UCHWAŁA NR XXIX/276/04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/276/04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 jednolity tekst z późn. zm.), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 jednolity tekst z późn. zm.) oraz art.124 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 jednolity tekst z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody własne gminy o kwotę ,-zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,-zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,-zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę ,-zł; b) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,-zł rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,-zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę ,-zł; c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,-zł; 2) zwiększa się planowane dochody własne powiatu o kwotę ,-zł: a) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,-zł rozdz Starostwa powiatowe o kwotę ,-zł 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę ,-zł; b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Domy pomocy społecznej o kwotę ,-zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 407,-zł 8020 Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne o kwotę ,-zł;

2 3) zwiększa się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,-zł: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,-zł rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę ,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł; b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,-zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; c) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,-zł: - rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 750,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4 500,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł; - rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,-zł; d) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł; f) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; 4) zwiększa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę ,-zł: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,-zł rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) o kwotę ,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł; b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł: - rozdz Szkoły podstawowe specjalne o kwotę ,-zł

3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; - rozdz Licea ogólnokształcące o kwotę ,-zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł; - rozdz Szkoły zawodowe o kwotę ,-zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę ,-zł; c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Domy pomocy społecznej o kwotę ,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 248,-zł 4220 Zakup środków żywności o kwotę 2 642,-zł 4260 Zakup energii o kwotę 281,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 023,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 338,-zł 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 146,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; 5) w załączniku nr 6: Lp. a) pozycje nr II.33, II.75 i II.76 otrzymują brzmienie: Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Przewidywane nakłady finansowe - ogółem Okres realizacji inwestycji Dział gospodark i narodowej - inwestor Planowane wydatki w roku 2004 w tym: z budżetu miasta sfinansowane z kredytu ze środków pozabudże towych Środki niezbędne po roku Uwagi 33 Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Chynowie UM Budowa boiska osiedlowego przy ul.jagiellonki - KTBS RPA w tym: ze środków alkoholowych 76 Budowa boiska osiedlowego przy ul.strumykowej - SM "Naftowiec" RPA w tym: ze środków alkoholowych b) w punkcie III dodaje się treść: Zakup budynku administracyjnego przy ul. Ceglanej UM Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ekologicznych UM PLN dofinansowanie z PFRON-u

4 Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr UM PLN dofinansowanie z PFRON-u 17 Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego UM PLN dofinansowanie z PFRON-u 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Edward Markiewicz

5 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów o kwotę ,-zł, dokonuje się: 1) w związku ze stale rosnącą dynamiką nabywania nieruchomości Miasta, a tym samym planowanym zwiększeniem wpływów z tego tytułu w kwocie ,-zł (dział 700 rozdz gmina), 2) w związku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej i utrzymującą się tendencją zwiększonego importu pojazdów z zagranicy plan dochodów z tego tytułu zwiększa się o kwotę ,-zł (dział 750 rozdz powiat), 3) na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST g/2004 z 23 czerwca 2004 r. oraz nr ST g/2004 z 16 lipca 2004 r.) zwiększających część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra o kwotę ,-zł (dział 758 rozdz gmina); 4) w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w kwocie ,-zł, z tego: a) z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU za szkody powstałe w wyniku awarii centralnego ogrzewania ,-zł (dział 852 rozdz powiat); b) z innych wpływów, m.in. wpłaty pracowników za obiady i prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię pobraną przez kiosk spożywczy znajdujący się na terenie placówki, zwrot części ubezpieczenia za samochód służbowy wypożyczony dla DPS w Lubsku, zwrot za leki, za które obowiązany jest zapłacić mieszkaniec Domu 3.407,-zł (dział 852 rozdz powiat); 5) na podstawie umowy grantowej nr 16/2002 z dnia 15 czerwca 2004 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr a Miastem Zielona Góra na dofinansowania projektu pn.,,udział mieszkańców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry w wysokości 8.499,75 euro czyli ,-zł (dział 921 rozdz gmina). 2. Ponadplanowe dochody w kwocie ,-zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadania własne Miasta, z tego: 1) planu wydatków na zadania własne gminy: a) ,-zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych, z tego: remont ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Chrobrego (nawierzchnia jezdni i chodnika) ,-zł (dział 600 rozdz ID); remont ul. Dra Pieniężnego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do al. Niepodległości (nawierzchnia jezdni i przełożenie chodnika) ,-zł (dział 600 rozdz ID); remont ul. Głowackiego (nawierzchnia jezdni) ,-zł (dział 600 rozdz ID); Fragmenty jezdni ww. ulic charakteryzują się znaczną dekapitalizacją (spękania siatkowe, skoleinowania oraz liczne ubytki w nawierzchni bitumicznej). Przeprowadzenie remontów pozwoli na wstrzymanie procesu dewastacji jezdni oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym ,-zł (dział 600 rozdz ID); b) ,-zł na zakup budynku administracyjnego w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej planowanego na siedzibę Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem (dział 700 rozdz GG);

6 c) ,-zł na koszty związane z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy w Wydziale Komunikacji, z tego: fundusz płac wraz z pochodnymi dla 2 pracowników ,-zł (dział 750 rozdz , 4110, FN); zakup wyposażenia (biurka, krzesła) 2.000,-zł (dział 750 rozdz OR); prace budowlane, dostosowanie instalacji LAN i elektrycznej do nowych warunków 4.500,-zł (dział 750 rozdz OR); wykonanie projektu aranżacji, wykonanie nowej lady i zmiana istniejącej, wykonanie napisów informacyjnych, częściowe przeniesienie systemu alarmowego ,-zł (dział 750 rozdz OR); W związku ze znacznym zwiększeniem liczby interesantów występuje konieczność utworzenia dodatkowych miejsc pracy w Wydziale Komunikacji, poprzez zmianę usytuowania siedziby agencji banku i wykorzystania obecnego miejsca zajmowanego przez agencję na potrzeby wydziału. Z dniem wejścia Polski do Unii nastąpił swobodny przepływ towarów, co spowodowało znaczne zwiększenie ilości sprowadzanych pojazdów z zagranicy. W tej sytuacji istnieje konieczność zwiększenia ilości stanowisk obsługi interesantów. Uwzględniając warunki lokalowe pomieszczeń zajmowanych przez wydział, jedynym prostym rozwiązaniem jest przejęcie miejsca zajmowanego przez agencję banku i wyburzenie ścianki działowej pomiędzy wydziałem i bankiem w celu umożliwienia pracownikom dostępu do zaplecza i archiwum wydziału. Dla agencji banku należy wykonać nowe stanowisko dostosowane do ich potrzeb. W związku z nową organizacją należy zmienić opisy poszczególnych stanowisk i zmodernizować instalację dla nowych stanowisk komputerowych. d) ,-zł na promocję Miasta - zakup wydawnictwa książkowego pt. Zabytki Zielonej Góry (dział 750 rozdz GP); e) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Chynowie (dział 801 rozdz IS); f) ,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801 rozdz IS); Koszt zakupu samochodu wynosi ok ,-zł. W ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami oraz zgodnie pismem nr O-04/OPP/558/JS Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 lipca 2004 r. - Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% ceny zakupu ww. pojazdu. g) ,-zł na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Cottbus i okolic w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Dni Zielonej Góry,,Winobranie 2004 (dział 921 rozdz IS); Środki finansowe w ww. wysokości przekazał Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. h) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.jagiellonki KTBS (dział 926 rozdz IS); i) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.strumykowej - SM Naftowiec (dział 926 rozdz IS); 2) planu wydatków na zadania własne powiatu: a) ,-zł na utrzymanie i remonty dróg powiatowych, z tego: remont ul. Francuskiej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Słowackiej (krawężnik + nawierzchnia jezdni) ,-zł (dział 600 rozdz ID);

7 remont ul. Św. Cyryla i Metodego (nawierzchnia jezdni) ,-zł (dział 600 rozdz ID); remont muru oporowego na ul. Lwowskiej ,-zł (dział 600 rozdz ID); utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym ,-zł (dział 600 rozdz ID); b) ,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 (dział 801 rozdz IS); Koszt zakupu samochodu wynosi ok ,-zł. W ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami oraz zgodnie pismem nr O-04/OPP/558/JS Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 lipca 2004 r. - Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% ceny zakupu ww. pojazdu. c) ,-zł - na zadania oświatowe, z tego: na remont basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ,-zł (dział 801 rozdz IS); na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich liceach ogólnokształcących ,-zł (dział 801 rozdz IS); na dofinansowanie zwiększonych kosztów utrzymania szkół niepublicznych dotowanych przez Miasto wynikających z większej ilości uczniów w tych placówkach ,-zł, z tego dla: - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego ,-zł (dział 801 rozdz IS); - Policealnego Studium Kształcenia Kadr ,-zł (dział 801 rozdz IS); - Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Ochikara ,-zł (dział 801 rozdz IS); d) ,-zł dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w związku z osiągnięciem przez tą placówkę ponadplanowych dochodów własnych, m.in. na: remont pomieszczeń i wymianę mebli zniszczonych w wyniku awarii c.o., zakup żywności i leków, zakup energii i usług pozostałych, różne opłaty i składki (dział 852 rozdz , 4220, 4260, 4270, 4300, IS); e) ,-zł zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze al.słowackiego 29 (dział 852 rozdz IS) podobnie jak w przypadku jednostek oświatowych, Miasto otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON-u w wysokości 75% ceny zakupu pojazdu.