Uchwała Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 roku Projekt do pkt 6 porządku obrad w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz z 2001 r. ze zmianami) Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a co następuje: 1 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości ,- zł zgodnie z załącznikiem nr Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości ,- zł zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 2 Ustala się deficyt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków za rok ,- zł, 3 Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 2. 4 W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/202/12 z dnia r. (załącznik nr 3). 5 W załączniku nr 4 Przychody i rozchody budżetu na 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/202/12 z dnia r. (załącznik nr 4). 6 W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/202/12 z dnia r. (załącznik nr 5).

2 7 W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/191/12 z dnia r. (załącznik nr 5). 8 W załączniku nr 7 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2012 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia r. (załącznik nr 11). Budżet po zmianach wynosi: 9 - DOCHODY ,20 zł - przychody ,- zł - WYDATKI ,20 zł - rozchody ,- zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10

3 DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,0, ,00 oraz wydatki związane z ich poborem 0,0,0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,0, ,00 0,0,0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,0, , Różne rozliczenia , ,0, ,00 0,0,0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,0, ,00 0,0,0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,0, , Oświata i wychowanie ,0, , ,00 0,0,0,00 0, Szkoły podstawowe 228,0,00 265,00 493,00 0,0,0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,0,00 265,00 265, Gimnazja ,0, , ,00 0,0,0,00 0,00 Strona 1 z 2

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0, , ,00 bieżące razem: , , , , ,2,0, , Gospodarka mieszkaniowa ,0, , ,00 0,0,0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0, , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,0,0,00 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,0, , , ,0,0, ,00 Ogółem: , , , ,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których majątkowe , ,2,0, ,20 Strona 2 z 2

5 WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r. z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia wydatki dotacje na finansowane wypłaty z Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzeni związane z na rzecz jednostek zadania z udziałem tytułu obsługa majątkowe udziałem zakupy wniesienie a i składki od realizacją ich osób budżetowych, bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o inwestycyjne wkładów do nich naliczane statutowych fizycznych; których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, przed zmianą Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą z tego: zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego: Strona 1 z 2

6 z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia wydatki dotacje na finansowane wypłaty z Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzeni związane z na rzecz jednostek zadania z udziałem tytułu obsługa majątkowe udziałem zakupy wniesienie a i składki od realizacją ich osób budżetowych, bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o inwestycyjne wkładów do nich naliczane statutowych fizycznych; których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, przed zmianą Szkoły podstawowe Gimnazja zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zadania w zakresie kultury fizycznej po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą z tego: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego: 0 0 Strona 2 z 2 z tego: Z tego z tego:

7 z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia wydatki dotacje na finansowane wypłaty z Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzeni związane z na rzecz jednostek zadania z udziałem tytułu obsługa majątkowe udziałem zakupy wniesienie a i składki od realizacją ich osób budżetowych, bieżące środków, o poręczeń i długu środków, o inwestycyjne wkładów do nich naliczane statutowych fizycznych; których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, przed zmianą Zakup energii Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,0,00 zmniejszenie ,0,0,0,0,0,0,0,0,0, , ,00 0,0,00 zwiększenie , , ,0, , ,0,0,0, ,0,0,00 0,0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,0,00 Strona 3 z 2

8

9

10

11 L.p. Dział Rozdz. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty, pożyczki i obligacje Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r. środki pochodzące z in. źrodeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice w złotych Gmina Sierakowice Razem Nazwa zadania inwestycyjnego Zakupy inwestycyjne - beczkowóz dla sołectwa Stara Huta Zadania inwestycyjne w 2012 r. Łączne koszty finansowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania Gmina Sierakowice Razem Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 3 Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowobiwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie Gmina Sierakowice Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienicabiznes plan Gmina Sierakowice 5 Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie-projekt techniczny Gmina Sierakowice Razem Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojusz- Bącka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy Razem Starostwo Powiatowe w Kartuzach 1

12 Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty L.p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki rok budżetowy kredyty, środki realizująca program finansowe dochody wymienione w 2012 pożyczki pochodzące z lub koordynująca własne jst art. 5 ust.1 ( ) i obligacje in. źrodeł* wykonanie programu pkt 2 i 3 u.f.p Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice Gmina Sierakowice Razem Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" Starostwo Powiatowe w Kartuzach Wykup gruntów Gmina Sierakowice Razem Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo Budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino Gmina Sierakowice Gmina Choczewo Razem Zakupy inwestycyjne Gmina Sierakowice Razem Termomodernizacja OSP w Gowidlinie Gmina Sierakowice Razem Rezerwa na wydatki inwestycyjnena projekty techniczne i infrastrukturalne Gmina Sierakowice Razem

13 L.p. Dział Rozdz. rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z in. źrodeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie Łączne koszty finansowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Gmina Sierakowice Gmina Sierakowice Utwardzenie placu przyszkolnego przy SP w Łyśniewie Gmina Sierakowice Razem Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach Gmina Sierakowice Gmina Sierakowice Razem Zakupy inwestycyjne GOPS Gmina Sierakowice Razem Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice Gmina Sierakowice Razem Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach Gmina Sierakowice Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach Zakupy inwestycyjne-agregat tnący do koszenia trawy (zabytkowy kościół, skatepark) Gmina Sierakowice Gmina Sierakowice Razem

14 L.p. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z in. źrodeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św.marcina w Sierakowicach Gmina Sierakowice Razem Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach Gmina Sierakowice Gmina Sierakowice Razem Zakupy inwestycyjne-kosiarka z pługirm śnieżnym, szczotką i pługiem wirnikowym Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam.Królewska Gmina Sierakowice Gmina Sierakowice Ogółem x 4

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu na 2012 r. Klasyfikacja TREŚĆ Przychody Rozchody 950 Wolne środki ,- 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt inwestycyjny 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny z BS 2008 i , ,- RAZEM , ,-

16 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r. DOTACJE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 r. Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,0, , Pozostała działalność ,0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,0, , Administracja publiczna 1400,0,- 1400, Urzędy wojewódzkie 1400,0,- 1400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1400,0,- 1400, ,0, , ,0, , ,0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,0, , ,0, , ,0, , ,0, ,00

17 (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem , , ,00 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan na 2012 r Zadania administracji rządowej 93, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,- WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 r. Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,0, , Pozostała działalność ,0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,0, , ,0,- 670, Składki na Fundusz Pracy +96,0,- 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,0, , Różne opłaty i składki ,0, , Administracja publiczna 1400,0,- 1400, Urzędy wojewódzkie 1400,0,- 1400, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900,0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,0, , Składki na Fundusz Pracy 1 400,0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 710,0, ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 2 710,0, ,00 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230,0,- 230, Składki na Fundusz Pracy 40,0,- 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,0, , Zakup materiałów i wyposażenia 470,0,- 470,00

18 4300 Zakup usług pozostałych 470,0,- 470, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,0, , Świadczenia społeczne ,0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-131, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-571, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,0, , Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych ,0, , Składki na Fundusz Pracy 5 790,0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 050, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,0, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem , , ,00

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r. Dotacje podmiotowe w 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Zmiana Kwota dotacji Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny Mała Szkoła Szopa Szkoła Podstawowa Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny Mała Szkoła Szopa Oddział Przedszkolny - Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny Mała Szkoła Szopa Przedszkole Przedszkole Niepubliczne Bajeczny Ogród w Sierakowicach Punkt Przedszkolny Nibylandia w Sierakowicach Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny Mała Szkoła Szopa Gimnazjum ,- 0, , ,- 0, , , , , ,- 0, , Gminny Ośrodek Kultury , , , Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice 3200,- 0,- 3200,- Ogółem , , ,-

20 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/ /12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2012 Dochody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Wydatki , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00