Kielce, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/163/16 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lipca 2016 r Poz 2223 UCHWAŁA NR XXIV/163/16 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4, art 40 ust 1, art 41 ust 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt Dz U z 2016 r, poz 446), art 211, art 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (jt DzU z 2013 r, poz 885 z późn zm) Rada Gminy w uchwala co następuje : 1 1 W uchwale Nr XVIII/113/15 Rady Gminy w z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2016 rok wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (uchwał) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 6) Dotacje celowe w 2016 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały 2 W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Rady Czesław Fijałkowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz 2223 Nazwa jednostki KLIMONTÓW Nr dokumentu XXIV/163/16 Data podjęcia Rodzaj Plan dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/163/16 Rady Gminy w z dnia 29 czerwca 2016 r Dzia Roz Para Treść Kwota ł dzia graf 750 Administracja publiczna 2 295, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 295,85 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 279, płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Dotacje wyłączeniem celowe dochodów w ramach klasyfikowanych programów finansowanych w paragrafie z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 1 016,60 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0, przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 0, Wpływy z różnych dochodów 0,80 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , Wpływy poboremz podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,00 Przedszkola 30, Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 Gimnazja , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, ,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 50, Wpływy z pozostałych odsetek 50, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 2 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8521 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 3 300,00 3 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 300,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 8521 Ośrodki pomocy społecznej 1 000, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Pozostała działalność ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,50 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,50 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Razem ,15

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz 2223 Nazwa jednostki sprawozdawczej KLIMONTÓW Nr dokumentu XXIV/163/16 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/163/16 Rady Gminy w z dnia 29 czerwca 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 976, Pozostała działalność - 976, Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 023, Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Gospodarka mieszkaniowa 9 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 7 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 734, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 245, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 9 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Przedszkola 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii - 500, Zakup usług pozostałych 700, Podróże służbowe krajowe 300, Gimnazja , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 207, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0, Wynagrodzenia bezosobowe - 500, Różne opłaty i składki 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Podróże służbowe krajowe - 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 300, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 300,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej 5 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna 6 500, Pozostała działalność 6 500, Zakup energii 1 500, Zakup usług pozostałych 5 000,00 Razem: ,15

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz 2223 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/163/16 Rady Gminy w z dnia 29 czerwca 2016 r Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r L p Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty w tym: i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr* środki wymienion e w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Wilkowice, Ossolin, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowościach Borek Klimontowski, Byszówka, Rogacz, Byszów i Kępie Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabina, Płaczkowice, Beradz, Pokrzywianka Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów A A A A A Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Szymanowice Dolne i Klimontów Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszów Budowa punktu poboru wody w miejscowości Klimontów Budowa ujęcia wody w miejscowości Kroblice Pęchowskie Budowa ujęcia wody w miejscowości Grabina Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borek Klimontowski Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Klimontów Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Olbierzowice Opracowanie dokumentacji na drogi gminne A A A A A A A A A Zakup działki w miejscowości Byszówka A

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Zakup działki w miejscowości Rogacz A Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ułanowice opracowanie dokumentacji Budowa świetlicy wiejskiej jako miejscowego ośrodka kultury w miejscowości Zakrzów Przeprowadzenie audytu (ekspertyzy) potrzeb i zakresu modernizacji oczyszczalni ścieków w Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej w miejscowości Klimontów Zakup działki nr 755 o pow 0,4480 ha w miejscowości Klimontów koło targowicy Zakup działki w miejscowości Klimontów nr 862 o pow 0,2512 ha Zakup działki w miejscowości Górki nr 385 o pow 0,72 ha A A A A A A A Zakup działki wmiejscowości Rybnica A Budowa ujecia wody w miejsowości Rybnica A

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz Zakup obieraczki do ziemniaków do PSP Klimontów Przebudowa przepustu pod drogą gminną ul Żeromskiego w Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Klimontów nr ewid 1318/1 o pow 0,1849 ha i nr 77/1 o pow 0,05 ha Zakup motopompy do ujęcia wody w miejscowości Przybysławice Samorządowy Klub Dziecięcy "Tuptuś" - Nawodzice 80- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegajacej na dobudowie klatki schodowej, przebudowie pomieszczeń dla potrzeb Samorządowego klubiku dziecięcego TUPTUŚ w Nawodzicach wraz z wyposażeniem Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid dz 236,237 od km do Przebudowa drogi gminnej nr T Goźlice - Kozia Górka od km do km Przebudowa drogi gminnej Pęchów - Adamczowice nr ewid dz 76,88,231 od km do km Zakup działki w miejscowości Rybnica nr ewid 3/2 o pow 0,0406 ha Zakup działki w miejscowości Rybnica nr ewid 4/2 o pow 0,0887 ha A A A A A A A A A A

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Zakup działki w miejscowości Rybnica nr A ewid 102/2 o pow 0,0803 ha Zakup działki w miejscowości Zakrzów nr A ewid 129/2 o pow 0,0400 ha Zakup działki w miejscowości Kroblice A Pęchowskie nr ewid 201 o pow 0,1900 ha Budowa punktu poboru wody do celów 6 023, ,67 A gospodarczych w miejscowości Węgrce Szlacheckie Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej A Ogółem , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz 2223 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/163/16 Rady Gminy w z dnia 29 czerwca 2016 r Dochody i wydatki związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r Dzi ał Rozdzi ał Dotacje ogółem Wydatki Na 2016 r Wydatki bieżące z tego: Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątko we inwestycje i zakupy inwestycyj ne z tego: w tym: zakup i wydatki na objęcie programy akcji i finansowan udziałó e z w udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , , , , , , Ogółem , , , , , , ,00 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz 2223 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/163/16 Rady Gminy w z dnia 29 czerwca 2016 r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych nas podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r Nazwa zadania Dzi ał Rozdzia ł Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydat ki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodz wydatk enia i i składki od związa nich ne z naliczane realiza cją statuto wych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) z tego: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancj i Wydat ki majątk owe inwestycje i zakupy inwestycyj ne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i III Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst Przebudowa drogi powiatowej nr 0796 T Goźlice - Przybysławice w miejscowości Przybysławice, Przebudowa drogi powiatowej nr 0848 T Jurkowice - Nawodzice w miejscowości Nawodzice, Przebudowa drogi powiatowej nr 0725 T Włostów- Goźlice w miejscowości Goźlice, Przebudowa drogi powiatowej nr 0797 T Pęchów - Usarzów w miejscowości Pęchowiec Odbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Klimontów Ogółem zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

15 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz 2223 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/163/16 Rady Gminy w z dnia 29 czerwca 2016 r Dotacje celowe w 2016 roku Lp Dział Rozdział Nazwa jednostki Zakres Kwota dotacji otrzymującej dotacje I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Odbudowa dróg wojewódzkich Województwa Starostwo Powiatowe w Sandomierzu II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Parafia Rzymsko - Katolicka pw Św Józefa w na terenie Gminy Klimontów Przebudowa drogi powiatowej nr 0796 T Goźlice - Przybysławice w miejscowości Przybysławice, Przebudowa drogi powiatowej nr 0848 T Jurkowice - Nawodzice w miejscowości Nawodzice, Przebudowa drogi powiatowej nr 0725 T Włostów- Goźlice w miejscowości Goźlice, Przebudowa drogi powiatowej nr 0797 T Pęchów - Usarzów w miejscowości Pęchowiec ochrona zabytków i opieka nad zabytkami LKS Klimontowianka realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu UKS Orlik Klimontów zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary Stowarzyszenie na rzecz Klasztoru Podominikańskiego "Wspólne Dobro" Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin Klimontowskie Stowarzyszenie "Zawsze razem" Stowarzyszenie "Nasze dziedzictwo Ossolin" zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie na rzecz zadania w zakresie kultury i 1 500

16 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz 2223 Klasztoru Podominikańskiego "Wspólne Dobro" Kółko Rolnicze w Nawodzicach wyłoniona w drodze konkursu Gminny Ośrodek Kultury w Gminna Biblioteka Publiczna w klimontowie Stowarzyszenie Nasze dziedzictwo Ossolin - Szkoła Podstawowa w Ossolinie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach Stowarzyszenie Nawodzice dzieciom - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko- Ossolińska"- Szkoła Podstawowa w Goźlicach ochrony dziedzictwa narodowego zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadania w zakresie promocji Gminy wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy pn "Dożynki Gminne w ramach XX Jubileuszu Jarmarku na św Jacka w " wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy pn " Legendy klimontowskie - podstawą zachowania miejscowych tradycji" wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , ,56 Ogółem ,68