Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia.

Transkrypt

1 Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Tomasz Sawicki, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r.

2 Plan prezentacji 1. Wyniki przeprowadzonych analiz 2. Proponowana formuła prawno-finansowa realizacji Przedsięwzięcia 3. Formuła realizacji przedsięwzięcia, a możliwości finansowe Miasta Szczecin 2

3 Analizy Investment Support dla Przedsięwzięcia Analizy prowadzone były przez zespół Investment Support (część prawno-finansowa) oraz KIPP Projekt Sp. z o.o. (część techniczna) Zakres przeprowadzonych analiz: Etap I: Analiza porównawcza dostępności dwóch lokalizacji Dąbie i Pogodno Analiza rynku docelowego Badanie ankietowe na grupie mieszkańców Szczecina i okolic czerwiec/lipiec 2009 r. Próby porównawcze w Poznaniu i Kielcach Analiza otoczenia rynkowego 3

4 Analiza rynku docelowego Czy budowa nowego Stadionu jest potrzebna? 4 Źródło: Analiza rynku docelowego, Investment Support, lipiec 2009

5 Analiza rynku docelowego Lp. Zainteresowanie funkcjami towarzyszącymi na Stadionie w Dąbiu 1 pub 28% 2 kręgielnia 25% 3 korty tenisowe 25% 4 restauracja 24% 5 dyskoteka/klub 23% 6 klub fitness 23% 7 squash 22% 8 sklepy 22% 9 ścianka wspinaczkowa 20% 10 kino 20% 11 gabinet odnowy biologicznej 19% Źródło: Analiza rynku docelowego, Investment Support, lipiec

6 Analiza rynku docelowego Czy byliby Państwo zainteresowani udziałem w imprezach pozapiłkarskich organizowanych na Stadionie? Źródło: Analiza rynku docelowego, Investment Support, lipiec

7 Analizy Investment Support dla Przedsięwzięcia Etap II: Wielowariantowa analiza prawna oraz finansowa Przedsięwzięcia Rekomendacja wariantu realizacji Przedsięwzięcia, będąca przedmiotem dzisiejszego spotkania Model zarządzania przedsięwzięciem i zarządzania stadionem Etap III: Konsultacje społeczne i konsultacje z inwestorami 7

8 Zakres przedmiotowy projektu Stadion o pojemności miejsc siedzących z całkowicie zadaszonymi trybunami, spełniającego wymogi UEFA i PZPN dla stadionów co najmniej 3. kategorii (optymalnie Elite) z rozbudowaną strefą VIP wraz z opcjonalnymi, uzależnionymi od decyzji partnera prywatnego, funkcjami komercyjnymi ośrodek treningowy (cztery boiska treningowe oraz zaplecze szatniowosanitarnego parkingi adekwatne do wielkości Stadionu oraz innych przewidywanych funkcji komercyjnych. Szacunkowe nakłady inwestycyjne mln zł netto 8

9 Lokalizacja - Dąbie Ulica wewnętrzna do ul. Hangarowej i trasy szybkiego ruchu S3 Stadion + parkingi Ośrodek treningowy + parkingi Źródło: Investment Support na podstawie danych UM Szczecin i googlemaps 9

10 Municipal Stadium in Szczecin 10

11 Partnerstwo publiczno-prywatne podział zadań Partner prywatny Miasto Szczecin zaprojektowanie Stadionu, ośrodka treningowego oraz zagospodarowania terenu wybudowanie infrastruktury sfinansowanie pozostałych (poza gruntem) nakładów inwestycyjnych na budowę obiektów, wchodzących w skład Przedsięwzięcia udostępnienie gruntu pod realizację Przedsięwzięcia ponoszenie opłaty za dostępność Stadionu na rzecz partnera prywatnego utrzymywanie techniczne i ponoszenie kosztów eksploatacyjnych Stadionu w zakresie niezwiązanym z organizacją imprez (zarówno części komercyjnej, jak i sportowej oraz strefy VIP) ponoszenie nakładów odtworzeniowych, wynikających z eksploatacji infrastruktury udostępnianie Stadionu Miastu na warunkach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym za wynagrodzeniem 11

12 Partnerstwo publiczno-prywatne proponowana struktura realizacji Przedsięwzięcia Źródło: Investment Support 12

13 Opłata za dostępność Opłata za dostępność będzie ponoszona przez Miasto na rzecz partnera prywatnego regularnie (miesięcznie, kwartalnie lub rocznie) pod warunkiem udostępnienia obiektu Miastu w odpowiednim standardzie, w określonych w umowie terminach. Ma ona na celu zrekompensowanie: kosztów projektowania kosztów robót budowlanych kosztów eksploatacyjnych stadionu i ośrodka treningowego, które są szacowane na kilka do kilkunastu milionów rocznie w zależności od wielkości Stadionu ponoszonych nakładów na modernizację obiektu kosztów finansowych inwestycji oraz zapewnienie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału na odpowiednim poziomie. 13

14 Bezpieczeństwo finansowe Miasta Szczecin PPP a wskaźniki obsługi długu wg nowej Ustawy o finansach publicznych Źródło: Investment Support 14

15 KONTAKT Tomasz Sawicki Analityk Finansowy INVESTMENT SUPPORT ul. Szpitalna 6 lok. 6/ Warszawa Tel Fax

16 Rola klubu. Oczekiwania wobec partnerów. Harmonogram prac. Kacper Kozłowski, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r.

17 Plan prezentacji 1. Rola klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin 2. Oczekiwania wobec partnera prywatnego 3. Harmonogram działań 17

18 Rola klubu Pogoń Szczecin w realizacji Projektu Według założeń Miasta, Klub jako główny użytkownik Stadionu powinien czynnie brać udział w pracach nad koncepcją funkcjonalno architektoniczną Stadionu Odpłatność za użytkowanie Stadionu przez Klub będzie kwestią uzgodnień pomiędzy Miastem a Klubem wstępnie zakłada się, że kwestia ta nie będzie przedmiotem umowy o PPP. Dopuszczalne są inne rozwiązania, w których opłata Klubu będzie kierowana bezpośrednio do Partnera Prywatnego. Mecze, siedziba Klubu oraz sklep klubowy będą działać jako generator ruchu, zwiększający zasadność umieszczenia w Stadionie komercyjnych funkcji uzupełniających. 18

19 Oczekiwania wobec Partnera Prywatnego Zaproponowanie nowoczesnego obiektu, zgodnego z trendami występującymi na światowych stadionach w najnowszych realizacjach Zaproponowanie optymalnych technicznie rozwiązań, uwzględniających relację wysokości nakładów inwestycyjnych i oczekiwanej opłaty za dostępność do pojemności obiektu i standardu jego wykończenia Zaproponowanie dodatkowych przestrzeni komercyjnych, które pozwoliłyby na funkcjonowanie obiektu niezależnie od funkcji sportowej oraz przejęcie ryzyka popytu związanych z tymi powierzchniami Ewentualne zaproponowanie dodatkowych funkcji komercyjnych, niesportowych, które pozwoliłyby na funkcjonowanie Stadionu w dni niemeczowe i ewentualne przejęcie ryzyka popytu związanego z tymi funkcjami (np. koncerty) Zaproponowanie bryły Stadionu, która byłaby wizytówką Miasta W miarę możliwości i przy zachowaniu efektywności ekonomicznej, stosowanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań 19

20 Stadiony referencyjne dobre przykłady Źródło: flickr.com 20

21 Stadiony referencyjne dobre przykłady 21

22 Stadiony referencyjne dobre przykłady Źródło: hbm Stadien. Bauen für Emotionen 22

23 Stadiony referencyjne dobre przykłady Źródło: 23

24 Zakładany harmonogram dalszych działań Konsultacje społeczne w trakcie: określenie przez klub Pogoń Szczecin wymagań dotyczących nowego Stadionu wskazanie dodatkowych funkcji stadionu przez zainteresowane podmioty, skłonne do przejęcia odpowiedzialności za ich właściwe działanie Konsultacje z inwestorami w trakcie: spotkania dwustronne badania ankietowe Forum Informacyjne dla inwestorów 30 marca 2010 r. 24

25 Zakładany harmonogram dalszych działań Gdzie jesteśmy? Decyzja Rady Miasta o przyjęciu rekomendacji co do modelu realizacji Stadionu Miejskiego w Szczecinie w formule PPP, Ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego w ciągu kwartału od decyzji Rady Miasta, Negocjacje z potencjalnymi inwestorami od 6 miesięcy do 1 roku, Składanie ofert przez zainteresowane podmioty kwartał, Podpisanie umowy z wybranym oferentem kwartał, Projektowanie i budowa Stadionu dwa trzy lata. 25

26 KONTAKT Kacper Kozłowski Dyrektor ds. Projektów Inwestycyjnych INVESTMENT SUPPORT ul. Szpitalna 6 lok. 6/ Warszawa Tel Fax