % planowanych dochodów ogółem oraz 67,3 % planowanych dochodów majątkowych. Dochody powyższe zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości ,00 zł, z tego dochody bieżące stanowią ,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą ,00 zł. Na poziom dochodów planowanych w tym dziale mają wpływ następujące źródła: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa ,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW ,00 zł, dotacje celowe z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW ,00 zł dotacja celowa z budżetu gminy Rejowiec na realizację zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Leonów oraz Hruszów, Siedliszczki, Marynin ,00 zł. Dział 020 Leśnictwo W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie ,00 zł. Źródłem tych dochodów są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dział 600 Transport i łączność W tym dziale dochody wyniosą ,00 zł, z tego dochody bieżące ,00 zł, a dochody majątkowe ,00. 2

3 Na kwotę dochodów bieżących składają się: wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie ,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 2 000,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego 170,00 zł, Dochody majątkowe w kwocie ,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł: wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i zrębków opałowych ,00 zł, dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ,00 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej ,00 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim przebudowa drogi powiatowej Nr 1838L ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie ,00 zł. Dochody w powyższej wysokości przewiduje się uzyskać z następujących źródeł: opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p. w. Świętego Kazimierza w Chełmie) 1 960,00zł, dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ,00 zł, wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości ,00 zł. Źródłami dochodów w omawianym dziale są: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na: finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych ,00zł, 3

4 działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie ,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie ,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, z tego na: utrzymanie pracowników starostwa wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu urzędu wojewódzkiego ,00 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej ,00 zł, dochodów własnych powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe 7 700,00 zł, z tego z tytułu: wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa 1 700,00 zł, sprzedaży dzienników budowy 5 000,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1000,00zł, dotacji celowych z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektu pt. e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim, poniesionych w 2011 r., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata ,00 zł, Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł. Źródłem tych dochodów jest dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na szkolenie obronne. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie ,00 zł, z tego z tytułu: udziału powiatu (10,25% ) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego ,00zł, udziału powiatu ( 1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu ,00 zł, 4

5 opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw ,00 zł w tym za: rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (opłata komunikacyjna) ,00 zł, zezwolenia i licencje na przewozy osób lub rzeczy ,00 zł, legitymacje instruktora nauki jazdy 400,00 zł, zajęcie pasa drogowego ,00 zł, wydanie karty wędkarskiej 1 500,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Na zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie ,00 zł składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej , 00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu ,00 zł. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok. Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla powiatu zostanie przekazana przez Ministra Finansów po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2012 jest niższa w porównaniu do kwoty subwencji ogólnej dla powiatu przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2011 o ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie ,00 zł pochodzą z następujących źródeł: wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych 5 788,00 zł, z tego: Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za 3 pomieszczenia garażowe i 2 mieszkania) 2 451,00 zł, Zespół Szkół w Dubience ( wpłaty czynszów za 2 mieszkania) 3 337,00 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół 1 940,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku chorobowego ZUS 322,00 zł, dotacje z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu pn. Kuźnia pokoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 zł. 5

6 Dział 851 Ochrona zdrowia W tym dziale zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za : osoby bezrobotne nie pobierające zasiłków zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie ,00zł, dzieci przebywające w Domu Dziecka w Siedliszczu nie objęte ubezpieczeniem ,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę ,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie ,00 zł, dochody majątkowe w kwocie ,00 zł. Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się: dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej z terenu powiatu ,00 zł, dotacje celowe przekazane przez powiaty, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu ,00 zł, wpływy uzyskane w ramach dochodów własnych ,00 zł. Dochody własne zakłada się uzyskać w tym dziale z następujących źródeł: odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ,00 zł, z tego: DPS w Chojnie Nowym Pierwszym ,00 zł, DPS w Kaniem ,00 zł, DPS w Nowinach ,00 zł, wpływów ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu ,00 zł, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i w rodzinach zastępczych 5 400,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,00 zł, wpływów z czynszu za wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach ,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 1 000,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie ,00 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży samochodu osobowego typu bus 21 osobowy, będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Koszty eksploatacji w stosunku do potrzeb domu pomocy społecznej są zbyt wysokie. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie ,00 zł składają się : 6

7 wpływy w wysokości 2,5% z tytułu obsługi zadań realizowanych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 3 600,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i od wypłaconych świadczeń ze środków ZUS 500,00 zł dotacja celowa udzielana przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę bezrobotnych z terenu miasta Chełm ,00 zł, środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ,00 zł dotacja celowa z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego na ponoszenie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wojsławicach 3 288,00 zł, dotacje celowe z budżetu środków europejskich na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,00 zł. W roku 2012 w porównaniu do roku 2011, do budżetu powiatu wpłynie mniej o ,00 zł środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Chełmie oraz więcej o kwotę ,00 zł z tytułu dotacji z Miasta Chełm. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zakłada się uzyskać dochody bieżące w kwocie 3 758,00 zł. Są to dochody własne jednostek organizacyjnych realizujących zadania w ramach tego działu i pochodzą z następujących źródeł: wpłat osób korzystających z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience 800,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 886,00 zł, wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego 72,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów. Wpływy z wymienionych opłat realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i przekazywane do budżetu powiatu w kwocie stanowiącej 10% uzyskanych wpływów z terenu powiatu. 7

8 Wydatki Budżet powiatu chełmskiego na rok 2012 po stronie wydatków zaplanowany został w kwocie ,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 83,1 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,9 % ogółu wydatków. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą: wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń ,00 zł, co stanowi 51,4 % planowanych wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, co stanowi 4,8 % planowanych wydatków bieżących, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, co stanowi 38,8 % planowanych wydatków bieżących, dotacje z budżetu powiatu ,00 zł, co stanowi 3,9 % planowanych wydatków bieżących, koszty związane z obsługą długu publicznego ,00 zł, co stanowi 1,1 % planowanych wydatków bieżących. W ramach kwoty ,00 zł zaplanowanej na wydatki majątkowe przewiduje się finansować głównie inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg powiatowych i chodników ,00 zł, inwestycje związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów ,00 zł oraz inwestycje w oświacie ,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu planowanych na rok 2012 realizowane będą: wydatki na zadania własne powiatu ,00 zł, w tym majątkowe ,00 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami ,00 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej ,00 zł, w tym majątkowe ,00 zł, wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł. wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł. Struktura planowanych wydatków według ważniejszych działów w wydatkach ogółem planowanych w budżecie powiatu na 2012 rok kształtuje się nastepująco: 8

9 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł, co daje 32,9 %, 600 Transport i łączność ,00 zł, co daje 22,3 %, 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, co daje 12,9 %, 750 Administracja publiczna ,00 zł, co daje 12,1 %, 851 Ochrona zdrowia ,00 zł, co daje 9,0 %, pozostałe 10,8 %. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na sfinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie ,00 zł, z tego wydatki bieżące ,00 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie ,00 zł zaplanowano w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy w latach ubiegłych przekazali gospodarstwo za świadczenia emerytalno - rentowe (20 000,00 zł) oraz na zmiany projektów scalenia i wymiany gruntów (10 000,00 zł). W ramach kwoty ,00 zł realizowane będą wydatki bieżące ,00 zł oraz inwestycyjne ,00 zł przewidziane na projekty objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich , finansowane dotacją z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa (zadania z zakresu administracji rządowej) w kwocie ,00 zł oraz dotacją z Gminy Rejowiec w kwocie ,00 zł. Wydatki będą przeznaczone na: - opracowanie projektów scaleń następujących projektów (wydatki bieżące): Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gm, Wojsławice ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gm. Wojsławice ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie - Kolonia, gm. Chełm ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gm. Chełm ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Wierzbica, gm. Wierzbica ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Anusin, Stasin Dolny, gm. Siedliszcze ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Krzywice - Kolonia, gm. Chełm ,00 zł, - koszty zagospodarowania poscaleniowego (wydatki majątkowe): 9

10 Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec ,00 zł, Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gm. Rejowiec ,00 zł. Dział 020 Leśnictwo W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie ,00 zł na realizację zadań własnych powiatu w rozdziałach: Gospodarka leśna ,00 zł Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł Gospodarka leśna W danym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie ,00 zł zaplanowano wydatki na wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent w roku 2011 w przeliczeniu na 1 ha wynosi 175,88 zł. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym przewidziane zostały wydatki w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: przekwalifikowanie gruntów rolnych, zalesionych przez właścicieli indywidualnych w latach w ramach PROW o powierzchni 60 ha, na użytki leśne ,00 zł, zakup druków wniosków o cechowanie drewna, świadectw legalności pozyskania drewna, tablic miąższości drewna w lasach niepaństwowych 3 000,00 zł. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie ,00 zł, w tym wydatki bieżące ,00 zł oraz majątkowe ,00 zł. Na kwotę wydatków bieżących składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje związane z budową i przebudową dróg powiatowych i chodników w kwocie ,00 zł oraz dotację z budżetu powiatu w kwocie ,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Chełm na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej. 10

11 Powyższe wydatki realizowane będą w rozdziałach : Drogi publiczne powiatowe ,00 zł, Drogi publiczne gminne ,00 zł. Drogi publiczne powiatowe W ramach zaplanowanych w tym rozdziale wydatków bieżących w kwocie ,00 zł sfinansowane zostaną: koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie ,00 zł, koszty utrzymania dróg powiatowych ,00 zł. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe ,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody i posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz środki czystości) ,00 zł, wydatki na realizacje zadań statutowych ,00 zł. Na wydatki na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zatrudnionych na umowę o pracę (21,5 etatu) i wynagrodzenia 22 pracowników sezonowych planowanych do zatrudnienia na czas określony w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Poza tym zaplanowano do wypłaty nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników. W ramach wydatków w kwocie ,00 zł na realizację zadań statutowych sfinansowane zostaną koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów służbowych, części i materiałów do środków transportowych, prasy i czasopism, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych ,00 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody ,00 zł, badania lekarskie (usługi medycyny pracy) 2 600,00 zł, zakup pozostałych usług, głównie prawniczych, pocztowych, bankowych, informatycznych, przeglądy techniczne pojazdów ,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 zł, 11

12 ubezpieczenie dróg i pojazdów ,00 zł, szkolenia pracowników 8 000,00 zł, opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dozór techniczny urządzeń ,00 zł, podróże służbowe pracowników 2 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. Z zaplanowanych w kwocie ,00 zł wydatków na utrzymanie dróg powiatowych przeznacza się na: bieżące utrzymanie dróg ,00 zł, zimowe utrzymanie dróg ,00 zł. W ramach kwoty ,00 zł zaplanowanej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowane zostaną: zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymanie dróg ,00 zł, w tym: grysy bazaltowe (1 000 ton) ,00 zł, masa mineralno asfaltowa do stosowania na zimno (50 ton) ,00 zł, masa na gorąco (1 000 ton) ,00 zł, emulsja asfaltowa (120 ton) ,00 zł, kruszywo kliniec frakcja 0,31 mm ( 500 ton) ,00 zł, gruz ceglano betonowy (3 000 ton) ,00 zł, materiały do remontu bazy w Sielcu ,00 zł, znaki drogowe i materiały do znaków ,00 zł, farba do malowania pasów (600 litrów) ,00 zł, części zamienne do środków transportowych i sprzętu ,00 zł, paliwo ,00 zł, akcesoria samochodowe 8 000,00 zł, kręgi betonowe, rury PCV ,00 zł, zakup usług remontowych ,00 zł, w tym remonty przepustów i rowów odwadniających, m. in. czyszczenie starych przepustów, przebudowa przepustów w Chojnie Nowym + Rogatka + Siedliszcze, wykonanie trzech kładek dla pieszych w Sielcu i Kobylem, zakup usług pozostałych ,00 zł, w tym: usługi transportowe ,00 zł, naprawa sprzętu drogowego i środków transportu ,00 zł, koszenie poboczy dróg powiatowych ,00 zł, wynajem sprzętu drogowego (koparka, równiarka, walec) ,00 zł, przeglądy i badania techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne 3 500,00 zł, 12

13 pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg ,00 zł. Na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano ,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg ,00 zł, z tego piasek (500 ton) ,00 zł, sól drogowa (250 ton) ,00 zł, zakup usług związanych z odśnieżaniem dróg oraz zwalczaniem śliskości zimowej ,00 zł. W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane będą w kwocie ,00 zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska dotyczące remontów przepustów i rowów odwadniających, koszenia pobocza dróg powiatowych, usuwania śniegu z poboczy dróg i terenów zagrożonych powodzią. Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania: Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w powiecie chełmskim przebudowa drogi powiatowej Nr 1838L Strupin Duży Pokrówka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój ,00 zł, z tego wkład własny powiatu ,00 zł, wkład partnerów (Gmina Chełm i Miasto Chełm) ,00 zł, dotacja z budżetu państwa ,00 zł (30 % wartości zadania), Przebudowa drogi powiatowej nr 3130L, odc. I etap Kobyle, odc. III etap Niedziałowice ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1814L, odc. Gołąb Liszno ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1819L, odc. Sawin Krobonosz ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1862L, m. Leszczany ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1841L, odc. Koczów Wolawce ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1807L, odc. Bezek Julianów ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1801L, odc. Bakus Wanda Bekiesza ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1841L, m. Kumów Plebański ,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1829L w Brzeźnie ,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1805L w Okszowie ,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1842L w Kamieniu ,00 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1815L w mieście Rejowiec Fabryczny ,00 zł, 13

14 Wykonanie projektów budowlanych ,00 zł. Finansowanie tych wydatków zaplanowano przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie ,00 zł i pomocy finansowej gmin w kwocie ,00 zł. Udział gminy w finansowaniu budowy bądź przebudowy dróg, leżących na terenie danej gminy, wynosi 50 % wartości zadania, zaś dotyczący budowy chodników 60 % wartości zadania. Drogi publiczne gminne W ramach wydatków majątkowych zaplanowana została dotacja celowa w kwocie ,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Chełm na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Depułtycze Królewskie Kolonia, Uher, Nowe Depułtycze, Stare Depułtycze, Wojniaki znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką Nr 843 i drogami powiatowymi Nr 1834L i 3130L, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Dział 630 Turystyka W dziale tym, w rozdziale Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została kwota ,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie ,00 zł. tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków sfinansowane zostaną: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 6 271,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, z tego: zakup energii 9 400,00 zł, zakup usług pozostałych ,00 zł, koszty postępowania sądowego 300,00 zł, 14

15 zakup usług szkoleniowych 3 000,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych dotyczących podziałów, wznowień i regulacji stanów prawnych oraz szacowań wartości nieruchomości Skarbu Państwa, a także zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem i dewastacją między innymi poprzez ochronę fizyczną i dostarczenie energii elektrycznej do Zakładów Drzewnych w Zawadówce. W celu oddania gruntów Skarbu Państwa w dzierżawę, najem lub zbycie zaplanowano wydatki dotyczące ogłoszeń w prasie. Z kolei na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będących własnością powiatu zaplanowano kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. na: koszty postępowania sądowego związane z opłaceniem wniosków złożonych w Sądach Rejonowych w Chełmie i w Krasnymstawie w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu Chełmskiego oraz ujawnienia trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe ,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za wykonanie operatów szacunkowych działek gruntu przewidzianych do nabycia przez Powiat Chełmski, opłaty za akty notarialne, opłaty za łączenie i podziały nieruchomości ,00 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za działki gruntu zajęte pod drogi powiatowe ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie ,00 zł przeznaczone są na finansowanie zadań: z zakresu administracji rządowej ,00 zł, własnych powiatu ,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Wydatki będą realizowane w rozdziałach: Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł, Nadzór budowlany ,00 zł, Pozostała działalność ,00 zł. 15

16 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) W danym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na: zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, zadania własne powiatu związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,00 zł. Wydatki w kwocie ,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Chełm. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne w ramach zadań własnych powiatu w kwocie ,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup usług związanych w szczególności z zakładaniem i modernizacją map numerycznych, modernizacją ewidencji gruntów i zakładaniem ewidencji budynków obrębów powiatu chełmskiego Nadzór budowlany Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie ,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wyniosą ,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe (7,25 etatów) ,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy ,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp przewidziane zostały wydatki w kwocie 400,00 zł. Na realizację zadań statutowych w jednostce zaplanowano ,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, wyposażenia 5 814,00 zł, opłaty za najem pomieszczeń biurowych ,00 zł, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 7 000,00 zł, zakup usług, w tym pocztowych, bankowych, informatycznych, prawnych ,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 930,00 zł, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego) 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, szkolenia pracowników 1 400,00 zł, opłaty za ubezpieczenia środków transportu 900,00 zł, 16

17 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 070,00 zł, koszty wyjazdów służbowych 1 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 421,00 zł. Pozostała działalność W danym rozdziale finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem oraz utrzymaniem w należytym stanie zasobu geodezyjnego. Na realizację tego zadania zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie ,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań statutowych, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup wyposażenia i sprzętu biurowego związanego z modernizacją pomieszczeń ,00 zł, zakup usług remontowych (remonty sprzętu, przeglądy techniczne, konserwacje urządzeń) ,00 zł, zakup usług pozostałych, m. in. opłaty za prowadzenie obsługi sieci komputerowych, aktualizacje licencji ,00 zł, szkolenia pracowników 5 000,00 zł. Dział 720 Informatyka W tym dziale, rozdziale Pozostała działalność ustalony został plan wydatków majątkowych w formie dotacji dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 4 930,00 zł na udział własny powiatu chełmskiego w projekcie pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji, współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata Podpisane jest porozumienie o wspólnej realizacji zadań w latach Wartość zadania przypadająca na powiat chełmski to kwota ,00 zł, z czego wkład własny powiatu chełmskiego w projekcie w roku 2012 stanowi kwotę 4 930,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę ,00 zł. W ramach tych wydatków finansowane będą w całości wydatki bieżące przeznaczone na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł, zadań własnych powiatu ,00 zł. Powyższe wydatki realizowane będą w rozdziałach: Urzędy wojewódzkie ,00 zł, Rady powiatów ,00 zł, Starostwa Powiatowe ,00 zł, 17

18 75045 Kwalifikacja wojskowa ,00 zł, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł, Pozostała działalność ,00 zł. Urzędy wojewódzkie W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie ,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa. Z ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy ,00 zł, realizację zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 8 130,00 zł. Rady powiatów Na funkcjonowanie Rady Powiatu w Chełmie zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie ,00 zł. Powyższe wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań własnych powiatu, a w szczególności na: świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, realizację zadań statutowych ,00 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych finansowane są diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym. Na pozostałe wydatki zaplanowano ,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów spożywczych, materiałów biurowych 5 900,00 zł, zakup usług pozostałych 7 200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 900,00 zł. Starostwa powiatowe Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano w budżecie powiatu kwotę ,00 zł. Są to w całości wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych powiatu. W ramach tych wydatków finansowane będą: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp) 6 050,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. 18

19 Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego obejmują: wynagrodzenia osobowe ,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł, składki na Fundusz Pracy ,00 zł, Wydatki na wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz wypłaty jednorazowe. Na wypłatę nagród jubileuszowych przewidziano kwotę ,00 zł i na odprawę emerytalną ,00 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych finansowane będą: zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, w tym druków komunikacyjnych ,00 zł, zakup energii ,00 zł, zakup usług remontowych, m. in. naprawa, konserwacja sprzętu, środków transportu, urządzeń 9 000,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 3 400,00 zł, zakup usług pozostałych ,00 zł, w tym: zakup tablic rejestracyjnych ,00 zł, opłaty pocztowe ,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń od Wojewody Lubelskiego ,00 zł, podróże służbowe krajowe ,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe 5 100,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenie 500,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 500,00 zł, szkolenia pracowników ,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. Kwalifikacja wojskowa W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie ,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach wymienionej kwoty sfinansowane będą: 19

20 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki obejmują: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 1 317,00 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych sfinansowane będą: koszty najmu pomieszczeń na potrzeby komisji 8 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, papiernicze, spożywcze 5 500,00 zł, koszty podróży służbowych 200,00 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję powiatu chełmskiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 5 896,00 zł, realizację zadań statutowych ,00 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki zaplanowano zlecenie wykonania usług konferansjerskich, wygłoszenia prelekcji, występów artystycznych oraz rękodzieła artystycznego w związku z organizacją Nadbużańskiego Święta Pszczoły. Wydatki na realizację zadań statutowych związane są również z organizacją Nadbużańskiego Święta Pszczoły oraz dożynek powiatowych, współpracą z partnerami zagranicznymi i wykonaniem materiałów promocyjnych powiatu chełmskiego. W ramach tych zadań finansowane będą wydatki na: zakup materiałów promocyjnych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym nagłośnienie, wyżywienie, druk plakatów promocyjnych, ogłoszenia w prasie ,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe imprezy 500,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenie 1 000,00 zł. Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ,00 zł na finansowanie zadań własnych powiatu. Z ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: 20

21 wynagrodzenia pracowników obsługi i składki od nich naliczane ,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 625,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł, z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 807,00 zł, składki członkowskie z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG ,00 zł, zakup dzienników budowy 5 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 800,00 zł. Dział 752 Obrona narodowa W tym dziale, w rozdziale Pozostałe wydatki obronne zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego z kadrą kierowniczą starostwa, dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu, wójtami gmin oraz z pracownikami do spraw obronnych z urzędów gmin w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy na przeprowadzenie szkolenia 1 800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych, w tym zakup materiałów szkoleniowych i usług 1 200,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie ,00 zł w rozdziale Zarządzanie kryzysowe w rezerwie celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego W rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów bankowych. Planowana kwota odsetek naliczona została od kredytów zaciągniętych w 2009 i 2011 roku, których kwota na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosić będzie ,00 zł oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku w kwocie ,00 zł. Kredyt w kwocie ,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostanie spłacony niezwłocznie po otrzymaniu refundacji środków. 21

22 Dział 758 Różne rozliczenia W dziale tym, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Na realizację wydatków w tym dziale przewidziano kwotę ,00 zł, z tego na wydatki bieżące ,00 zł, na wydatki majątkowe ,00 zł. Powyższe wydatki zaplanowane zostały na finansowanie: zadań własnych powiatu ,00 zł, projektu Kuźnia pokoleń w ramach PO Kapitał Ludzki ,00 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie ,00 zł, przewidzianych na utrzymanie szkół prowadzonych przez powiat oraz inne zadania powiatu z zakresu oświaty, finansowane będą: wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012, według stanu na 30 września 2011 roku, do szkół prowadzonych przez powiat uczęszcza 219 uczniów i 7 przedszkolaków. Omawiane wydatki realizowane będą w rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł, Przedszkola specjalne ,00 zł, Gimnazja specjalne ,00 zł, Licea ogólnokształcące ,00 zł, Szkoły zawodowe i specjalne ,00 zł, Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł, Pozostała działalność ,00 zł. Szkoły podstawowe specjalne W ramach powyższego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku. Na utrzymanie tej szkoły przewidziano kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń ,00 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny) ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. 22

23 W grupie wynagrodzenia i składki, wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł. Zatrudnienie w szkole w ramach umowy o pracę wynosi 6,50 etatu. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie ,00 zł obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 6 202,00 zł, zakup energii 1 748,00 zł, koszty badań lekarskich 525,00 zł, koszty szkolenia pracowników 866,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 14 uczniów. Przedszkola specjalne Na prowadzenie przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie ,00 zł. Wydatki te zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń ,00 zł, z tego na: wynagrodzenia osobowe ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 565,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) 8 496,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Wynagrodzenia przeznaczone zostały na finansowanie 2 etatów. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych planuje się sfinansować: zakup materiałów do remontów 3 516,00 zł, badania okresowe dla pracowników 157,00 zł, zakup usług 1 052,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 833,00 zł Od 1 września 2011 roku opieką przedszkolną objętych jest 7 dzieci. Gimnazja specjalne Wydatki w tym rozdziale w kwocie ,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie gimnazjum 23

24 specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku. Powyższa kwota przewidziana została na sfinansowanie: wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych ,00 zł, świadczeń na rzecz nauczycieli (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny) ,00 zł, wydatków na realizację zadań statutowych ,00 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe w kwocie ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w kwocie ,00 zł. Zatrudnienie w placówce wynosi 5 etatów. W ramach wydatków w kwocie ,00 zł planuje się sfinansować zakup materiałów 1 892,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 do gimnazjum uczęszcza 25 uczniów. Licea ogólnokształcące Na sfinansowanie wydatków w tym rozdziale przeznacza się kwotę ,00 zł. W ramach tej kwoty finansowane będą wydatki bieżące na zadania własne ,00 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. Wydatki bieżące realizowane będą przez poniższe jednostki: Zespół Szkół w Dubience ,00 zł, Zespół Szkół w Siedliszczu ,00 zł. Wymienione jednostki w ramach powyższych kwot finansować będą: wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli ,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe w wymienionych jednostkach oświatowych planuje się łącznie ,00 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy ,00 zł. W tym rozdziale finansowane będą wynagrodzenia zatrudnionych w ramach 28,24 etatu, z tego w: Zespole Szkół w Dubience 9,71 etatu, w Zespole Szkół w Siedliszczu 18,53 etatu. W wymienionych szkołach zatrudnienie nauczycieli stanowi 19,16 etatu. 24

25 W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie ,00 zł finansowane będą: zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie zakup oleju opałowego do kotłowni ZS w Siedliszczu ,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych, książek 6 084,00 zł, zakup energii cieplnej w ZS w Dubience, energii elektrycznej i wody ,00 zł. zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, urządzeń, remont instalacji elektrycznej w ZS w Siedliszczu) 7 256,00 zł badania lekarskie 1 700,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym komunalnych, bankowych, pocztowych, informatycznych ,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 2 779,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100,00 zł, podróże służbowe krajowe ,00 zł, opłaty ubezpieczeniowe 2 262,00 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. W roku szkolnym 2011/2012 do Liceum Ogólnokształcącego w Dubience uczęszcza 39 uczniów, a w Liceum Ogólnokształcącym w Siedliszczu 134 uczniów. Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zaplanowano na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych przy Zespole Szkół w Siedliszczu. Boisko będzie budowane w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Szkoły zawodowe specjalne Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie ,00 zł na utrzymanie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Dorohusku. W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane będą: wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane ,00 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli (dodatki wiejski i mieszkaniowy, fundusz zdrowotny) ,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ,00 zł. Wynagrodzenia i składki obejmują wynagrodzenia osobowe w kwocie ,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy łącznie w kwocie ,00 zł. Wynagrodzenia osobowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w ramach 5 etatów. Wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości ,00 zł przewidziane są na zakup 25