UCHWAŁA NR XXIII/102/16 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/102/16 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 roku poz. 446 z póź, zm. ), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/99/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 września 2016 roku p.n "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/85/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2016 roku p.n "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/85/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 czerwca 2016 roku p.n. Dotacje celowe w 2016 roku" zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Marian Komasara Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 1

2 Zał. Nr 1 Nazwa jednostki sprawozdawczej ŁUBNICE Nr dokumentu XXIII/102/16 Data podjęcia Rodzaj Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 253, Urzędy wojewódzkie 253, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 253, Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 476, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 702, Pomoc materialna dla uczniów 702, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 702, ,00 Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 2

3 Zał nr 2 Nazwa jednostki sprawozdawczej ŁUBNICE Nr dokumentu XXIII/102/16 Data podjęcia Rodzaj Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 0, Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Administracja publiczna 253, Urzędy wojewódzkie 253, Wynagrodzenia osobowe pracowników 253, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 476, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza 702, Pomoc materialna dla uczniów 702, Inne formy pomocy dla uczniów 702,00 Razem: ,00 Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 3

4 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej , , , Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogi powiatowe i krajowe , , , , Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich , , , Modernizacja oświetlenia ulicznego ,00 0, Montaż OZE (fotowoltaiki i kolektory solarne w budynkach użyteczności publicznej) ,00 0,00 Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 4

5 6 600 Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie 4031,55 0, Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ,00 0, Wymiana źródła ciepła (kotły olejowe w budynkach użyteczności publicznej) ,00 0, Zagospodarowanie Parku "Lipiny" w Łubnicach ,00 0, Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Łubnice ,00 0,00 Ogółem wydatki majątkowe , , , ,00 x Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodze nia i skadki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: Świadczen ia na rzecz osób fizycznych na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Ogółem Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe w 2016 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 października 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa drogi w miejscowości Czarzyzna Starostwo Powiatowe w Staszowie , Remont drogi powiatowej nr 0824T Zofiówka - Czarzyzna Remont drogi Komorów-Słupiec II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie , ,00 Ogółem 170,053,00 Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 7

8 UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIII/102/16 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łubnice na 2016 rok. Po stronie dochodów przyjmujemy zmiany Zwiększa się dochody: w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w 2010 o kwotę 253,00 zł. w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w 2030 o kwotę 2.476,00 w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2030 o kwotę ,00 zł. w rozdziale zasiłki stałe w 2030 o kwotę ,00 zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w 2040 o kwotę 702,00 zł. Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmiany: Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w 4010 o kwotę 253,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych. w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w 4130 o kwotę 2.476,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowania opłacenia składek zdrowotnych. w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 1

9 w 3110 o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale zasiłki stałe w 3110 o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w 3260 o kwotę 702,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów. Zmniejsza się wydatki w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne gminne w 4210o kwotę ,00 zł. Zwiększa się wydatki: w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne powiatowe w 2710 o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania p.n. Remont drogi powiatowej nr 0826T Komorów Słupiec. Id: 12873C12-1CDE BAE-207F46AD2A21. Podpisany Strona 2