U C H W A Ł A Nr 203/105/09 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 10 marca 2009 roku

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 203/105/09 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za rok Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r., poz.2104 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 3. WICESTAROSTA S T A R O S T A Józef Polak Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Waldemar Wojtkowski Witold Zadroga Anna Aldona Zalewska

2 Załącznik do uchwały Nr 203/105/ 09 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 marca 2009 roku. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU OSTROWSKIEGO ZA 2008 ROK. OSTRÓW MAZOWIECKA 10 MARZEC 2009 ROK.

3 I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Wykonanie budżetu powiatu za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej w złotych Symbol działu Nazwa działu Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,08 OGÓŁEM , ,83 Strona 1

4 Dział Rozdział* Realizacja w 2008 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Źródło dochodów w złotych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,54 88, Prace geodezyjno - urządzeniowe na , , ,54 98,82 potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,54 98,82 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona roślin , , ,00 14, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,00 14,46 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600 TRANSPORT I , , ,41 106,06 ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe , , ,41 106, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0, , ,00 100,12 postaci pieniężnej - opłaty za wycinkę drzew ,00 zł - środki na przebudowę drogi Jelonki ,00 zł Przyborowie - Wąsewo 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,41 100,10 rozliczenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg - Urząd Gminy Lubotyń ,80 zł - Urząd Gminy Andrzejewo ,40 zł - Urząd Gminy Zaręby Kościelne ,05 zł - Urząd Gminy Małkinia - 655,66 zł - Urząd Gminy Wąsewo ,30 zł - Urząd Gminy Nur ,20 zł 6290Środki na dofinansowanie własnych 0, , ,00 100,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie inwestycji ,00 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00 - inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % Strona 2

5 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Wpływy z tytułu pomocy finansowej , , ,00 107,19 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Urząd Gminy Boguty Pianki ,00 zł % - Urząd Gminy Wąsewo ,00 zł - Urząd Gminy Brok ,00 zł - Urząd Gminy Małkinia ,00 zł - Urząd Gminy Stary Lubotyń ,00 zł - Urząd Gminy Andrzejewo ,00 zł - Urząd Gminy Ostrów Maz ,00 zł - Urząd Gminy Szulborze Wielkie ,00 zł - Urząd Gminy Nur ,00 zł - Urząd Miasta Ostrów Maz ,00 zł - wpływ wg umowy ,00 zł A/32/RW.OW.II/D/ wpływ wg umowy I/34/RW.II/D/ ,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,74 111, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,74 111, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 568,00 568,00 568,00 100,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za zarząd gruntem (PUP) - 568,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,69 122,23 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za lokal ,02 zł - dzierżawa gruntów powiatowych ,00 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń ,98 zł - opłaty za wynajem garażu szkolnego ,52 zł - wynajem placu manewrowego - 521,72 zł - opłaty za wynajem placu pod garaż ,66 zł - opłaty za wynajem środków 3 298,79 zł transportowych - - dzierżawa gruntu - 300,00 zł Strona 3

6 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Wpływy ze sprzedaży składników 0, , ,00 100,03 majątkowych - nieruchomość przy ul Techników ,00 zł Ostrów Maz. - - nieruchomość w Starym Lubiejewie ,00 zł % 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 6,31 6,31 - odsetki od nieterminowych wpłat 6,31 zł czynszu Wpływy z różnych dochodów , , ,41 128,61 - opłaty za gaz i energię cieplną, wodę ,39 zł - opłaty za wodę i ścieki oraz ,00 zł ogrzewanie w domach nauczycielskich w Małkini - - opłaty za energię elektryczną, wodę i ,02 zł ścieki z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w SZ w Lubiejewie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,92 99,09 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego , , ,41 118,65 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od zrealizowanych ,41 zł dochodów Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,43 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , ,43 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,92 99,86 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 4

7 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3,52 - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od zrealizowanych 3,52 zł dochodów Skarbu Państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,99 100,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,90 104, Urzędy wojewódzkie , , ,53 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,53 99,99 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe przekazane z budżetu 0, , ,00 100,00 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Starostwa powiatowe , , ,02 105, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,50 107, Wpływy z różnych opłat 3 000, , ,00 83,00 - wpłaty za karty wędkarskie ,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,52 36,73 - za pobranie opłaty skarbowej ,00 zł - zwrot nadpłaty za gaz 2007 r. - 10,19 zł - koszty wyceny nieruchomości 244,00 zł położonej w Starym Lubiejewie - - koszty upomnienia RLO - 96,80 zł - za rozmowy telefoniczne ,64 zł - VAT nie odprowadzony - naliczony - 0,89 zł Komisje poborowe , , ,66 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,66 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorządu 0, , ,69 100,00 terytorialnego 0830 Wpływy z usług 0, , ,00 100,00 - dofinansowanie dożynek powiatowych 3 279,00 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0, , ,69 100,00 postaci pieniężnej % Strona 5

8 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie dofinansowanie dożynek ,69 zł powiatowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , ,30 99,71 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży , , ,30 99,71 Pożarnej 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0, , ,00 100,00 postaci pieniężnej dofinansowanie (Powiatowy Dzień Strażaka) - BS Ostrów Maz ,00 zł - St. Wrzosek Zakrzewo Słomy ,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0, , ,30 98,75 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ,30 zł Ochrony Środowiska Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0, , ,00 87,50 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW ,00 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 99,34 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa Urząd Miasta ,00 zł Ostrów Maz. - - pomoc finansowa Urząd Gminy 5 000,00 zł Ostrów Maz. - - pomoc finansowa Urząd ,00 zł Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Obrona cywilna 400,00 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 400,00 400,00 400,00 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD , , ,71 111,23 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM % Strona 6

9 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Wpływy z innych opłat stanowiących , , ,85 106,14 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,85 106,14 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego ,85 zł Udziały powiatów w podatkach , , ,86 111,27 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 110, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,86 118, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,66 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0, , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 6180Środki na inwestycje na drogach publicznych 0, , ,00 100,00 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,66 119, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 800,00 - majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , , ,66 119, Część równoważąca subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,55 94, Szkoły podstawowe specjalne 0, , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Urzędu ,00 zł Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Gimnazja specjalne 0, , ,15 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,15 100,00 % Strona 7

10 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie odszkodowanie z tytułu kradzieży w ,15 zł Zespole Szkół Specjalnych Licea ogólnokształcące , , ,00 93, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6298Środki na dofinansowanie własnych ,00 0,00 0,00 - inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki dla LO (Urząd Gminy ,00 zł Wąsewo) Szkoły zawodowe 0, , ,11 91, Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 768,00 768,00 - opłaty za dublikaty świadectw 768,00 zł szkolnych Pozostałe odsetki 0,00 0,00 26, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,54 100,22 - odszkodowanie z PZU ,54 zł 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2707Środki na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,67 85,86 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki EXP Fundacja Rozwoju ,67 zł Systemu Edukacji Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki przekazane przez Urząd ,00 zł Marszałkowski Centra kształcenia ustawicznego i , , ,41 96,34 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0, , ,00 104,18 majątkowych - sprzedaż materiałów ,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 600,00 599,05 99,84 % Strona 8

11 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie zwrot wynagrodzeń wraz z 599,05 zł pochodnymi z Urzędu Pracy za bezrobotnego Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów , , ,36 100,69 własnych lub środków obrotowych - nadwyżka środków obrotowych CKP ,36 zł Małkinia Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 90,33 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki według umowy przekazane ,00 zł przez Urząd Marszałkowski Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu Gospodarstwa pomocnicze 0, , ,88 106, Wpływy do budżetu części zysku 0, , ,71 102,97 gospodarstwa pomocniczego 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 0, , ,17 110,12 -środki pieniężne na rachunkach 1 101,17 zł bankowych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Lubiejewie OCHRONA ZDROWIA , , ,00 99, Szpitale ogólne 0, , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki według umowy przekazane ,00 zł przez Urząd Marszałkowski Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na zakup sprzętu 5 000,00 zł komputerowego (Urząd Gminy Wąsewo) - - środki na zakup aparatu ,00 zł echokardiologicznego (Urząd Miasta Ostrów Maz.) - - środki przekazane przez Urząd Gminy ,00 zł Ostrów Maz. zgodnie z umową - % Strona 9

12 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie wykonanie instalacji gazowej w ,00 zł budynku przychodni w Starym Komorowie (Urząd Gminy Ostrów Maz.) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , , ,00 99,45 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,00 99,45 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,53 104, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,00 300,00 306,15 102, Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 306,15 102,05 - zwrot za nienależnie pobrane 306,15 zł świadczenie na kontynuację nauki z 2007 r Rodziny zastępcze , , ,34 142, Wpływy z różnych opłat 1 000, , ,83 174,58 - wpłaty od rodziców za pobyt dziecka 1 745,83 zł w rodzinie zastępczej Dotacje celowe otrzymane z gminy na , , ,40 73,98 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na , , ,11 203,32 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,68 88, Wpływy z różnych dochodów , , ,15 92,52-2,5 % kosztów obsługi zadań PFRON ,40 zł - -środki dotyczące zadania SI Pomost - 120,00 zł - za wynajem samochodu służbowego ,75 zł 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,05 87,74 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,43 87,74 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,67 98,61 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6208 Dotacje rozwojowe 0, , ,65 80,96 - środki przeznaczone przez 9 703,65 zł Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych - % Strona 10

13 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Dotacje rozwojowe 0,00 635,00 513,73 80,90 -środki przeznaczone przez 513,73 zł Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych Pozostała działalność 0, , ,36 99, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,63 99,21 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , ,35 102,83 POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o , , ,81 100,00 niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , , ,81 100,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy , , ,54 103, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,31 360,12-2,5% kosztów obsługi zadań PFRON ,31 zł 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0, , ,23 111,00 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na realizację projektów ,00 zł - refundacja FS ,23 zł 2690Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez , , ,00 100,00 powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , ,35 106,90 WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , , ,43 118, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za , , ,33 121,89 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,10 100,00 - kwota gwarancyjna (remont budynku 3 788,10 zł SOSW w Zuzeli) Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w 0, , ,00 100,00 tym poradnie specjalistyczne 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych % Strona 11

14 Dział Rozdział* Źródło dochodów Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Internaty i bursy szkolne 0, , ,92 100,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,92 100,00 - odszkodowanie z PZU ,92 zł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0, , ,00 100,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dochody ogółem , , ,47 102,60 Strona 12

15 Wydatki budżetowe za 2008 rok w złotych Dział Rozdzia ł * Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,54 98, Prace geodezyjno - urządzeniowe na , , ,54 98,82 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , , ,54 98,82 - scalanie gruntów obiekt Rząśnik ,54 zł 020 LEŚNICTWO , , ,79 99, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,79 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , ,79 98,57 - oznaczniki do cechowania drewna - 798,49 zł - druki - 384,30 zł 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00 Nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sokołów Podlaski ,00 zł - Nadleśnictwo Łomża ,25 zł - Nadleśnictwo Rudka ,00 zł - Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka ,50 zł - koszt przesyłki - 15,25 zł 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , , ,79 96, Drogi publiczne powiatowe , , ,79 96, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , , ,70 60,05 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazane dotacje na zimowe utrzymanie dróg: - Urząd Gminy Stary Lubotyń ,00 zł - Urząd Gminy Nur ,02 zł - Urząd Gminy Zaręby Kościelne ,60 zł - Urząd Gminy Małkinia ,84 zł - Urząd Gminy Boguty Pianki ,20 zł - Urząd Gminy Szulborze ,20 zł - Urząd Gminy Andrzejewo ,60 zł Urząd Gminy Ostrów Maz ,00 zł - Urząd Gminy Brok ,58 zł - Urząd Gminy Wąsewo ,66 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , , ,39 96,98 wynagrodzeń - pranie odzieży ochronnej i sortów mundurowych - - środki czystości i napoje dla pracowników ,89 zł 6 001,50 zł Strona 13

16 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach odprawa pośmiertna ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,91 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,11 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,80 87, Składki na Fundusz Pracy , , ,19 92, Wynagrodzenia bezosobowe 8 640, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,84 92,26 - zakup wyposażenia :meble kuchenne, lodówka, telefon, odkurzacz ,24 zł - paliwo ,65 zł - oleje, części do samochodów i sprzętu, ,30 zł narzędzia - - materiały do remontu budynku ,95 zł - artykuły spożywcze do użytku służbowego - 109,30 zł - materiały biurowe ,92 zł - odzież ochronna i sorty mundurowe ,06 zł -środki czystości - - prenumerata Dz. U., MP i lektury fachowej - - materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg (masa bitumiczna i masa na zimno, żwir) ,85 zł 3 523,84 zł ,27 zł - materiały do zimowego utrzymania dróg ,48 zł - mosty i przepusty (rury, beton) ,55 zł - inżynieria ruchu (znaki, tablice, farby, słupki, blacha, beton, kontownik do znaków, farba do przejść) ,43 zł 4260 Zakup energii , , ,26 86,82 - energia ,96 zł - woda - 197,23 zł - gaz ,07 zł 4270 Zakup usług remontowych , , ,32 87,46 - remonty sprzętu i samochodów ,52 zł - remont budynku ,00 zł - utrzymanie nawierzchni dróg (równanie, profilowanie, dożwirowanie) ,50 zł - wynajem samochodu ,46 zł - rowy, odwodnienia, zieleń ,80 zł Strona 14

17 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach remont inżynierii ruchu ,04 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500, , ,00 43, Zakup usług pozostałych , , ,02 68,06 - usługi pocztowe - 576,72 zł - znaczki pocztowe - 365,00 zł - usługi komunalne, bhp ,10 zł - zimowe utrzymanie dróg ,18 zł - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ,97 zł - opłaty bankowe - 217,00 zł - badania laboratoryjne zagęszczenia 1 024,80 zł drogi - - dostęp do portalu internetowego - 91,51 zł - załadunek żużlu - 50,02 zł - usługa ślusarska - 140,30 zł - usługa wulkanizacyjna - 561,20 zł - usługa - podnośnik - 85,60 zł - odprowadzenie ścieków (ul. 63 Rok) ,64 zł - okresowa kontrola instalacji gazowej - 488,00 zł - podpis kwalifikowany - 239,12 zł - wdrożenie programów Budżet i Płace ,00 zł - rejestracja samochodu DAEWOO NUBIRA - 169,50 zł - przegląd techniczny gaśnic ppoż- 102,48 zł - pomiar instalacji elektrycznej ,59 zł - inspektor nadzoru Dr 28519, ,00 zł - dorobienie kluczy - 61,00 zł - wniesienie szafek BHP - 170,80 zł - montaż mebli kuchennych - 200,00 zł - naprawa ksero - 831,80 zł - wypisy z rejestru gruntów - 492,00 zł - odbitki map - 12,21 zł - taksa notarialna ,40 zł - badanie drgań i hałasu maszyn ,08 zł - podziały (regulowanie stanu prawnego dróg) ,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000, , ,12 86,64 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Strona 15

18 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000, , ,91 95,78 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie , , ,63 99,79 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, ,00 301,95 10, Różne opłaty i składki 7 500, , ,41 99,72 - oc samochodów ,00 zł - oc budynku i sprzętu ,34 zł - gratyfikant - aktualizacje, opłata za grunty pod ciekami - 568,07 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 100,00 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 990, , ,00 96,04 jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu ,00 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 0, , ,00 100,00 osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 7 000, , ,80 27,51 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 500, , ,98 85,80 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000, , ,99 96,01 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,46 98,70 - zadania inwestycyjne : ,92 zł - droga chodnik w Jasienicy (roboty budowlane, inspektor) ,94 zł - droga ul. Duboisa Ostrów Maz ,74 zł - droga Ostrów Maz. w miejscowości Ugniewo - - droga Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica - - droga Czyżew - Żelazy Borkowo - Gostkowo - Mianowo - - droga Mroczki Lenarty Grzymki (roboty budowlane, inspektor) ,78 zł ,85 zł ,83 zł ,10 zł - droga Stok - Rynek -Rząśnik Szlachecki - Przedświt (roboty budowlane, inspektor) - - droga Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki (roboty budowlane, inspektor) ,84 zł ,00 zł - droga most w Daniłowie ,89 zł - droga Jelonki - Wąsewo - Przedświt ,54 zł Strona 16

19 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach droga Zamoście - Kaczkowo - Orło (roboty budowlane, inspektor) ,07 zł - droga Nur - Ołtarze - Zuzela ,34 zł - dokumentacje na drogi: ,54 zł - droga mapa i dokumentacja projektowa na chodnik w Jasienicy - - droga 28508,23577 Ostrów Maz.- Andrzejewo - Zaręby Warchoły (opis przyrodniczy NATURA 2000, odbitki map) - - droga Mroczki Lenarty Grzymki - - droga Jelonki - Wąsewo - Przedświt (projekt i mapa) - - droga Ostrów Maz. - Grabownica - Czuraj (mapa, opis przyrodniczy i dokumentacja) - - droga Zamoście - Kaczkowo - Orło (dokumentacja projektowa) - - droga Kępiste Borowe - Zaręby (projekt i mapa) - - droga Zakrzewo Kopijki - Zalesie (mapa projektowa) - - droga Dąbrowa Siennica - Boguty (odbitki mapa projektowa, wypis z rejestru gruntów) - - droga Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik (odbitki map) - - droga Kowalówka - Króle Duże (odbitki map) - - droga Króle - Jasienica - Nieskórz (odbitki map) - - droga Króle Duże - Jasienica (odbitki map) - - droga Nur - Zaszków (odbitki map, wypis z rejestru gruntów) ,00 zł 638,81 zł 6 710,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 050,00 zł 4 250,00 zł 9 500,00 zł 2 171,27 zł 57,18 zł 25,11 zł 98,25 zł 5,67 zł 205,25 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 97,60 - droga Zaręby Warchoły - Andrzejewo - Chmielewo, droga Ostrów Maz. - Chmielewo - - droga Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica ,00 zł 9 760,00 zł - droga Jelonki - Wąsewo, droga 9 760,00 zł Długosiodło - Przedświt - Wąsewo Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 96,08 budżetowych - kosiarka rotacyjna ,00 zł - samochód ciężarowy ,00 zł Strona 17

20 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach piaskarka ,00 zł 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla gminy Zaręby Kościelne ,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,92 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,92 99, Zakup usług pozostałych , , ,64 99,91 - podział działki w Starym Lubiejewie ,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości ,00 zł - ogłoszenia - 197,64 zł - opłata pocztowa od przekazu - 6,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 0, , ,60 97,11 - taksa notarialna ,60 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz , , ,00 100,00 osób fizycznych - wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe ,00 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i 8 000, , ,68 73,96 prokuratorskiego - znaki sądowe - 18,00 zł - zaliczka na koszty toczącego się postępowania sądowego ,68 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,91 99, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00 - założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Stare Lubiejewo, Ugniewo, Podborze ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00 - modernizacja szczegółówej osnowy poziomej miasta Ostrów Maz. - - założenie ewidencji budynków i lokali obrębów Stare Lubiejewo, Ugniewo, Podborze ,56 zł ,44 zł Nadzór budowlany , , ,91 99,87 Strona 18

21 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach Wydatki osobowe niezaliczone do 0, , ,65 99,99 wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie ,00 zł - zwrot za okulary ,00 zł - kaski i kamizelki - 101,65 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , , ,83 100,00 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 113, , ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,57 99, Składki na Fundusz Pracy 4 547, , ,41 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,85 99,96 - dywaniki do samochodu - 300,01 zł - paliwo do samochodu służbowego ,66 zł - aparaty fotograficzne (2 szt.) ,01 zł - ewidencja obiektów budowlanych (dopłata) - 0,40 zł - materiały biurowe ,85 zł - książka i teczka zamawiającego - 369,00 zł - książki nadawcze - 29,00 zł - monitor - 999,00 zł - opony do samochodu służbowego ,20 zł - pudła archiwalne - 570,35 zł - regały do archiwum (10 szt.) ,00 zł -środki czystości - 451,57 zł - toner do kopiarki - 597,80 zł - zestaw komputerowy ,00 zł - pozostałe - 499,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 5 000, , ,66 82,41 - konserwacja ksero ,66 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,16 99,93 - przesyłki pocztowe ,85 zł - opłaty bankowe - 279,00 zł - nadzór informatyczny - 298,33 zł - wymiana opon - 34,80 zł - potwierdzenie tożsamości - 239,12 zł - dostawa i montaż regałów ,36 zł Strona 19

22 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach opłata abonamentowa za użytkowanie radioodbiorników - 58,20 zł - rejestracja samochodu - 169,50 zł - wykonanie pieczątek - 642,00 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, , ,12 96,54 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 0, , ,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 892,00 891,48 99, Różne opłaty i składki 5 000, , ,00 100,00 - ubezpieczenie samochodu ,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 621, , ,63 99,99 socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0, , ,80 99, Szkolenia pracowników niebędących 4 000, , ,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 500,00 493,00 492,89 99,98 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 5 000, , ,05 100,00 programów i licencji - abonament ESTIMA - 594,00 zł - serwis budowlany abonament ,40 zł - zestaw Centrum Usb - 875,96 zł - pamięć zewnętrzna - 69,00 zł - programy komputerowe ,00 zł - części do komputerów - 810,00 zł - tusze ,49 zł - licencja do programu komputerowego 439,20 zł "Płace dla Windows" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,99 100,00 budżetowych - zakup samochodu RENAULT CLIO ,99 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,92 94, Urzędy wojewódzkie , , ,76 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,45 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,41 99, Składki na Fundusz Pracy 2 917, , ,90 99, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 98,00 98,47 100,48 - materiały biurowe - 98,47 zł Strona 20

23 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 022, , ,00 100,00 socjalnych Rady powiatów , , ,96 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99,93 - diety radnych ,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 82,32 - umowa zlecenie na oprawę dokumentów ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,80 96,84 - artykuły biurowe ,17 zł - artykuły spożywcze ,92 zł - kasety magnetofonowe - 48,16 zł - wyroby ceramiczne, ziemia - 364,70 zł - karnisze - 556,99 zł - kwiaty, wieńce - 440,00 zł - artykuły AGD ,28 zł -środki czystości - 47,58 zł - kalendarze - 487,20 zł - druki - 8,80 zł 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , ,40 98,26 - przesyłki listowe - 740,20 zł - montaż karniszy - 120,00 zł - usługa gastronomiczna ,00 zł - przewóz osób - 278,20 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, , ,85 84,06 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000, , ,20 98,81 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 600, , ,37 96,69 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 500, ,00 986,34 98,63 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 000, , ,00 99,00 budżetowych - zestaw komputerowy ,00 zł Starostwa powiatowe , , ,12 93, Wydatki osobowe niezaliczone do , , ,63 62,69 wynagrodzeń - dofinansowanie zakupu okularów, szkieł ,00 zł Strona 21

24 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej - 540,00 zł - herbata dla pracowników ,91 zł - woda mineralna dla pracowników - 395,72 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,81 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,48 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 91, Składki na Fundusz Pracy , , ,49 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , , ,00 96,02 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , ,00 83,68 - oprawa dzienników, monitorów ,00 zł - sprzątanie pomieszczeń biurowych - 720,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,04 68,75 - paliwo do samochodu służbowego ,23 zł - druki komunikacyjne ,97 zł - książki, druki, prenumerata ,07 zł - materiały biurowe ,33 zł -środki czystości ,63 zł - obsługa sekretariatu ,38 zł - wkład światłoczuły do kopiarki ,94 zł - czajniki - 318,03 zł - kwiaty - 180,00 zł - nawigacja PANASONIC ,00 zł - meble biurowe ,91 zł - firany, zasłony, karnisz - 805,60 zł - aparaty telefoniczne - 338,00 zł - godła - 615,82 zł - drukarki ,00 zł - obraz - 100,00 zł - wyposażenie apteczki - 175,16 zł - artykuły elektryczne ,10 zł - akcesoria meblowe - 118,50 zł - artykuły sanitarne - 126,00 zł - artykuły ogrodnicze - 481,73 zł - artykuły AGD - 163,60 zł - pojemnik na mydło - 180,00 zł - artukuły malarskie - 248,92 zł - artykuły metalowe - 307,86 zł - toner - 488,00 zł - wykładzina ,16 zł - zestaw pierwszej pomocy ,00 zł Strona 22

25 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach torba na dokumenty urzędowe - 130,00 zł - komputery ,00 zł - inne - 64,10 zł 4260 Zakup energii , , ,26 97,19 - elektrycznej ,52 zł - cieplnej ,23 zł - wody ,51 zł 4270 Zakup usług remontowych , , ,42 88,46 - konserwacja wewnętrznej sieci telefonicznej ,00 zł - naprawa i konserwacja sprzętu ,14 zł - wykonanie prac remontowo ,10 zł budowlanych w pomieszczeniach Starostwa przy ul. 3 Maja opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na biuro ul. Brokowska - - remont chodnika na gruncie Starostwa - - remont w budynku Starostwa ul. Brokowska - - remont pomieszczeń w wydziale komunikacji ,00 zł 3 000,00 zł ,15 zł 5 181,44 zł - roboty elektryczne - 891,59 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 78,40 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych , , ,22 94,53 - tablice rejestracyjne ,10 zł - druki komunikacji ,92 zł - monitoring budynku ,60 zł - nadzór służby BHP ,00 zł - montaż klimatyzacji ,00 zł - wykonanie mebli biurowych ,70 zł - wdrażanie e - urzędu ,00 zł - audyt legalności oprogramowania ,00 zł - prowizje i opłaty bankowe ,80 zł - opłaty pocztowe, usługi kominiarskie - 612,11 zł - przesyłki listowe ,42 zł - abonament za użytkowanie radioodbiorników - - sprawdzenie stanu technicznego budynku 3 Maja 51 i ,20 zł 1 708,00 zł Strona 23

26 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach wywóz nieczystości ,25 zł - dzierżawa pojemników - 136,64 zł - poświadczenie podpisów - 48,80 zł - ogłoszenia ,42 zł - regeneracja tonerów ,41 zł - pranie firan i obrusów - 169,28 zł - usługa parkingowa - 80,00 zł - dojazd do naprawy i przeglądu sprzętu - 488,00 zł - mycie samochodu - 834,80 zł - wykonanie pieczęci i pieczątek ,48 zł - montaż wodomierzy - 366,00 zł - przegląd przewodów kominowych - 280,00 zł - przegląd gwarancyjny samochodu służbowego ,55 zł - montaż karniszy - 48,00 zł - odprowadzenie ścieków ,54 zł - wymiana kół - 70,76 zł - wyciszenie drzwi ,00 zł - udział w Konwencie Powiatów ,00 zł - udział w Zgromadzeniu ZPP - 930,00 zł - narada zespołu ds. orzekania - 303,00 zł - konferencja ,00 zł - wykonanie tabliczek informacyjnych - 390,40 zł - montaż i wykonanie żaluzji ,57 zł - dorobienie kluczy - 22,00 zł - usługa serwisowa (system alarmowy) - 61,00 zł - opłata abonamentowa za wodomierze - 991,35 zł - odbiór odpadów - 447,80 zł - nocleg - 135,00 zł - inne - 10,32 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,87 75, Opłaty z tytułu zakupu usług 5 500, , ,94 99,72 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,51 99,54 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Strona 24

27 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach Zakup usług obejmujących wykonanie 0, , ,00 99,91 ekspertyz, analiz i opinii - ekspertyza stropu w budynku ul. Brokowska ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,86 99, Różne opłaty i składki , , ,35 61,83 - ubezpieczenie majątku ,35 zł - ubezpieczenie samochodu ,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 168,00 84, Pozostałe podatki na rzecz budżetów 1 300, , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny ,00 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000, ,00 0,00 - prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących , , ,80 90,41 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu , , ,37 59,64 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , , ,36 88,72 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,20 74,41 budżetowych - sprzęt komputerowy ,00 zł - kserokopiarka ,20 zł Komisje poborowe , , ,66 100, Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 684,00 683,55 99, Składki na Fundusz Pracy 200,00 110,00 110,25 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00 - rachunki za prace przy PKL ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, , ,28 100,03 -środki czystości - 99,30 zł - artykuły biurowe - 824,99 zł - prasa - 160,99 zł 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, , ,58 99,99 - przesyłki listowe - 310,44 zł - wypożyczenie kaset video - 380,00 zł Strona 25

28 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach wynajem lokalu ,14 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 129,00 129,40 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 100,00 98,00 97,60 99,59 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 400,00 244,00 244,00 100,00 programów i licencji Promocja jednostek samorządu , , ,06 99,17 terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00 - koncert zespołu "Alibi" ,00 zł - projekt witraża ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 97,26 - zakup obrazu z okazji odejścia na emeryturę dyrektora Zakładu Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD - 115,00 zł - zakup okolicznościowych statuetek szklanych dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, Komendanta Głównego PSP oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka - - akcesoria liturgiczne zakupione w związku z uroczystościami kościelnymi (stuła i szata liturgiczna, tron duży, puszka) - - stół do tenisa stołowego zakupiony dla Domu Kultury w związku z oddaniem do użytku nowo wyremontowanej świetlicy we wsi Budy Grudzie - 501,42 zł 2 256,40 zł 1 700,02 zł - zakup wydawnictwa albumowego z przeznaczeniem na cele promocyjne ("Polaków Dzieje Malowane", "Malarstwo Polskie") - - materiały zakupione w związku z organizacją Konwentu Województwa Mazowieckiego w dniach czerwca br.- - zakup flag: powiatowej, narodowej i unijnej dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży - - koszty poniesione z organizacją/uczestnictwem w uroczystościach Dnia Podchorążego, Dożynek Powiatowych w Wąsewie, Dożynek Środowiskowych w Ugniewie, Uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji X - lecia Powiatu - 315,00 zł 8 275,09 zł 2 661,43 zł 7 759,03 zł Strona 26

29 Dział Rozdzia ł Plan po * Nazwa Plan pierwotny Wykonanie % zmianach zakup żywności dla uczestników pielgrzymek (pieszej, rowerowej)mieszkańców powiatu na Jasną Górę ,73 zł - zakup kalendarzy książkowych na 2009 rok w celach promocyjnych powiatu ,28 zł - zakup kart i ozdób świątecznych - 931,78 zł 4300 Zakup usług pozostałych , , ,88 99,71 - emisja programów informacyjno - promocyjnych, ogłoszeń Starostwa Powiatowego w telewizji kablowej Tele - Top oraz w prasie - - usługi wykonane w celu organizacji Konwentu Województwa Mazowieckiego w dniach czerwca br. - - usługa grawerowania w związku z zakupem okolicznościowych statuetek szklanych dla Marszałka Województwa Mazowieckiego, Komendanta Głównego PSP oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka - - koszt przesyłki związany z zakupem flag (powiatowej, narodowej i unijnej dla jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży) ,21 zł 6 955,22 zł 241,56 zł 25,00 zł - usługi gastronomiczne związane z realizacją zadań promocji powiatu - - wydatki poniesione w związku z organizacją Dożynek Powiatowych w Wąsewie, Dożynek Środowiskowych w Ugniewie, Uroczystej Sesji Rady Powiatu z okazji X -lecia Powiatu, Powiatowego Pikniku Rodzinnego w Szulborzu Wielkim ,00 zł ,30 zł - wykonanie kalendarzy i planszetów promocyjnych na 2009 rok ,63 zł - usługi transportowe związane z wynajmem środków komunikacji w celu przewozu uczestników na daną uroczystość ,96 zł Pozostała działalność , , ,36 86,74 Strona 27