.1 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, według którego:

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 97/303/2010 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2009 rok Na podstawie art.121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 267 ust. 1pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), zarząd powiatu w składzie: 1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu 2. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu 3. Ryszard Grodzki - członek zarządu 4. Leszek Mężyński - członek zarządu 5. Jerzy Pakieła - członek zarządu uchwala, co następuje: Przyjmuje :.1 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, według którego: )1 plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi zł. )2 wykonanie dochodów budżetowych wynosi ,48 zł. )3 plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi zł. )4 wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,12zł. 2. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych za rok Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać: )5 Radzie Powiatu, )6 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży..3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu: 1. Leszek Gruchała Ryszard Grodzki - 3. Leszek Mężyński Jerzy Pakieła -

2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU za 2009 rok I. Charakterystyka ogólna budżetu Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIX/129/2008 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 roku. Przewidywane dochody ustalono w wysokości zł, a wydatki w wysokości zł. W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia dochodów i wydatków. W wyniku tych działań powiat uzyskał zmniejszenie dochodów o kwotę zł, a wydatków o kwotę zł. Zmiany wprowadzono uchwałami: Rady Powiatu: - Nr XX/138/2009 z dnia 13 marca 2009 r. - Nr XXI/146/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. - Nr XXIV/157/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. - Nr XXV/173/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - Nr XXVI/175/2009 z dnia 28 października 2009 r. - Nr XXVII/179/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. - Nr XXVIII/193/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. Zarządu Powiatu: - Nr 64/201/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. - Nr 66/206/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. - Nr 67/215/2009 z dnia 4 marca 2009 r. - Nr 69/223/2009 z dnia 19 marca 2009 r. - Nr 72/232/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. - Nr 75/236/2009 z dnia 18 maja 2009 r. - Nr 76/240/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. - Nr 79/244/2009 z dnia 15 lipca 2009 r.

3 - Nr 81/248/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. - Nr 83/262/2009 z dnia 17 września 2009 r. - Nr 84/267/2009 z dnia 30 września 2009 r. - Nr 86/269/2009 z dnia 19 października 2009 r. - Nr 87/273/2009 z dnia 28 października 2009 r. - Nr 89/278/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. - Nr 90/284/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. - Nr 91/286/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. - Nr 92/288/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. - Nr 93/291/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł zł, natomiast po stronie wydatków zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości zł nie wystąpił. Wykonanie budżetu za 2009 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą ,48 zł, natomiast po stronie wydatków ,12 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości ,36 zł. W 2004 roku zaciągnięto preferencyjny kredyt w Banku Ochrony Środowiska w wysokości zł na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. W 2009 roku spłacono zł. Pozostało do spłaty zł. W 2005 roku zaciągnięto: - kredyty w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości zł na termomodernizację budynku dydaktycznego szkoły, internatu i budynku mieszkalnego Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie. W 2009 roku spłacono ,75 zł, do spłaty pozostało ,90 zł, - kredyty w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. W 2009 roku spłacono ,96 zł, do spłaty pozostało ,07 zł. Ogółem w 2009 roku spłacono ,71 zł z zaciągniętych kredytów. Pozostało do spłaty ,97 zł.

4 II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2009 roku w wysokości zł wykonanie wynosiło ,48 zł, co stanowi 98,1 % wykonania planu. Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2009 roku ilustruje tabela: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % Struktura Dochody ogółem, w tym: , ,48 98,1% 100,00 - dotacje , ,27 104,8% 19,42 - subwencje , ,00 100,0% 47,22 - podatki dochodowe , ,28 92,9% 7,90 - pozostałe dochody własne , ,31 102,3% 11,77 - środki z funduszy pomocowych , ,62 84,5% 13,69 Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji 47,22 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie kilkunastoprocentowych udziałów w ogólnej strukturze dochodów dotacje 19,42 %, dochody własne 11,77 %, środki z funduszy pomocowych 13,69 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 7,9 % ogółu dochodów. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu dotacji spowodowane było otrzymaniem w grudniu nieujętej w planie dochodów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w wysokości zł. Wyższe od planowanego wykonanie dochodów własnych wynikało z wyższego od zakładanego oprocentowaniu lokat bankowych ,46 zł oraz osiągnięciem wyższych dochodów przez Starostwo Powiatowe, głównie z tytułu opłat komunikacyjnych ,54 zł. Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco: Dział Plan po zmianach Wykonanie % Struktura Rolnictwo i łowiectwo ,00 100,0% 0, Leśnictwo ,30 100,9% 0,46

5 600-Transport i łączność ,87 99,2% 24, Gospodarka mieszkaniowa ,18 54,1% 0, Działalność usługowa ,20 100,1% 0, Administracja publiczna ,90 112,1% 2, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,90 100,0% 5, Dochdy od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości ,28 92,9% 7,90 prawnej 758-Różne rozliczenia ,46 100,2% 47, Oświata i wychowanie ,93 54,5% 1, Ochrona zdrowia ,80 100,0% 1, Pomoc społeczna ,75 101,3% 4, Pozostałe zadania z zakresu polityki ,65 94,7% 2, Edukacyjna opieka wychowawcza ,78 75,5% 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,48 100,0% 0,00 Ogółem ,48 98,1% 100,00 II. 1. Subwencje i dotacje celowe Kwota subwencji otrzymanych w 2009 r. wynosiła zł, co stanowi 47,22 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, - część równoważąca subwencji ogólnej zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej zł. Kwota dotacji otrzymanych w 2009 r. wynosiła ,27 zł, co stanowi 19,42 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ,08 zł, - dotacje na zadania własne ,02 zł, - dotacje celowe otrzymane na inwestycje z zakresu administracji rządowej ,99 zł,

6 - dotacje otrzymane z gmin na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) 5.000zł, - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,81 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,85 zł, - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,52 zł, - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji ,00 zł. Łącznie subwencje i dotacje wynosiły ,27 zł, co stanowi 66,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 104,8 % planowanych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości zł, zostały wykonane w wysokości ,08 zł, co stanowi 97,8 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą ,92 zł i dotyczą dotacji na działalność Komendy Powiatowej PSP 6,72 zł, dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne młodzieży szkolnej 0,20 zł oraz dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości zł. Niezrealizowanie ostatniej dotacji spowodowane było odstąpieniem Wojewody Podlaskiego od realizacji części zadań. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane w kwocie zł, zostały zrealizowane w wysokości ,02 zł, co stanowi 99,9 %. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 1.336,98 zł i dotyczą: dotacji na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 2,98 zł, dotacji na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 84,00 zł, niezrealizowanej z powodu złożenia mniejszej od zakładanej liczy wniosków oraz dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zł, niezrealizowanej z powodu braku ww. pracownika w jednostce. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie zł, zostały zrealizowane w całości i przeznaczone na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej PSP.

7 Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu, zaplanowane w kwocie zł, zostały zrealizowana w wysokości ,85 zł, co daje 99,3 % wykonania planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu. Dotacje celowe z funduszy celowych, zaplanowane w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości ,81 zł. Na dotacje te składały się: dotacja z WFOŚiGW na dofinansowania akcji Sprzątanie Świata 2009 zrealizowana w wysokości 1.999,48 zł, dotacja z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości zł, dotacja z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZSOiZ w Ciechanowcu oraz w ZSOiP w Wys. Maz., zrealizowana w wysokości ,33 zł. Ponadto zrealizowana została dotacja z NFOŚiGW na termomodernizację ZSZ w Wys. Maz. i ZSOiZ w Ciechanowcu w wysokości zł, która dotyczyła rozliczeń inwestycji rozpoczętych w roku Dotacja celowa otrzymywana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowana w wysokości zł, została zrealizowana w całości i dotyczyła dotacji z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), zaplanowane w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości ,52 zł, co stanowi 126,5 %. Są to dochody uzyskiwane od powiatów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenów innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych działających na terenie naszego powiatu oraz na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenów innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki. Wyższe wykonanie tych dochodów wiązało się ze zwiększeniem liczy dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz ze zwiększeniem liczby osób uczestniczących w zajęciach WTZ i wynikającym z tego zwiększeniem wpływów z innych powiatów.

8 II.2. Środki z funduszy pomocowych Kwota otrzymanych środków z funduszy pomocowych wyniosła ,62 zł, co stanowi 13,69 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Środki te zostały pozyskane w ramach dotacji rozwojowych na: - projekt Integracja sieci dróg powiatowych Powiatu Wysokomazowieckiego z układem komunikacyjnym Podlasia w ramach ZPORR plan i wykonanie ,46 zł, - budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem w ramach RPO plan zł, wykonanie 8.692,50 zł, - projekt Zielona linia Centrum Informacyjno Konsultacyjne służb zatrudnienia w ramach POKL plan i wykonanie zł, - projekt Najlepszy kapitał profesjonalne kadry wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie w ramach POKL plan zł, wykonanie ,66 zł, - projekt Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach POKL plan zł, wykonanie ,85 zł, - projekt Kreatywny uczeń realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach POKL plan zł, wykonanie ,08 zł, - projekt Żeby później było łatwiej realizowany przez ZSOiP w Wys. Maz. w ramach POKL plan zł, wykonanie zł, - projekt Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki realizowany przez ZSOiP w Wys. Maz. w ramach POKL plan zł, wykonanie ,48 zł, - projekt Lepsza szkoła realizowany przez ZSR w Krzyżewie w ramach POKL plan zł, wykonanie ,91 zł, - projekt Apetyt na języki realizowany przez ZSZ w Wys. Maz. w ramach POKL plan zł, wykonanie ,25 zł, - projekt Nowe wyzwania, nowe możliwości realizowany przez CKZ w Wys. Maz. w ramach POKL plan zł, wykonanie ,81 zł, - projekt Od kulebiaka do pizzy realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach POKL plan zł, wykonanie zł, - projekt Równy start realizowany przez ZSOiZ C-c w ramach POKL plan zł, wykonanie ,62 zł, II.3. Pozostałe dochody

9 Na pozostałe dochody budżetu powiatu złożyły się: - udziały w podatkach dochodowych ,28 zł, - udziały w dochodach budżetu państwa(opł. za zarząd i użytkowanie wieczyste) ,02 zł, - wpłaty z najmu i dzierżawy ,24 zł, - wpływy z usług (DPS Kozarze) ,11 zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,46 zł, - wpływy z opłaty komunikacyjnej ,85 zł, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zł, - darowizny ,65 zł, - środki z Funduszu Pracy zł, - środki na utrzymanie biura zamiejscowego z Gminy Ciechanowiec ,71 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego ,43 zł, - różne dochody ,19 zł, - zwrot części kosztów za remont budynku administracyjno-garażowego z Prokuratury Rejonowej w Łomży zł, - środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie ARiMR ,30 zł, - środki z PFRON zł, - środki z gmin na zorganizowanie imprez kulturalno sportowych dla dzieci i młodzieży zł, - środki na doposażenie CKZ z Urzędu Miasta Wysokiem Mazowieckiem zł, - środki na doposażenie KP PSP pozyskane z Gminy Nowe Piekuty i Gminy Kulesze Kościelne zł, - środki na dofinansowanie inwestycji drogowych pozyskane z gmin ,35 zł. Środki na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane w kwocie zł, zostały zrealizowane w wysokości ,35 zł, co stanowi 97,3 % Dochody z tego tytułu przekazały gminy: Czyżew ,56 zł Nowe Piekuty ,23 zł Wysokie Mazowieckie - gmina ,00 zł Wysokie Mazowieckie miasto ,51 zł

10 Szepietowo ,32 zł Kobylin Borzymy ,81 zł Kulesze Kościelne ,55 zł Klukowo ,65 zł Sokoły ,74 zł Ciechanowiec ,98 zł Łącznie pozostałe dochody wynosiły ,59 zł, co stanowi 19,7 % całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. III. Wykonanie wydatków budżetowych Zaplanowane na 2009 r. wydatki budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości ,12 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu. Realizację wydatków według działów przedstawia poniższa tabela: Dział Plan po zmianach Wykonanie % Struktura 010-Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,0% 0, Leśnictwo , ,98 83,1% 0, Transport i łączność , ,31 97,9% 39, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 29,2% 0, Działalność usługowa , ,00 100,0% 0, Administracja publiczna , ,92 96,0% 7, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,47 100,0% 5, Obsługa długu publicznego , ,15 91,8% 0, Różne rozliczenia ,00 0 0,0% 0, Oświata i wychowanie , ,02 95,7% 29, Ochrona zdrowia , ,80 48,8% 1, Pomoc społeczna , ,68 99,5% 6,41

11 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,88 93,0% 3, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,36 98,3% 4, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000, ,48 100,0% 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,76 99,8% 0, Kultura fizyczna i sport , ,31 99,5% 0,06 Ogółem: , ,12 95,2% 100,00 Największy udział w wydatkach powiatu miał Transport i łączność ,31 zł, co stanowi 39,85 % w stosunku do całości wydatków, następnie Oświata i wychowanie ,02 zł, co stanowi 29,83 % w stosunku do całości wydatków. W dalszej kolejności: Administracja publiczna ,92 zł, co stanowi 7,52 %, Pomoc społeczna ,68 zł, co stanowi 6,41 %, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,47 zł, co stanowi 5,26 %, Edukacyjna opieka wychowawcza ,36 zł, co stanowi 4,12 %, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,88 zł, co stanowi 3,40 %, Ochrona zdrowia ,80 zł, co stanowi 1,61 %, Leśnictwo ,98 zł, co stanowi 0,77 %, Działalność usługowa ,00 zł, co stanowi 0,71 %. Pozostałe działy Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna i sport to wydatki niewielkie, poniżej 0,2 % w odniesieniu do całości poniesionych wydatków. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się: - wydatki bieżące w wysokości ,64 zł, co stanowi 59,7 % całości wydatków, - wydatki majątkowe w wysokości ,48 zł, co stanowi 40,3 % całości wydatków budżetu.

12 III. 1. Wykonanie wydatków bieżących Wykonanie wydatków bieżących (poza inwestycyjnymi) w 2009 r. wyniosło ,64 zł i zostały one zrealizowane w 97,3 % planu rocznego założonego w wysokości zł. Wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną zaplanowano na kwotę zł i zostały one wykonane w wysokości ,98 zł, co stanowi 83,1 %. Zadania w tym zakresie realizowane są w oparciu o porozumienie zawarte z Nadleśnictwem Rudka w wysokości ,68 zł. Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano i wydatkowano ,30 zł. Niewykorzystana kwota zł przeznaczona była na opracowanie planu zagospodarowania lasów. Zadanie to zostało przeniesione na 2010 rok. Wydatki w dziale transport i łączność, z którego finansowane są drogi powiatowe zamykały się kwotą ,31 zł, z czego na wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych została przeznaczona kwota ,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę ,18 zł, co stanowi 49,7 % bieżących wydatków tej jednostki. Pozostałe wydatki w wysokości ,65 zł związane były z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów na terenie powiatu. Ponadto Starostwo Powiatowe wydatkowało ,31 zł na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Przychody funkcjonującego w ZDP rachunku dochodów własnych wynosiły ,55 zł i dotyczyły: - pozyskania drewna ,58 zł, - wpływy z usług ,97 zł, Wydatki rachunku dochodów własnych wyniosły ,01 zł i dotyczyły wydatków na: - zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg ,00 zł, - zakup usług pozostałych ,00 zł, - zakup usług remontowych - 427,00 zł, - częściowe pokrycie kosztów zakupu ciągnika i rozsiewacza ciągnikowego ,01 zł. Na realizację prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych a także gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach działów 010, 700 i 710 zaplanowano kwotę zł, wydatkowano zł, tj. 72,4 %. Kwotę tę przeznaczono m.in. na:

13 - przekształcenie map ewidencyjnych gruntów do postaci numerycznej gminy Nowe Piekuty, - przekształcenie map ewidencyjnych gruntów do postaci numerycznej gminy Wysokie Mazowieckie, - przekształcenie map ewidencyjnych gruntów do postaci numerycznej gminy Kulesze Kościelne, - uzupełnienie map ewidencyjnych gruntów gminy Kobylin Borzymy; - pomiar granic działek, - operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości, - opłaty sądowe, - odszkodowania za nieruchomości. Wydatki na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaplanowane w wysokości zł zostały wykonane w całości. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę ,70 zł, co stanowi 88,0 % całości wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością jednostki przeznaczono kwotę ,30 zł, co stanowi 12,0 % całości wydatków. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatkowana kwota w całości została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Wydatki poniesione na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zostały w całości sfinansowane z dotacji i ukształtowały się na poziomie zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły zł, co stanowi 78,9 % ogółu wydatków, pozostała kwota w wysokości zł została przeznaczona na rzeczowe koszty obsługi. Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu zaplanowano na zł i zostały one wykonane w wysokości ,19 zł, co stanowi 92,8 %. Wydatki dotyczyły głównie wypłaconych diet dla radnych i wyniosły zł, pozostałe wydatki w kwocie ,19 zł odnoszą się do zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych potrzebnych do obsługi sesji Rady Powiatu oraz zakupionych usług. Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego została zaplanowana kwota zł, wydatkowano zaś ,79 zł, co stanowi 96,0 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i

14 pochodne wydatkowano kwotę ,28 zł, co stanowi 61,8 % całości wydatków jednostki. Na pozostałe wydatki złożyły się, m.in.: - podróże służbowe 1.973,95 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody ,85 zł, - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, mienia, składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, opłaty sądowe) ,98 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (min. druki prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, paliwo, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, tusze i programy komputerowe) ,89 zł, - zakup usług remontowych ,16 zł, - zakup usług pozostałych (min. tablice rejestracyjne dla Wydziału Komunikacji, drobne naprawy, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, wywóz śmieci, obsługę prawną, przeglądy samochodów, tłumaczenia pism urzędowych, itp.) ,44 zł, - szkolenia pracowników ,52 zł, - podatek VAT ,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. W ramach wydatków na Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaplanowano kwotę zł w całości przeznaczone na wynagrodzenia. Środki te zostały pozyskane z POKL i przeznaczone na realizację programu Zielona linia Centrum Informacyjno Konsultacyjne Służb Zatrudnienia PUP realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki w ramach promocji Powiatu, zaplanowano na kwotę zł, wyniosły ,32 zł, co stanowi 99,8 %, z tego na wynagrodzenia przeznaczono zł, co stanowi 7,0 % ogółu wydatków. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano m.in.: - druk i opracowanie materiałów do Głosu Wysokomazowieckiego - druk książki Dzieje Powiatu Wysokomazowieckiego - opracowanie materiałów do Teczki z rysunkami Powiatu Wysokomazowieckiego - materiały promocyjne nt. Powiatu (teczki, torby, kartki) - sprzęt dla OSP Rosochate Kościelne, OSP Kobylin Borzymy - XII Konkurs na wykonanie Palmy Wielkanocnej - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej finał powiatowy - II Powiatowy Turniej Ekologiczny Zagrożenie i szanse przyrody - I Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

15 - V Podlaski Konkurs Wiedzy o Samorządzie - V Zajazd Wysokomazowiecki - Zawody Strzeleckie pod patronatem Starosty Wysokomazowieckiego - VII Konkurs Epoka Prymasa Tysiąclecia - Święto Dziecka i Rodziny - Powiatowy Konkurs Plastyczny Ekologiczny Powiat Wysokomazowiecki - I Powiatowy Konkurs Chemiczny - konkurs plastyczny Powiat Wysokomazowiecki w obiektywie - XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni Doradztwa Rolniczego - VIII Otwarte Zawody w Wieloboju Myśliwskim - Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze - Turniej Zakładów Usług Leśnych o Srebrną Siekierę - odrestaurowanie epitafium ks. Jerzego Popiełuszki w Szepietowie - konkurs na Najlepszego Dzielnicowego - obchody X-lecia Samorządu Terytorialnego - uroczystość nadania imienia Armii Krajowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - obchody Dnia Strażaka - Festyn Środowiskowy Dzień Rodziny - Wydanie tomiku wierszy Z życia wzięte Jana Dmochowskiego - II Światowy Dzień Mleka - sesja naukowa Konferencja barska na Mazowszu - X Biesiada Miodowa w Kurowie - Impreza plenerowa Lekcja historii obozowisko kawaleryjskie - opłata patentowa za znak Biesiada Miodowa w Kurowie Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano zł, wydatkowano ,28 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Kwota ,13 zł, co stanowi 81,8 % całości wydatków, została przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe środki w wysokości ,15 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

16 Na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Policja zaplanowano zł, wydatkowano kwotę 5.799,05 zł, z przeznaczeniem na zakup dofinansowanie remontu budynku komendy. Wydatki na obsługę długu publicznego, zaplanowane w wysokości zł, zostały zrealizowane w wysokości ,15 zł, co stanowi 91,8 %. Wydatki te były związane z obsługą linii kredytowych i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska i Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na termomodernizacja budynków: Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. W dziale Różne rozliczenia pozostała niewykorzystana kwota zł rezerw celowych i rezerwy ogólnej. Wydatki bieżące na placówki oświatowo - wychowawcze w ramach działów Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Ochrona zdrowia zostały wykonane w łącznej kwocie ,31 zł, w tym: - w dziale Oświata i wychowanie ,39 zł, - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza ,40 zł, - w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,72 zł, - w dziale Ochrona zdrowia 1.414,80 zł, w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież szkolną nie objętą obowiązkiem ubezpieczeniowym. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela NAZWA SZKOŁY Wydatki Średnio- roczna liczba uczniów bieżące młodzież dorośli ZSOiZ w Ciechanowcu, w tym: 1. - szkoła - internat ZSOiZ w Czyżewie ZSR w Krzyżewie, w tym: - szkoła - internat ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem

17 5. ZSZ w Wysokiem Maz., w tym: - szkoła - internat CKZ w Wysokiem Mazowieckiem , następująco: Analiza realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem bieżące wydatki w tej jednostce wyniosły zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 83,7 % bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 6,6 % bieżących wydatków, zł - remont pomieszczeń szkolnych oraz naprawa maszyn i urządzeń zł, audyt energetyczny zł, co stanowi 1,7 % bieżących wydatków, zł likwidację barier architektonicznych i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co stanowi 3,2 % bieżących wydatków, wydatki te były dofinansowane środkami pozyskanymi z PFRON, zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,6 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL pn. Nić Ariadny, czyli jak poruszać się w cyfrowym labiryncie nowoczesnej biblioteki w wysokości ,48 zł oraz Żeby później było łatwiej zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły zł. Ze środków tych wydatkowano ,88 zł, w tym: na zakup artykułów żywnościowych ,81 zł, materiałów i wyposażenia ,55 zł, pozostałych usług 3.518,52 zł oraz zakup kserokopiarki zł.

18 2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,2 % bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,5 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 7,0 % bieżących wydatków, zł remont pomieszczeń szkolnych wraz z przebudową instalacji elektrycznej, naprawa kotła CO, co stanowi 1,3 % bieżących wydatków, zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków, zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,6 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków POKL pn. Kreatywny uczeń w wysokości ,08 zł oraz Apetyt na języki ,25 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły ,10 zł. Ze środków tych wydano ,38 zł na remont pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej ,31 zł, zakup energii 1.572,07 zł, pozostałe usługi zł. 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 80,4 % bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,5 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,4 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,1 % bieżących wydatków, zł likwidację barier architektonicznych i przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, wydatki te były dofinansowane środkami pozyskanymi z PFRON,

19 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,4 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Równy start w wysokości ,62 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły ,81 zł. Ze środków tych wydano ,60 zł, zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę ,60 zł, materiały i wyposażenie za kwotę ,52 zł, opłaty za energię zł, zakup usług remontowych 3.800,52 zł, pozostałą kwotę w wysokości ,96 zł przeznaczono na wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynku. 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły ,20 zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 81,5% bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,5 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 5,1 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,4 % bieżących wydatków, zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 943,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne młodzieży. Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Od kulebiaka do pizzy w wysokości zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły 8.693,31 zł. Ze środka tych wydano zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 3.361,75 zł, na zakup usług pozostałych wydano 978,25 zł, zakup pomocy dydaktycznych zł.

20 5. Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 80,4 % bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 3,8 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 9,0 % bieżących wydatków, zł remont garażu, remont urządzeń wodnych oraz naprawa maszyn i urządzeń, co stanowi 2,4 % bieżących wydatków, zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,4 % bieżących wydatków, Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Lepsza szkoła w wysokości ,91 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły ,80 zł. Ze środków tych wydano ,50 zł, zakupiono środki żywności za kwotę ,24 zł, materiały i wyposażenie za kwotę 5.478,47 zł, usługi remontowe ,45 zł, usługi związane z bieżącą eksploatacją budynku ,34 zł, podatek VAT zł. 6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem łączne wydatki bieżące w tej jednostce wniosły ,60 zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 86,5 % bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,7 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 8,3 % bieżących wydatków, zł remont pomieszczeń szkolnych oraz naprawa maszyn i urządzeń, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków,

21 zł wypłacono jako pomoc stypendialną dla uczniów, co stanowi 0,1 % bieżących wydatków, - 471,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne młodzieży. Ponadto w szkole realizowane były wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków POKL pn. Nowe wyzwania, nowe możliwości w wysokości ,03 zł. Przychody rachunku dochodów własnych wyniosły ,54 zł. Ze środków tych wydatkowano ,16 zł, zakupiono materiały i wyposażenie za ,43 zł, pomoce dydaktyczne 9.823,99 zł, pozostałe usługi ,43 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości ,71 zł, ubezpieczenie mienia zł, wadia zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano ,60 zł na zagospodarowanie poddasza budynku. 7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ciechanowcu łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne co stanowi 88,5 % bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 3,7 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 4,5 % bieżących wydatków, zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,2 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem budynku, co stanowi 3,1 % bieżących wydatków. 8. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem łączne wydatki bieżące w tej jednostce wyniosły zł, z czego: zł wyniosły wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 82,8 % bieżących wydatków, zł fundusz świadczeń socjalnych, co stanowi 4,0 % bieżących wydatków, zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, zł pozapłacowe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością eksploatacją i utrzymaniem placówki, co stanowi 11,9 % bieżących wydatków, zł zakup książek i pomocy dydaktycznych, co stanowi 0,5 % bieżących wydatków, zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków, zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli, co stanowi 0,3 % bieżących wydatków.

22 9. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowano w wysokości zł, zrealizowano w wysokości zł, co daje 72,7 %, w tym: - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży zł, - Centrum Edukacyjne Jolanta i Cezary Dzioba zł, - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży zł, - Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży zł, Niepełne wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem w ciągu roku liczby uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych oraz zaprzestaniem działalności szkoły prowadzonej przez SWEiRP w Łomży od września 2009 roku. 10. Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Perkach Karpiach prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa zaplanowana na zł została wykonana w całości. 11. W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano również środki na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 840 zł. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia, zaplanowane w kwocie zł, zostały wykonane w wysokości ,80 zł, co stanowi 100 %. Z działu tego realizowane były zadania zlecone dotyczące opłacania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w wysokości zł oraz za uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 1.414,80 zł. Wydatki na placówki opiekuńczo wychowawcze zaplanowane w wysokości zł, zostały wykonane w wysokości ,07 zł, co stanowi 91,1 %. W placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 3 dzieci. Na rzeczowe koszty obsługi wydatkowano kwotę 619 zł, na utrzymanie dzieci w placówkach wydano zł, na kontynuowanie nauki zł, na pobyt dziecka z terenu powiatu wysokomazowieckiego w placówkach na terenie kraju 621 zł. Wydatki na rodziny zastępcze zaplanowane w wysokości zł zostały wykonane w wysokości ,61 zł, co stanowi 98,9 %. Na terenie powiatu Wysokomazowieckiego w 2009 r. funkcjonowało 46 rodzin zastępczych, w których przebywało 92 dzieci. W ciągu roku do rodzin zastępczych przyjęto 21 nowych dzieci oraz utworzono 8 nowych rodzin zastępczych.

23 Łącznie wydatkowano na: - świadczenia przysługujące dzieciom w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przebywających na terenie naszego powiatu zł, - świadczenia przysługujące dzieciom w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przebywających na terenie innych powiatów zł, - pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie zł, - pomoc rzeczową na usamodzielnienie zł, - jednorazowa pomoc przy przyjęciu do rodziny zastępczej zł, - rzeczowe koszty obsługi zł. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę zł wydatkowało zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ,53 zł co stanowi 82,8 % bieżących wydatków. Pozostałe środki w wysokości ,47 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem jednostki. Ponadto PCPR realizował projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rozwój i upowszechnianie Integracji poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie plan zł, wykonanie ,89 zł. W ramach opieki społecznej jest finansowana działalność Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Plan wydatków bieżących wyniósł zł i został wykonany w całości. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę ,39 zł, co stanowi 68,7 % bieżących wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości ,61 zł wydatkowano na bieżącą działalność Domu. Przychody funkcjonującego w DPS rachunku dochodów własnych wyniosły ,20 zł. W ramach środków specjalnych poniesiono wydatki w wysokości ,20 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 1.699,12 zł, zakup art. żywnościowych 1.076,95 zł, zakup usług remontowych 3.016,13 zł, szkolenia pracowników zł. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 69,3 %. Środki te przekazano w formie dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Raciborach zł, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

24 Natura w Kozarzach zł oraz dla Powiatu Zambrowskiego, jako refundację kosztów uczestnictwa w zajęciach WTZ mieszkańców naszego powiatu zł. Wydatki na zadania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wyniosły zł i zostały wykonane w 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydano ,99 zł, co stanowi 78,7 % wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości ,01 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Zespołu. W 2009 roku do Zespołu Orzekającego wpłynęło: wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych. Zespół wydał 384 orzeczenia, 365 osób zaliczono do określonego stopnia niepełnosprawności, 8 osób nie zaliczono do określonego stopnia niepełnosprawności, 11 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności, wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Wydano 126 orzeczeń: 19 negatywnych, 106 pozytywnych, 1 odmowa ustalenia niepełnosprawności, - wydano 89 legitymacji osobom niepełnosprawnym. Łącznie Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydał dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego 599 decyzji merytorycznych. Wydatki na zadania Powiatowego Urzędu Pracy zostały zaplanowane w wysokości zł, zrealizowane w wysokości ,16 zł, co stanowi 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły ,03 zł, co stanowi 92,8 % wydatków, pozostałe środki w wysokości ,13 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie jednostki. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Najlepszy kapitał profesjonalne kadry. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - plan zł, wykonanie ,15 zł. Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane na zł, zrealizowane w wysokości 1.999,48 zł. Wydatki te były związane z akcją Sprzątanie świata Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w wysokości zł, zostały wykonane w wysokości ,76 zł co stanowi 99,8 % wykonania planu, z czego: zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej na terenie powiatu, w tym: zł na zakup książek, zł na prenumeratę prasy, zł na pozostałą działalność,

25 ,02 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez kulturalnych, w tym: IX Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów GOK Szepietowo zł; Źródła folkloru. Konkurs muzyki ludowej. GOK Sokoły 1.447,70 zł; Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków Mama, Tata i Ja COKiS Ciechanowiec 499,32 zł; Zielone Świątki pod Wiatrakami GOK Szepietowo zł; Powiatowe Wielkanocne Spotkanie Klubu Seniora MOK Wys. Maz zł; VIII Powiatowy konkurs plastyczny Pejzaże Powiatu Wysokomazowieckiego GOK Szepietowo zł; II Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych GOK Szepietowo zł; Studio Lato MOK Wys. Maz zł; impreza Country Wianki na Nurcu COKiS Ciechanowiec zł; powiatowa wycieczka Klubu Seniora MOK Wys. Maz. 500 zł; IX Dni Gminy Czyżew Osada zł; Wysokomazowiecki Piknik Seniorów GOK Szepietowo zł; IX Podlaskie Święto Chleba Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zł; IX Powiatowy Konkurs Piosenki GOK Szepietowo zł; XVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zł, Powiatowa Biesiada Rodzin Muzykujących GOK Szepietowo zł; warsztaty AA Klub Rodzin Abstynenckich 800 zł; Żołnierze wolności. I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej Stowarzyszenie Wspierania Centrum zł; Jesień z biesiadą. II Przegląd piosenki biesiadnej Stowarzyszenie Pomocy Szansa zł; Festyn św. Bartłomieja OSP Kulesze Kościelne zł; obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski PZN zł ,74 zł wydatkowano na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym: Bal Karnawałowy dla dzieci Stowarzyszenia Bliżej Ciebie zł; IV Przegląd Zespołów Kolędniczych Klukowo ,98 zł; III Powiatowa Prezentacja Twórczości Seniorów GOK Klukowo 999,10 zł; III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II 1.003,69 zł; Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej MOK Wys. Maz. 999 zł; konkurs plastyczny Maluję jak mój mistrz COKiS Ciechanowiec 498,94 zł; konkurs Nasze Bezpieczeństwo zł; II Powiatowy Konkurs Poetycki Wierszem Malowane UG Czyżew zł; VII Powiatowy Konkurs O życiu, osobowości i nauczaniu Jana Pawła II ZSZ Wys. Maz ,96 zł; Pożegnanie Lata Dożynki 2009 Klukowo 998 zł; konkurs Pójdź za mną spotkania z Janem Pawłem II Sokoły 1.496,02 zł; święto Honorowych Dawców Krwi 500 zł; Wigilia Bliżej Ciebie 994,77 zł; konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej 497,35 zł; Dzień Kultury Chrześcijańskiej MOK Wys. Maz zł; X Biesiada Miodowa w Kurowie zł; uroczystość wręczenia Nagród Starosty w Dziedzinie Kultury 1.856,93 zł. Na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu w 2009 roku zaplanowano wydatki na kwotę zł, zostały one wykonane w wysokości ,31 zł, co stanowi 99,5 %, z czego:

26 zł przekazano w formie dotacji na organizację imprez sportowych, w tym: cykl imprez Wiosna na sportowo ZSOiZ C-c zł; Turniej Piłki Ręcznej Chłopców ZSR Krzyżewo zł; Powiatowy Turniej Szachowy GOK Szepietowo 500 zł; Tenis w Powiecie Wysokomazowieckim MUKS Czyżew zł; Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Na powitanie wakacji Klub Tenisa Stołowego zł; Turniej Tenisa Stołowego Na powitanie roku szkolnego Klub Tenisa Stołowego zł ,31 zł wydatkowano na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym, w tym: II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Wysokomazowieckiego KS Orlęta Czyżew 1.268,15 zł; VI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Szepietowo 978,29 zł; II Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Czyżew 877,25 zł; Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców ZSZ Wys. Maz zł; II Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka 499,94 zł; II Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt Czyżew 1.499,93 zł; V Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Jeździecki Klub Sportowy zł; XV Jubileuszowy Bieg Niepodległości w Sokołach zł; III Liga Piłki Siatkowej Chłopców zł; podsumowanie współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów za rok szkolny 2008/ ,96 zł, zgrupowanie sportowców z terenu powiatu zł. Ponadto dofinansowane były zawody w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym, indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej, szachach, badmintonie i unihokeju, trójboju i czwórboju lekkoatletycznym oraz Gimnazjady i Igrzyska Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjów. III. 2 Realizacja wydatków inwestycyjnych Uchwałą Nr XIX/129/2008 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 roku uchwalony został plan wydatków inwestycyjnych w wysokości zł. Następnie uchwałami: Rady Powiatu: - Nr XX/138/2009 z dnia 13 marca 2009 r. - Nr XXI/146/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. - Nr XXIV/157/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. - Nr XXV/173/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - Nr XXVI/175/2009 z dnia 28 października 2009 r. - Nr XXVII/179/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.