UCHWAŁA NR XXXIII/347/16 RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/347/6 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 4 listopada 6 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na 6 rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, e, i, art. 5, art. 58, art. 6 ust. ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 6 r. poz. 446), art. pkt.5, art. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 6 poz. 84) oraz art.: 94,,, 4, 7, 8, ust.,, 3, 35 ust.,, 3, 36 ust.,, 3 i 4, 37, 58 ust., 64 ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 3 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:. W Uchwale Rady Miasta Zabrze Nr XX/8/5 Rady Miasta Zabrze z dnia..5 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 6 rok dokonać następujące zmiany:. W pkt. zwiększa się wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę zł, tj. do wysokości zł (zgodnie z Załącznikiem Nr do niniejszej Uchwały), z tego: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł, tj. do wysokości zł, b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3. zł, tj. do wysokości zł.. W pkt. zwiększa się wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę zł, tj. do wysokości zł (zgodnie z Załącznikiem Nr, 3, 4 i 5 do niniejszej Uchwały), z tego: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł, tj. do wysokości zł (zgodnie z Załącznikiem Nr i 3 do niniejszej Uchwały), b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę.6.78 zł, tj. do wysokości zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej Uchwały). 3. W 5 w zmienia się wysokość dotacji celowych, a mianowicie: - zwiększa się pozycję: realizacja zadań z państwowych funduszy celowych o kwotę 3. zł, czyli do wysokości zł. 4. W Załączniku Nr do Budżetu dokonać zmiany w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr do niniejszej Uchwały. 5. W Załączniku Nr do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr do niniejszej Uchwały. 6. W Załączniku Nr a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały. 7. W Załączniku Nr 3 do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały. 8. W Załączniku Nr 3a do Budżetu dokonać zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu według Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały. 9. Ustalić załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków według Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.. Ustalić załącznik Nr do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 6 według Załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIII/347/6 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 6 r. W załączniku Nr do Budżetu w Uchwale Nr XX/8/5 Rady Miasta Zabrze z dnia..5 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 6 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów: w złotych Dział Ogółem, w dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i 3 Gmina, w dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i 3 Powiat, w dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 3 3 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu DOCHODY BIEŻĄCE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPROG_WYK_ZAB.RDF.658/ Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona

4 dotacje i środki na Dział Ogółem, w Gmina, w Powiat, w w art.5 ust. pkt. i 3 dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i 3 dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków - dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - pozostałe dochody - gmina. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków - dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat 3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" POMOC SPOŁECZNA. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy - dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPROG_WYK_ZAB.RDF.658/

5 dotacje i środki na Dział Ogółem, w Gmina, w Powiat, w w art.5 ust. pkt. i 3 dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i 3 dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu - dochody z Domów Pomocy Społecznej - dochody z Domu Dziecka EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu - dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z NFOŚiGW * środki z NFOŚiGW na dofinansowanie Gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych 3 3 funduszy celowych DOCHODY MAJĄTKOWE 3 3 Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPROG_WYK_ZAB.RDF.658/

6 dotacje i środki na Dział Ogółem, w Gmina, w Powiat, w w art.5 ust. pkt. i 3 dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i 3 dotacje i środki na w art.5 ust. pkt. i OŚWIATA I WYCHOWANIE środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Czołgistów" 3 3 Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPROG_WYK_ZAB.RDF.658/ 4

7 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIII/347/6 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 6 r. W załączniku Nr do Budżetu w Uchwale Nr XX/8/5 Rady Miasta Zabrze z dnia..5 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 6 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdz. Wydatki bieżące ogółem, w - wydatki jednostek budżetowych, w wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 8 GIMNAZJA SZKOŁY ZAWODOWE 895 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 7

8 Dział Rozdz. Wydatki bieżące ogółem, w - wydatki jednostek budżetowych, w wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/347/6 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 6 r. W załączniku Nr a do Budżetu w Uchwale Nr XX/8/5 Rady Miasta Zabrze z dnia..5 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 6 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu: Dział Rozdz. Wydatki bieżące ogółem, w - wydatki jednostek budżetowych, w wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM: Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 8 GIMNAZJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 854 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 9

10 Dział Rozdz. Wydatki bieżące ogółem, w - wydatki jednostek budżetowych, w wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE 83 SZKOŁY ZAWODOWE 85 OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZINY ZASTĘPCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/347/6 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 6 r. W załączniku Nr 3 do Budżetu w Uchwale Nr XX/8/5 Rady Miasta Zabrze z dnia..5 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 6 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem, w - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona

12 Dział Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem, w - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.DZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/347/6 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 6 r. W załączniku Nr 3a do Budżetu w Uchwale Nr XX/8/5 Rady Miasta Zabrze z dnia..5 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 6 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu: Dział Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem, w - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM: Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE DROGI WEWNĘTRZNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 3

14 Dział Rozdz. Wydatki majątkowe ogółem, w - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup i objecie akcji i udziałów UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU -3-3 V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 3 3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.GZDZRZ.533/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 4

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/347/6 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 6 r. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ / ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 6 ROKU Kwota A. Dochody B. Wydatki C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B) D. Finansowanie deficytu (D. - D.) D.. Przychody ogółem, w tym a) na pokrycie deficytu kredyty w bankach krajowych - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym ze sprzedaży innych papierów wartościowych wolne środki, o których mowa w art. 7 ust. pkt 6 Uofp 5 b) na sfinansowanie rozchodów ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych - ze sprzedaży innych papierów wartościowych D.. Rozchody ogółem spłata kredytów i pożyczek wykup innych papierów wartościowych 5 - udzielone pożyczki i kredyty Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 5

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/347/6 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 listopada 6 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 6 Dochody Dział Rozdział Budżet Budżet Państwa samorządowy w złotych OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 55 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 75 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 76 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI 77 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 9 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK 97 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 36 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA WPŁYWY Z USŁUG DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.88/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 6

17 Dochody Dział Rozdział Budżet Budżet Państwa samorządowy ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WPŁYWY Z USŁUG DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5UW_ZABRZE.RDF.88/ Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 7

18 Uzasadnienie:. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta o kwotę zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę..568 zł w następujący sposób: a) zwiększa się dochody o kwotę 9.85 zł oraz wydatki o kwotę.5 zł w zakresie realizowanych przez Miasto projektów przy dofinansowaniu unijnym, w - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zwiększenie dochodów o kwotę 9.85 zł i wydatków o kwotę 8.5 zł przyznanie kolejnej transzy środków na realizację projektu przez Gimnazjum Nr 6, - Erasmus zwiększenie wydatków o kwotę. zł dostosowanie do aktualnego harmonogramu realizacji projektu przez Przedszkole Nr (kwota. zł) oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (kwota. zł), b) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3. zł w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Czołgistów, c) zwiększa się dochody o kwotę 5. zł z Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań tych jednostek, d) zwiększa się dochody o kwotę 4.55 zł z placówek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych (kwota 7.65 zł) oraz realizację zadania majątkowego pn. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 (kwota 6.9 zł). Dodatkowo dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 6.38 zł między źródłami dochodowymi z dochodów z tytułu przygotowania posiłków na dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową w celu dostosowania prognozy do faktycznych osiągniętych wpływów, e) zwiększa się dochody o kwotę 6.38 zł z Domu Dziecka w związku z otrzymaniem darowizny i przeznaczeniem jej na bieżące potrzeby wychowanków, a także organizację wypoczynku i czasu wolnego podopiecznych, f) zwiększa się dochody o kwotę 4.4 zł z Miejskiego Ogrodu Botanicznego w związku z otrzymaniem darowizny i przeznaczeniem jej na zadanie majątkowe pn. Wykonanie rozdzielnicy NN na terenie łąki, g) zwiększa się dochody o kwotę 65.3 zł z 5% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów z mienia Skarbu Państwa, h) zwiększa się dochody o kwotę 3. z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kosztów poniesionych przez Miasto w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, i) zwiększa się dochody o kwotę zł w zakresie Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych i wydatki z tytułu ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, j) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta ogółem o kwotę zł, które przeznaczone były pierwotnie na: zadania realizowane w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja II (6 r.), w związku z przeniesieniem realizacji na 7 rok kwota zł wg poniższego wyszczególnienia: Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 8

19 ZBP 6 - ROD RÓŻA NA GUIDO I ROD ODRODZENIA NA MIKULCZYCACH - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH ZBP 6 - ROD WIŚNIA, ROD LECIA I ROD RATOWNIK - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH ZBP 6 - ROD WEBERA I ROD BIAŁA RÓŻA - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH ZBP 6 - SIŁOWNIE POD CHMURKĄ DLA DZIELNIC ZABORZE POŁUDNIE, MAKOSZOWY I PAWŁÓW ZBP 6 - AKTYWNI RAZEM - ZABAWOWO, SPORTOWO, NA NOWO ZBP 6 - PARKING SAMOCHODOWY PORZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZABRZU ZBP 6 - ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW 48 zł 475 zł 45 zł 47 zł 58 zł 5 8 zł 9 6 zł pozostałe zadania majątkowe w wysokości 438. zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania w roku bieżącym wg poniższego wyszczególnienia: ZBP 5 - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY G - 9 W ZABRZU BUDOWA CENTRUM KULTURY PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. BUDOWA CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU ZBP 5 - BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIETLENIEM ZBP 5 - CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO 6 zł 9 zł 98 zł 33 zł 3 zł 5 zł 3 zł. Powyższe zmiany w budżecie dają zwiększenie środków per saldo o kwotę zł, które przeznacza się na wydatki wg poniższego wyszczególnienia: a) pokrycie zwiększonych kosztów pobytu mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej na terenie innych miast oraz wyższych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych kwota.3. zł, b) wydatki związane z realizacją bieżących zadań oświatowych kwota zł. 3. Dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 57.6 zł między źródłami dochodów ze źródła środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu Nasza jakość Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego do źródła środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu Nasza jakość Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego z odpowiednią zmianą po stronie wydatków, w związku z podziałem środków pomiędzy instytucje dotujące. Id: CFFE3-8BD-4E-B7C8-C79FBB339. Uchwalony Strona 9