Uchwała Nr XX/ /16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 lutego 2016r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XX/ /16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala co następuje: W uchwale Nr XVII/260/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 22 grudnia 2015r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Obornik Nr 322/2016 z dnia 22 stycznia 2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 333/2016 z dnia 05 lutego 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 1 1. Dochody budżetu Gminy zwiększa się o kwotę ,00 zł do wysokości ,00 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie ,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł 2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: ,00 zł 2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: ,00 zł 3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: ,00 zł Szczegółowy plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr Wydatki budżetu Gminy zwiększa się o kwotę ,00 zł do wysokości ,00 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,91 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,09 zł. 2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,91 zł a) wynagrodzenia i składki od nich ,46 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,45 zł, 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00 zł,

2 5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu ,00 zł. 3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,09 zł, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł 4. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: ,00 zł 2) Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: ,00 zł Szczegółowy plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. 4 uchwały budżetowej: 3 Uchwala się rezerwy w kwocie ,00 zł, 1.Rezerwę celową w kwocie: ,00 zł z przeznaczeniem na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: ,00 zł - wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ,00 zł - zadania oświatowe w wysokości ,00 zł - zadania inwestycyjne ,00 zł. 2. Rezerwę ogólną w kwocie: ,00 zł. 5 uchwały budżetowej: 4 Uchwala się wykaz zadań majątkowych na kwotę ,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiący załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/260/15 z dnia r. 8 uchwały budżetowej: 5 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiący załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/260/15 z dnia r..

3 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały nr XX/ /16 z dnia 24 lutego 2016r. I. W planie dochodów dokonuje się m.in. zwiększenia planu w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Różne rozliczenia finansowe o kwotę zł z tytułu rozliczenia podatku VAT. Jednocześnie o powyższą kwotę dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność z przeznaczeniem na odprowadzany podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Pozostałe zmiany dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek. II. W planie wydatków dokonuje się m.in.: 1. W ramach wydatków bieżących: przeniesienia środków z dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami do dz. 710 Działalność usługowa, rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem m.in. na opracowanie analiz do sporządzanej zmiany studium, na gminny program rewitalizacji. przesunięć między działami, rozdziałami na wnioski Dyrektorów jednostek oraz Kierowników wydziałów. 2. W ramach wydatków majątkowych: Planuje się nowe zadanie pn. Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach (dz. 801 oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe ).

4 DOCHODY Gmina Oborniki Budet na rok 2016 Załcznik nr 1 do uchwały nr XX/ /16 z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 758 Róne rozliczenia , , , Róne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z rónych dochodów , , , Owiata i wychowanie ,00 0, , Przedszkola , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyywienia w jednostkach 0670 realizujcych zadania z zakresu wychowania , , ,00 przedszkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyywienia w jednostkach 0670 realizujcych zadania z zakresu wychowania , ,00 0,00 przedszkolnego 0690 Wpływy z rónych opłat , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 0, , ,00 RAZEM DOCHODY , , ,00 Strona: 1 / 1

5 WYDATKI Gmina Oborniki Budet na rok 2016 Załcznik nr 2 do uchwały nr XX/ /16 z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łczno ,23 0, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , , , , , Drogi publiczne gminne ,23 0, ,23 Wydatki biece ,23 0, ,23 Wydatki jednostek budetowych ,23 0, , ,23 0, , Pozostała działalno , , ,00 Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , ,00 Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , , , , , Działalno usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , ,00 Strona: 1 / 4

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalno , , ,00 Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , , , , , Owiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , , , , , , , ,00 Wydatki majtkowe , , ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 Wydatki jednostek budetowych ,00 0, , ,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 Wydatki jednostek budetowych ,00 0, , ,00 0, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 Wydatki jednostek budetowych ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona: 2 / 4

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 Wydatki jednostek budetowych , , ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , , , , , ,00 498, Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziey w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształccych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 Wydatki jednostek budetowych ,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , , , , , ,00 800, , Pozostała działalno ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , wietlice szkolne ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 Wydatki jednostek budetowych ,00 0, ,00 Strona: 3 / 4

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach ,00 0, ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i , , ,00 młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey Wydatki biece , , ,00 Wydatki jednostek budetowych , , , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, ,00 Wydatki biece ,00 0, ,00 wiadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Pozostała działalno ,67 648, ,67 Wydatki biece ,78 648, ,78 Wydatki jednostek budetowych ,78 648, ,78 0,00 648,00 648, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , ,32 Wydatki biece , , ,58 Wydatki jednostek budetowych , , , , , ,58 RAZEM WYDATKI , , ,00 Strona: 4 / 4

9 ZESTAWIENIE ZADA MAJTKOWYCH Gmina Oborniki Budet na rok 2016 Załcznik nr 3 do uchwały nr XX/ /16 z dnia stanowicy załcznik nr 4 do uchwały nr XVII/260/15 z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 dofinansowanie przydomowych oczyszczalni cieków ,00 0, , Transport i łczno ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 Budowa drogi gminnej na odcinku 180 m w miejscowoci Nieczajna - I etap projekt - FS 7 000,00 0, ,00 Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki ,00 0, ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gołbowie - FS 4 000,00 0, ,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej (zakup kostki brukowej) w sołectwie Lulin I etap - FS 0,00 Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki ,00 0, ,00 Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego i wzrost spójn.komunik.poprzez przebudow ul.łukowskiej, Polnej i Kowanowskiej wraz z budow owiet.,cieki pieszo-rowerowej, przebudow chodników na łcznej dł.4,053 km ,00 0, , Pozostała działalno ,00 0, ,00 Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Oborniki 4 305,00 0, ,00 Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Oborniki 1 0,00 1 Poznaska Kolej Metropolitalna. Wzły integracji - budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, ,00 Infrastruktura okołoszlakowa Wielkiej Ptli Wielopolski - modułowy pomost pływajcy, kontener socjalny i elementy małej architektury - etap II (monta) ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,00 0, ,00 Budowa i modernizacja budynków uytecznoci publicznej ,00 0, ,00 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach (WPF) ,00 0, ,00 Modernizacja budynków komunalnych ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 Zakup programów komputerowych 8 406,00 0, ,00 System projekcyjny - sala sesyjna 8 750,00 0, ,00 Zakup serwera na potrzeby Urzdu Miejskiego w Obornikach ,00 0, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 3 0, Komendy powiatowe Policji 3 0,00 3 Modernizacja dyurki Komendy Powiatowej Policji w Obornikach 3 0, Róne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 Strona: 1 / 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Zadania inwestycyjne ,00 0, , Owiata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach - II etap 0, , , ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Doposaenie placów zabaw w urzdzenia zabawowe i sportowe na terenie Gminy Oborniki ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,89 0, , Pozostała działalno ,89 0, ,89 Zakup urzdze na plac zabaw w sołectwie Górka - FS 7 000,00 0, ,00 Budowa placu zabaw w Kowanowie - FS ,77 0, ,77 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo - FS 8 000,00 0, ,00 Budowa placu zabaw w sołectwie Osowo - FS 9 916,75 0, ,75 Zakup urzdze na plac zabaw w sołectwie Gołaszyn - FS 9 000,00 0, ,00 Budowa placu zabaw w sołectwie Kowalewko - FS 5 391,23 0, ,23 Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w sołectwie Nowołoskoniec- FS 4 000,00 0, ,00 Urzdzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo - FS ,00 0, ,00 Zakup urzdze na plac zabaw w sołectwie Objezierze - FS 8 661,14 0, ,14 Budowa placu zabaw w sołectwie Objezierze - FS 8 000,00 0, ,00 Place zabaw na terenie Gminy Oborniki ,00 0, ,00 Budowa placów zabaw na terenie Gminy Oborniki ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,46 0, , Gospodarka ciekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 Wniesienie wkładu finansowego do PWiK w Obornikach ,00 0, , Schroniska dla zwierzt ,00 0, ,00 Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierzt "Azorek" w Obornikach ,00 0, , Owietlenie ulic, placów i dróg ,46 0, ,46 Budowa owietlenia drogi gminnej w sołectwie Ucikówiec - (projekt) - FS Budowa owietlenia drogi gminnej w sołectwie erniki (projekt)- FS Budowa owietlenia drogowego na ulic Tczow w Ronowie (projekt owietlenia) - FS 0, ,46 0, , ,00 0, ,00 Owietlenie dróg i terenów publicznych 2 620,00 0, ,00 Owietlenie dróg i terenów publicznych ,00 0, ,00 Budowa owietlenia drogi gminnej w sołectwie Bblin (projekt)) -FS 2 000,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,74 0, , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby ,74 0, ,74 Modernizacja wietlicy wiejskiej w Bogdanowie - FS ,00 0, ,00 Modernizacja wietlicy wiejskiej (pomieszczenie gosodarcze/kotłownia) w Dbrówce Lenej -FS Modernizacja wietlicy w sołectwie Kiszewo (modernizacja kuchni) - FS Budowa wiaty biesiadnej przy wietlicy wiejskiej w Ocieszynie - FS II etap 9 600,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Modernizacja wietlicy wiejskiej w Pacholewie - FS 0,00 Modernizacja wietlicy wiejskiej w sołectwie Podlesie - FS 4 339,14 0, ,14 Budowa altany biesiadnej przy wietlicy wiejskiej w sołectwie Urbanie - FS 9 000,00 0, ,00 Strona: 2 / 3

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Zakup agregatu prdotwórczego z przeznaczeniem do wietlicy w sołectwie Wargowo - FS Budowa ogrodzenia wokół wietlicy wiejskiej w Wymysłowie II etap - FS Modernizacja dachu na budynku wietlicy wiejskiej w Kowanówku - FS Budowa wiaty drewnianej przy wietlicy wiejskiej w Nieczajnie - FS Zakup patelni elektrycznej do wietlicy wiejskiej w sołectwie Pacholewo - FS Zakup nagłonienia z przeznaczeniem do wietlicy w sołectwie Wargowo - FS 4 500,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,32 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Utwardzenie terenu wokół wietlicy wiejskiej w Kowanówku - FS ,00 0, ,00 Zakup klimatyzacji do wietlicy wiejskiej w Nowołoskocu - FS 5 709,64 0, ,64 Zakup klimatyzacji do wietlicy w Popówku - FS 0,00 Ogrodzenie terenu przy wietlicy wiejskiej w Kiszewku - FS 3 744,25 0, ,25 Zakup drzwi awaryjnych do wietlicy wiejskiej w sołectwie Popówko - FS Modernizacja instalacji grzewczej w wietlicy wiejskiej sołectwie Słonawy - FS Zakup monitoringu do wietlicy oraz terenu wokół wietlicy w sołectwie Ucikowie II etap - FS 0, ,39 0, ,39 0,00 Zakup klimatyzacji do wietlicy w Kowanówku - FS 5 500,00 0, ,00 Budowa i modernizacja wietlic wiejskich ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, ,00 Urzdzenie terenu spełniajcego funkcj boiska do piłki nonej w sołectwie Gołaszyn - FS Budowa kortów tenisowych na terenie OCS w Obornikach przy ul. Objezierskiej - etap I Modernizacja szatni na terenie OCS przy ul. Objezierskiej w Obornikach Budowa kortów tenisowych na terenie OCS w Obornikach przy ul. Objezierskiej - etap II Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki 4 000,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 RAZEM WYDATKI , , ,09 Strona: 3 / 3

12 Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/ /16 z dnia stanowiący załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/260/15 z dnia Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok wg ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Fundusz Sołecki Dział Rozdział Wydatki Sołectwa Plan Nazwa zadania Zmiana Plan po bieżące/majątkowe zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,60 wydatki bieżące, , ,60 wydatki jednostek budżetowych, , ,60 wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,60 zadań Bąblin 4 752,95 Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg 4 752,95 gminnych w Bąblinie i osadzie Marylówka Bąbliniec 2 500,00 Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 2 500,00 wydatki majątkowe, w tym Bąblinek 3 500,00 Remont dróg gminnych 3 500,00 Dąbrówka Leśna 7 900,00 Utwardzenie drogi gminnej ul Pogodna 7 900,00 Niemieczkowo 5 950,00 Remont dróg gminnych 5 950,00 Przeciwnica 6 500,00 Remont dróg gminnych 6 500,00 Popówko 661,54 Odśnieżanie dróg gminnych 661,54 Rożnowo 4 500,00 Utrzymanie dróg gminnych 4 500,00 Ślepuchowo 6 383,07 Remont dróg gminnych 6 383,07 Uścikówiec 2 000,00 Utryzmanie drogi gminnej 2 000,00 Sycyn 7 446,04 Zakup kruszywa w przeznaczeniem na remont dróg gminnych 7 446,04 Żukowo 6 825,00 Remont dróg gminnych 6 825,00 Wychowaniec 2 000,00 Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 2 000, , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Gołębowo 4 000,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gołębowie 4 000,00 Lulin Budowa chodnika przy drodze gminnej (zakup kostki) w Lulinie I etap Nieczajna 7 000,00 Budowa drogi gminnej na odcinku 180 m w miejscowości Nieczajna - I etap projekt 7 000, Pozostała działalność 1 800, ,00 wydatki bieżące, 1 800, ,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 800, ,00 wynagrodzenia i składki od nich 1 100, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kiszewko 300,00 Postawienie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na 300,00 przystankach autobusowych Żerniki 800,00 Utrzymanie porządku na przystankach autobusowych 800,00 Kiszewko 700,00 700,00 700,00 Postawienie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na przystankach autobusowych 630 Turystyka 288,51 288, Zadania w zakresie upowszechniania 288,51 288,51 turystyki wydatki bieżące, 700,00 288,51 288,51 wydatki jednostek budżetowych, 288,51 288,51 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 288,51 288,51 Niemieczkowo 288,51 Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców sołectwa 288,51

13 750 Administracja publiczna 1 100, , Pozostała działalność 1 100, ,00 wydatki bieżące, 1 100, ,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 100, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 100, ,00 zadań Bąblinek 500,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej 500,00 Sycyn 200,00 Naprawa tablicy ogłoszeniowej 200,00 Słonawy 400,00 Zakup tablicy ogłoszeniowej 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 wydatki bieżące, , ,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Chrustowo 1 500,00 Zakup piły łańcuchowej dla OSP 1 500,00 Bąblin 1 000,00 Zakup rękawic dla OSP 1 000,00 Nowołoskoniec 2 000,00 Zakup kostki pozbruk do utwardzenia terenu placu przy remizie OSP 2 000,00 Objezierze 1 000,00 Zakup wyposażenia dla OSP 1 000,00 Dąbrówka Leśna 1 000,00 Prace remontowe w OSP 1 000,00 Rożnowo 1 150,00 Zakup aparatu tlenowego dla OSP w Rożnowie 1 150,00 Uścikowo 3 000,00 Zakup sprzętu dla OSP 3 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pozostała działalność , ,67 wydatki bieżące, , ,78 wydatki jednostek budżetowych, , ,78 wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,78 zadań Górka 800,00 Zakup piasku do piaskownicy na plac zabaw 800,00 wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne Lulin 250,00 Zakup piasku do piaskownicy na plac zabaw 250,00 Maniewo Sławienko 4 000,00 Zakup ław i stołów ogrodowych na teren rekreacyjny 4 000, ,00 Zakup i siew trawy wokół zbiornika wodnego na terenie 2 000,00 rekreacyjnym 1 661,54 Zakup i sadzenie drzewek ozdobych na terenie 1 661,54 rekreacyjnym 1 500,00 Wykonanie monotoringu na terenie rekreacyjnym 1 500, ,24 Przygotowanie ogródka rekreacyjnego na potrzeby mieszkańców sołectwa 4 114,24 Stobnica 500,00 Zakup doposażenia placu zabaw 500,00 Uścikówiec 1 500,00 Doposażenie istniejącego placu zabaw 1 500,00 Wychowaniec 1 000,00 Zakup uliczki i bramy na plac zabaw 1 000, , , , ,89 Gołaszyn 9 000,00 Zakup urządzeń na plac zabaw 9 000,00 Górka 7 000,00 Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Górka 7 000,00 Kowanowo ,77 Budowa placu zabaw w Kowanowie ,77 Kowalewko 5 391,23 Budowa placu zabaw w sołectwie Kowalewko 5 391,23 Łukowo ,00 Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łukowo ,00 Nowołoskoniec 4 000,00 Budowa altany ogrodowej przy placu zabaw w sołectwie 4 000,00 Nowołoskoniec Maniewo 8 000,00 Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Maniewo 8 000,00 Objezierze 8 000,00 Budowa placu zabaw w sołectwie Objezierze 8 000, ,14 Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Objezierze 8 661,14 Osowo 9 916,75 Budowa placu zabaw w sołectwie Osowo 9 916,75

14 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi 2 750, ,00 wydatki bieżące, 2 750, ,00 wydatki jednostek budżetowych, 2 750, ,00 wynagrodzenia i składki od nich 1 000, ,00 Kiszewo 1 000,00 Utrzymanie porządku we wsi Kiszewo 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 750, ,00 zadań Bąblin 200,00 Utrzymanie czystości w sołectwie 200,00 Rożnowo 1 550,00 Zakup koszy ulicznych 1 550, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,43 wydatki bieżące, , ,43 wydatki jednostek budżetowych, , ,43 wynagrodzenia i składki od nich 894,17 894,17 Kiszewo 894,17 Utrzymanie zieleni we wsi Kiszewo 894,17 wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,26 zadań Bąblinek 200,00 Zakup kwiatów jednorocznych 200,00 Chrustowo 3 000,00 Poprawa estetyki wsi 3 000,00 Gołębowo 54,00 Zakup paliwa do kosy spalinowej 54,00 Kiszewko 400,00 Zakup paliwa, oleju do kosiarki, naprawa kosiarki 400,00 Kowalewko 1 000,00 Zakup podkaszarki 1 000, ,00 Rekultywacja terenów zielonych 2 000,00 Lulin 900,00 Zakup paliwa, oleju i akumulatora do traktora 900,00 Popowo 198,34 Zakup paliwa i części do kosiarki 198,34 Podlesie 628,66 Utrzymanie terenów zielonych we wsi Podlesie 628,66 Rożnowo 1 500,00 Zakładanie i pielegnacja terenów zielonych 1 500,00 Słonawy 500,00 Naprawa kosiarki spalinowej 500,00 600,00 Zakup sadzonek krzewów ozdobnych i drzewek 600,00 100,00 Naprawa kosy spalinowej 100, ,00 Zakup kosy splainowej, paliwa i oleju do kosy 3 500,00 328,26 Zakup trawy, nawozu i worków cementu 328,26 Żerniki 3 375,00 Utrzymanie zieleni na terenie wsi 3 375, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,46 wydatki majatkowe, w tym Ślepuchowo Wychowaniec , ,46 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,46 Bąblin 2 000,00 Budowa oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Bąblin 2 000,00 (projekt) Uścikówiec Budowa oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Uścikówiec (projekt) Rożnowo 3 500,00 Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tęczowej w 3 500,00 Rożnowie (projekt oświetlenia) Żerniki 5 000,46 Budowa oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Żerniki 5 000,46 (projekt) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 200, ,00 wydatki bieżące, 1 200, ,00 wydatki jednostek budżetowych, 1 200, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200, ,00 Żerniki 1 200,00 Utrzymanie kultury wsi, kroniki oraz miejsca pamięci 1 200,00 historycznej Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 wydatki bieżące, , ,58 wydatki jednostek budżetowych, , ,58 wynagrodzenia i składki od nich 500,00 500,00 Kiszewo 500,00 Utrzymanie świetlicy wiejskiej 500,00

15 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym Bąbliniec Bąblinek Chrustowo Dąbrówka Leśna Gołębowo Górka Kiszewko Kowanówko Lulin , , ,00 Wyposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy 3 356, ,42 Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w sołectwie 3 436,42 Bąblinek - II etap 2 040,32 Zakup wyposażenia do świetlicy 2 040, ,00 Remont świetlicy wiejskiej 4 080, ,00 Wymiana agregatu w chłodni w świetlicy wiejskiej 1 000,00 882,89 Remonty bieżące w świetlicy wiejskiej 882, ,00 Położenie posadzki przy świetlicy wiejskiej 1 000, ,31 Zakup kuchenki gazowej i elektrycznej do świetlicy 4 016,31 wiejskiej 2 400,00 Zakup stołów i ławek zewnętrznych do świetlicy 2 400, ,00 Zakup wyposażenia do świetlicy 1 000,00 300,00 Serwis i przegląd monitoringu w świetlicy 300, ,00 Zakup głośników do świetlicy wiejskiej 1 500, ,00 Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej 1 500,00 500,00 Zakup drzwi do toalet w świetlicy wiejskiej 500, ,00 Usługi serwisowe urządzeń będacych na wyposażeniu świetlicy 1 500,00 Remont sieci elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz zakup lamp oświetleniowych 1 000, , ,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 500,00 600,00 Przegląd i modernizacja monitoringu w świetlicy wiejskiej 600,00 Łukowo 1 000,00 Zakup wyposażenia do świetlicy 1 000,00 Objezierze 3 000,00 Zakup wyposażenia do świetlicy 3 000,00 Podlesie Popowo 2 200,00 Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania świetlicy 2 200,00 wiejskiej 2 000,00 Malowanie elewacji oraz budowa zadaszenia przy świetlicy 2 000, ,00 Zakup wyposażenia do świetlicy 1 300, ,00 Remont kuchni w świetlicy wiejskiej 3 600,00 Popówko 3 500,00 Malowanie sali w świetlicy wiejskiej 3 500,00 Rożnowo 7 461,14 Remont i wyposażenie świetlicy 7 461,14 Sycyn Słonawy 500,00 Zakup oświetlenia do wiaty wiejskiej 500,00 500,00 Remont wiaty wiejskiej 500,00 200,00 Zakup wyposażenia do świetlict wiejskiej 200, ,00 Remont świetlicy wiejskiej 3 800, ,00 Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej 2 700,00 Stobnica 6 642,90 Zakup wyposażenia do świetlicy 6 642,90 Świerkówki 3 000,00 Zakup drzwi wejściowych z tarasu do świetlicy 3 000, ,00 Zakup grilla do świetlicy wiejskej 1 000, ,98 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 180, ,00 Zakup i montaż garażu 2 000,00 Urbanie 2 301,28 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 301,28 Uścikowo Poprawa infrastruktury wokół świetlicy 8 603,82 Remont oraz wyposażenie świetlicy 8 603,82 Wargowo 1 897,52 Wykonanie oświetlenia terenu WDK 1 897,52 Zakup doposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej Wychowaniec 200,00 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 200,00 Żerniki 880,00 Zakup ławostołów do świetlicy wiejskiej 880, , ,74 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,74 Bogdanowo ,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie ,00 Dąbrówka Leśna Kowanówko 9 600,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej (pomieszczenie gospodarcze/kotłownia) w Dąbrówce Leśnej 9 600,00 Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kowanówku ,00 Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w ,00 Kowanówku 5 500,00 Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Kowanówku 5 500,00

16 Kiszewko 3 744,25 Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kiszewku 3 744,25 Kiszewo ,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Kiszewo (modernizacja kuchni) ,00 Nowołoskoniec 5 709,64 Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Nowłoskońcu 5 709,64 Nieczajna Ocieszyn 6 420,32 Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Nieczajnie ,00 Budowa wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie II etap 6 420, ,00 Modernizacja świeticy wiejskiej w Pacholewie 4 500,00 Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w 4 500,00 sołectwie Pacholewo Zakup klimatyzacji do świetlicy w Popówku Zakup drzwi awaryjnych do świetlicy wiejskiej w sołectwie Popówko Podlesie 4 339,14 Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołęctwie Podlesie 4 339,14 Słonawy Uścikowo Urbanie Wymysłowo 7 076,39 Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Słonawy Zakup monitoringu do świetlicy oraz terenu wokół świetlicy w sołectwie Uścikowo II etap 9 000,00 Budowa altany biesiadnej przy świetlicy w sołectwie Urbanie 8 650,00 Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Wymysłowie II etap 4 500,00 Zakup agregatu prądotwórczego z przeznaczeniem do świetlicy w sołectwie Wargowo 4 000,00 Zakup nagłośnienia z przeznaczeniem do świetlicy w sołectwie Wargowo 7 076, , , , , Pozostała działalność , ,38 wydatki bieżące, Pacholewo Popówko Wargowo , ,38 wydatki jednostek budżetowych, , ,38 wynagrodzenia i składki od nich 4 843, ,29 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bąbliniec 1 400,29 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 400,29 Kowanówko 443,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 443,00 Popówko 3 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 3 000, , ,09 Bąblin 2 400,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 400,00 Bąblinek 4 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 4 000,00 Bąbliniec 1 600,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 600,00 Bogdanowo 8 161,14 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 8 161,14 Chrustowo Organizacja imprez kulturalno - oświatowych Dąbrówka Leśna 5 100,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 5 100,00 Gołaszyn 2 648,98 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 648,98 Gołębowo 700,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 700,00 Górka 3 260,49 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 3 260,49 Kiszewko 2 161,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 161,00 Kiszewo 4 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 4 000,00 Kowanowo 3 200,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 3 200,00 Kowanówko 2 718,14 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 718,14 Kowalewko 2 500,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 500,00 Lulin 4 446,68 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 4 446,68 Łukowo 7 773,05 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 7 773,05 Maniewo 2 500,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 500,00 Nieczajna 2 200,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 200,00 Niemieczkowo 1 500,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 500,00 Nowołoskoniec 500,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 500,00 Objezierze 8 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 8 000,00 Ocieszyn 4 652,12 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 4 652,12 Pacholewo 1 907,13 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 907,13 Podlesie 800,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 800,00 Popowo 1 500,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 500,00

17 Popówko 2 500,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 500,00 Przeciwnica 1 037,88 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 037,88 Rożnowo 7 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 7 000,00 Sławienko Organizacja imprez kulturalno - oświatowych Sycyn 1 500,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 500,00 Słonawy 600,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 600,00 Stobnica 2 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 000,00 Ślepuchowo 1 200,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 200,00 Świerkówki 4 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 4 000,00 Urbanie 2 800,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 800,00 Uścikowo 7 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 7 000,00 Uścikówiec 2 018,64 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 018,64 Wargowo 4 350,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 4 350,00 Wychowaniec 2 000,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 2 000,00 Wymysłowo 1 438,72 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 438,72 Żerniki 1 900,00 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 900,00 Żukowo 1 200,12 Organizacja imprez kulturalno - oświatowych 1 200, Kultura fizyczna 9 000, , Obiekty sportowe 9 000, ,00 wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym Bąblin 2 000,00 Kompleks sportowo - rekreacyjny w sołectwie 2 000,00 Lulin 1 000,00 Zakup materiałów do wykonania ławek przy boisku 1 000,00 Rożnowo 2 000,00 Poprawa i utrzymanie infarastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie sołectwa 2 000, , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000, ,00 Gołaszyn 4 000,00 Urządzenie terenu spełniającego funkcję boiska do piłki nożnej w sołectwie Gołaszyn 4 000,00 Suma , ,37