WYDATKI - UZASADNIENIA

Transkrypt

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 1 000,00 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Oznaczenia informacyjne o chorobach zwierząt na terenie miasta i gminy , Izby rolnicze 7 000, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 7 000,00 podatku rolnego Pozostała działalność 4 000, Zakup artykułów na potrzeby organizacji szkoleń dla sołtysów oraz rolników , Organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla sołtysów i rolników oraz organizacja imprez rolniczych , LEŚNICTWO 8 000, Pozostała działalność 8 000, Środki przeznaczone m.in. na zakup: - czasopism branŝowych "Echa Leśne", "Głos Lasu", - materiałów niezbędnych do stanowiska pracy (farby do oznakowania drzew, przyrządu do pomiaru wysokości drzew, tablic informacyjnych itp.) , Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie prac sanitarno-porządkowych w lasach gminnych, - zabiegi konserwatorsko-porządkowe przy pomnikach przyrody, - wykonanie ekspertyz, opinii, badań dot.drzew , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 - transport publiczny dla mieszkańców Murowanej Gośliny zł, - ulgi za przejazdy środkami autobusowego transportu publicznego na podstawie Uchwały Nr X/86/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku zł , Drogi publiczne wojewódzkie , Środki na budowę chodników i poprawę stanu nawierzchni w gminie ,00 Murowana Goślina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 i 196. Uchwałą Nr XI /91/2007 z dnia 24 września 2007roku Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi upowaŝnienia do udzielenia pomocy finansowej w 2008 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji projektu "Budowa chodników i poprawa stanu nawierzchni w m. Murowana Goślina w ciągu DW nr 187 i DW nr 196" w kwocie zł. W projekcie budŝetu po uzgodnieniach z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich wpisano kwotę zł w związku z tym zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający uchwałę sprawie udzielenia pomocy finansowej - na kwotę zł Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów do bieŝącego utrzymania dróg (piasek, Ŝwir), ŜuŜel do ,00 utrzymania dróg gruntowych Środki przeznaczone na: - bieŝące remonty mostów zł, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych zł, - remont cząstkowy nawierzchni dróg gruntowych zł, - remont cząstkowy chodników zł, - profilowanie i wałowanie dróg gruntowych zł, - awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej zł, - malowanie poziome jezdni zł, - malowanie przejść dla pieszych zł, - oznakowanie pionowe dróg zł, - remont przystanków autobusowych zł, - naprawy przepustów drogowych zł ,00 30

2 ,00 - wykonanie przeglądu podstawowego mostów zł, - wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym zł, - kserokopie map dot. ewidencji dróg gminnych, wykorzystywane w celach związanych z przebudową i remontami tych dróg zł, - zimowe utrzymanie dróg zł, - koszenie traw i chwastów zł Wydatki inwestycyjne: ,00 - przebudowa ul. Polnej w Murowanej Goślinie zł, - projekt techniczny przebudowy ul. Raduszyńskiej wraz z mostem zł, - przebudowa i budowa dróg osiedlowych zł. - projekt techniczny na potrzeby rewitalizacia placu i dróg staromiejskich zł 6060 Wydatki na wykupy gruntów na potrzeby inwestycji: - ul. Szkolna zł, - ul. Cicha zł, , TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - budowa ,00 infrastruktury turystycznej oraz promocja turystyki Promocja turystyki m.in.: bieŝące naprawy infrastruktury, druk turystycznych ,00 materiałów promocyjnych, promocja w marketach, targach w Pawilonie Regionów oraz Tour Salon i innych. Zakup praw autorskich do planu miasta oraz mapy gminy oraz mapy elektronicznej Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz 4 500,00 Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Wpłata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"- Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Środki przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dot. kontroli remontów i 1 200, inwestycji budynków komunalnych. 200, , ZuŜycie ciepła, wody i energii w budynkach komunalnych , Środki przeznaczone na: - remonty w budynkach komunalnych nie objętych remontami zgodnie z umową zł, - wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach komunalnych zł, - przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zł ,00 - wycenę nieruchomości dla celów sprzedaŝy, aktualizacji opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego i naliczania opłat adiacenckich zł, - wykonanie operatów szacunkowych do naliczania renty planistycznej zł, - dopłaty do czynszu dla gabinetu fizykoterapii i Przychodni Lekarza Rodzinnego zł, - wynagrodzenie zarządcy zł, - regulowanie płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego zł, - prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją naleŝności czynszowych zł , Opłaty czynszowe za świetlice w budynkach komunalnych , Odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi , Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z ,00 prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym Wykup gruntów: - w trybie wykonania prawa pierwokupu zł - poszerzenie terenu przy szkole - ul. Szkolna zł , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 31

3 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenie za pracę Komisji urbanistyczno - architektonicznej ,00 - opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina z ł, - Plan Miasta - zakończenie prac zł, - ogłoszenia prasowe, koncepcje , - koncepcje rewitalizacji miasta zł - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Głęboczek zł, Wojnówko zł , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Usługi geodezyjne - podziały i dokumenty geodezyjne , Cmentarze , Budowa cmentarza komunalnego - wykonanie projektu technicznego , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe , Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego przeznaczona na ,00 funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji w Murowanej Goślinie - coroczna współpraca gminy z powiatem. Stosowna uchwała zostanie podjęta w miesiącu grudniu Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Diety Radnych Rady Miejskiej , Środki na szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, wyjazdy MłodzieŜowej 5 000,00 Rady Miejskiej PodróŜe słuŝbowe krajowe Radnych Rady Miejskiej , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Radnych Rady Miejskiej , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wypłata ekwiwalentów (długopisy, mydło, zakup okularów dla pracowników ,00 Urzędu) Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu , Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu , Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób, które ,00 zawarły umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu oraz osób, które zawarły ,00 umowy zlecenia z Urzędem Miasta i Gminy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Środki na umowy zlecenia zawierane przez Urząd Miasta i Gminy , Środki przeznaczone na: ,00 - druki metrykalne, ozdobne i inne zł, - prezenty z okazji 50- lecia poŝycia małŝeńskiego zł, - dekoracja sali ślubów zł, - prenumeraty zł, - druki zł, - aktualizacje publikacji zł, - prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz prasy zł, - zakup wody do dystrybutorów zł, - zakup artykułów spoŝywczych zł, - zakup środków czystości zł, - materiały szkoleniowe bhp i ppoŝ zł, - zakup art. biurowych zł, - pozostałe wydatki zł Opłaty za energie elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków w ,00 budynkach Urzędu Wydatki na zwrot nakładów poniesionych na budowę kotłowni w budynkach ,00 Urzędu ul. Poznańska 16 i Badania okresowe pracowników urzędu ,00 32

4 - badania ankietowe zł, - kontrole w jednostkach podległych zł, - utrzymanie domeny (adres internetowy strony murowana-goslina.pl) zł, - administracja stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej zł, - utrzymanie serwera strony i poczty elektronicznej zł, - konserwacja centrali telefonicznej zł, - naprawy i konserwacja sprzętu - komputery, drukarki zł, - opieka autorska nad systemem: SIGID zł, ELDOK zł, nad programem USC zł, SIK zł, EDWIR zł, - usługa certyfikacji e-podpis abonament 24 m-ce zł, - modernizacja (import-eksport) BIP zł, - wysyłka dodatków mieszkaniowych za pośrednictwem poczty zł, - dofinansowanie studiów pracowników zł, - obsługa prawna Urzędu zł, - ogłoszenia prasowe zł, - oprawa ksiąg stanu cywilnego zł, - wykonanie pieczątek dla pracowników urzędu zł, - naprawa kserokopiarek zł, - wysyłka korespondencji miejscowej i zamiejscowej zł, - ochrona obiektów i modernizacja monitoringu zł, - odprowadzanie ścieków, czyszczenie przewodów kominowych zł, - pozostałe usługi zł , Usługa dostępu do Internetu , Połączenia telefoniczne ORANGE , Połączenia telefoniczne TP S.A , Tłumaczenia dokumentów na języki obce , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników Urzędu , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne pracowników Urzędu , Ubezpieczenie majątku gminy i ubezpieczenie OC pracodawcy , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu , Szkolenia pracowników , Zakup papieru do drukarek, faxu, ksero , Środki przeznaczone na: - materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery, nośniki danych zł, - przełącznik 24 porty x 2 szt zł, - oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczenie systemu zł, - serwis internetowy Legalis zł, - serwis internetowy EGB zł, - podpis elektroniczny zł, - program BudŜet PRO zł , Środki przeznaczone na: - zakup programu obsługi elekronicznej skrzynki podawczej zł, - system archiwizacji danych zł, - zabezpieczenie - FortiGate Ratusz i StraŜy Miejskiej zł, - system zasilania awaryjnego sieci komputerowej i centrali telefonicznej zł, - program BUDśET ST zł, - dodatkowe moduły do systemu SIGID zł, - program EKONOM zł, - zakup samochodu słuŝbowego na potrzeby urzędu zł , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Przygotowanie graficzne materiałów gminnych (Biuletyn Samorządowy, ulotki, ,00 reklamy) Zakup materiałów dla celów promocji ,00 33

5 4270 Zakup usług remontowych, w tym: - naprawa i konserwacja tablic informacyjnych dla projektu ZPORR "Budowa nowych ulic na terenie Miasta Murowana Goślina" zł, - naprawa zniszczonych elementów wizualizacji (witacze, słupy) zł ,00 - wykonanie zadań związanych z Systemem Wzualizacji Gminnej (wizytówki, tablice informacyjne) zł, - ulotki promocyjne zł, - organizacja imprez rowerowych (MTBO, Dzień bez samochodu, Tydzień ZrównowaŜonego Transportu, Kryterium kolarskie) zł, - wykonanie gadŝetów promocyjnych gminy zł, - druk Biuletynu Samorządowego zł, - kolportaŝ Biuletynu Samorządowego oraz druków bezadresowych zł, - monitoring mediów zł, - organizacja Spotkania Noworocznego zł, - wydruki wielkoformatowe dotyczące promocji gospodarczej zł, - obsługa portalu Murowana4Bussines zł , Pozostała działalność , Wpłaty członkowskie z tytułu przynaleŝności gminy do Związku ,00 Międzygminnego "Puszcza Zielonka" Wypłaty diet dla sołtysów , Zakup prasy dla sołtysów , Zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi , Składki członkowskie z tytułu przynaleŝności gminy w stowarzyszeniach: - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, - Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja", - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Policji 6 000, Zakup paliwa dla policji , Ochotnicze straŝe poŝarne , Wypłata ekwiwalentu za odzieŝ ochronną dla gospodarzy remiz Ochotniczej 550,00 StraŜy PoŜarnej (OSP) Ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w ,00 akcjach ratowniczo - gaśniczych Wynagrodzenie osobowe pracowników OSP , Dodatkowe wynagrodzenie roczne OSP , Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów , Składki na Fundusz Pracy od zawartych umów , Wypłaty ryczałtów dla kierowców straŝaków OSP, ,00 zastępstwo podczas urlopu gospodarza remizy OSP Murowana Goślina Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP (paliwo, sprzęt, węgiel, ,00 części zamienne do sprzętu, Ŝywność) Opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę , Środki przeznaczone na naprawy sprzętu poŝarniczego i usterek w remizach OSP , Badania lekarskie straŝaków , Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, ,00 kotłownia gazowa, ścieki) Ubezpieczenie budynków remiz, NNW straŝaków, OC i AC, pojazdów ,00 poŝarniczych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. straŝaków OSP , StraŜ Miejska , Pomoc finansowa dla gminy Suchy Las na pokrycie kosztów eksploatacji i 5 000,00 konserwacji fotoradaru, zgodnie z Uchwałą Nr XII/115/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 roku Ekwiwalenty za czyszczenie i konserwacje wyposaŝenia i umundurowania , Wynagrodzenia osobowe dla komendanta i StraŜników Miejskich ,00 34

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne StraŜników Miejskich , Składki na ubezpieczenia społeczne dot. StraŜników Miejskich , Składki na Fundusz Pracy dot. StraŜników Miejskich , Zakup materiałów i wyposaŝenia (paliwo, materiały eksploatacyjne, ,00 umundurowanie) Zakup energii elektrycznej dot. pomieszczeń zajmowanych przez StraŜ 1 000,00 Miejską Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naprawą sprzętu i 6 400,00 urządzeń będących na wyposaŝeniu StraŜy Miejskiej Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby StraŜy Miejskiej , Ubezpieczenie samochodu StraŜy Miejskiej , Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ,00 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru ,00 podatków i opłat Zakup papieru do drukarek dot. wysyłki nakazów płatniczych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego 4390 Zakup usług związanych z przygotowaniem analiz na potrzeby obsługi ,00 zadłuŝenia gminy Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów , Spłata odsetek od obligacji , RÓśNE ROZLICZENIA , RóŜne rozliczenia finansowe 1 000, Środki na wypłatę ekwiwalentu dla Ŝołnierzy rezerwy za utracone 1 000,00 wynagrodzenie z powodu uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwa ogólna zł Rezerwy celowe: - na wydatki oświatowe zł, - na odprawy dla nauczycieli zł, - na na realizacje zadań publicznych gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł, - na wydatki jednostek pomocniczych (Fundusz Miejski i Fundusz Sołecki) zł, - na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń zł, - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację przekazywana w 12 częściach , Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników , Wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych , Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych , Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół ,00 podstawowych Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Środki na umowy zlecenia zawierane przez szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby szkół podstawowych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby szkół 6 845,00 podstawowych Zakup energii na potrzeby szkół podstawowych , Zakup usług remontowych ,00 35

7 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług dot. utrzymania szkół podstawowych m.in. usługi porządkowe, ,00 wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 512,00 dotyczące szkół podstawowych (dot. Szkoły Podstawowej Nr 2) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 dotyczące szkół podstawowych PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników szkół podstawowych , RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków ,00 oświatowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenie pracowników szkół podstawowych. 900, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 3 835,00 kserograficznych na potrzeby szkół podstawowych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby ,00 szkół podstawowych Wykonanie audytu na potrzeby termomodernizacji budynków oświatowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby oddziałów przedszkolnych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby oddziałów 5 964,00 przedszkolnych Zakup energii , Zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Poznaniu, do których uczęszcza 9 dzieci z Murowanej Gośliny. Przekazanie środków dla Miasta Poznania , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli niepublicznych: "Groszek" i "Klub Przedszkolaka" przekazywana w 12 częściach miesięcznie , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli publicznych "Promyk", ,00 "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" i Przedszkole w Łopuchowie przekazywana w 12 częściach Środki na prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolach "Promyk", 6 000,00 "Słoneczko", "Leśne Skrzaty" Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby ogniska przedszkolnego w 1 000,00 Rakowni Remonty w przedszkolach publicznych , Gimnazja , Środki na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ,00 ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów Wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów , Dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów , Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów , Składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby gimnazjów , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek na potrzeby gimnazjów , Zakup energii na potrzeby gimnazjów , Usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków szkolnych 6 320,00 w gimnazjach Zakup usług zdrowotnych ,00 36

8 4300 Zakup usług dot. utrzymania gimnazjów m.in.: usługi porządkowe, wywóz ,00 nieczystości, przeglądy, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi transportowe, monitoring Zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 dotyczące gimnazjów PodróŜe słuŝbowe krajowe pracowników gimnazjów , RóŜne opłaty i składki, w tym składki na ubezpieczenie budynków 8 400,00 oświatowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników. 750, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 3 800,00 kserograficznych na potrzeby gimnazjów Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby 3 850,00 gimnazjów DowoŜenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług 5 000,00 dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących 700,00 opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowoŝonymi do szkół , Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół ,00 zgodnie z zawartymi umowami Komisje egzaminacyjne 2 500, Wynagrodzenia dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli 2 500,00 ubiegających się o awans zawodowy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Szkolenia pracowników , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne. 763, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy. 246, Zakup materiałów i wyposaŝenia. 300, Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe. 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 4 000, Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów , Profilaktyka narkomanii - zakup usług , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Środki na umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych. 519, , Zakup materiałów i wyposaŝenia. Dotyczy działalności świetlic opiekuńczo ,00 wychowawczych, prenumeraty czasopism, organizacji sołeckich imprez profilaktyczno - integracyjnych dla dzieci i młodzieŝy oraz profilaktyki, druku ulotek i broszur Zakup energii elektrycznej , Zakup usług związanych z działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługi psychologa i terapeuty w Punkcie konsultacyjnym , Opłaty za rozmowy telefoniczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 2 000,00 Alkoholowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie 4 500,00 uzaleŝnień Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 100,00 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych. 800,00 37

9 4810 Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu profolaktyki uzaleŝnień polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieŝy , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowne 3110 Środki przeznaczone na: zasiłki celowe w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŝy, niezbędnych przedmiotów uŝytku domowego, drobnych remontów, a takŝe kosztów pogrzebu , Dodatki mieszkaniowe , Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych , Ośrodki pomocy społecznej , Ekwiwalent za odzieŝ roboczą i inne świadczenia BHP , Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej , Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej , Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i ,00 dodatkowego wynagrodzenia rocznego Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników , Środki przeznaczone na wynagrodzenie za zawarte umowy zlecenia 4 800,00 dotyczące sprzątania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby zatrudnionej w celu przeprowadzenia remontu Zakup materiałów i środków czystości , Środki przeznaczone m.in. na: usługi pocztowe, prowizje bankowe, konserwację kserokopiarki, usługi informatyczne, studia i studia podyplomowe, organizację przyjęcia wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej , Usługi telekomunikacyjne, telefon stacjonarny , Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy ,00 Społecznej Przejazdy słuŝbowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej , Ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy 524,00 Społecznej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 6 pracowników 6 355,00 Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej , Środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek , Zakup tonerów do drukarek i oprogramowania opieka autorska SIGID , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenie społeczne od osób świadczących usługi opiekuńcze 8 260,00 u osób starszych i niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy od osób świadczących usługi opiekuńcze u osób 400,00 starszych i niepełnosprawnych Umowy zlecenia zawarte o świadczenie usług opiekuńczych u osób starszych ,00 i niepełnosprawnych Pozostała działalność , Program wieloletni "Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania" DoŜywianie dzieci w szkołach, bursach i przedszkolach realizowane ze środków własnych. Dotacja celowa z budŝetu państwa zł , Zakup materiałów biurowych, środków czystości materiałów wyposaŝenia oraz 2 500,00 artykułów spoŝywczych Przegląd sprzętu, usługi pocztowe , Delegacje słuŝbowe. 300, Opłaty za ubezpieczenie komputera i kserokopiarki. 200, Szkolenie pracowników. 400, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 200,00 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. 612,00 38

10 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. 717, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia. 283, Zakup usług zdrowotnych. 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 178, Zakup materiałów i wyposaŝenia. 200, Zakup usług pozostałych. 213, Szkolenia pracowników. 765, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dzierŝawą - kanał 7,00 Trojanki Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie projektu technicznego ,00 budowy sieci wodociągowej w Głębocku (I etap) Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dla obszaru gminy Murowana Goślina) , Oczyszczanie miast i wsi , Sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Umowy zlecenia na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów , Utrzymanie zieleni, wycinki i nasadzanie , Schroniska dla zwierząt , Dotacja celowa dla Gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach ,00 utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są psy z Gminy Murowana Goślina Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii - oświetlenie dróg gminnych oraz dróg, dla których gmina nie ,00 jest zarządcą Środki przeznaczone na : ,00 - konserwacje oświetlenia ulicznego zł, - wykonanie iluminacji świątecznej miasta zł, - dogęszczanie opraw oświetlenia ulicznego zł, - konserwację oświetlenia w Parku zł Pozostała działalność , Zakup materiałów, w tym: 6 000,00 - kwiatów i zniczy na obchody uroczystości państwowych, - zestawów do deratyzacji Środki przeznaczone m.in.na: wykonanie i montaŝ tablic z nazwami ulic, deratyzację, wykonanie flag oraz zabezpieczenie i zmianę organizacji ruchu , Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i ,00 Rekreacji Środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii w świetlicy w Głęboczku , Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty czynszu świetlicy w 150,00 Głęboczku Podatek od nieruchomości dot. świetlicy w Głęboczku. 150, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy , Modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku ratusza , (środki własne zł, dotacja ze Zintegrowanego Programu , Pozostała działalność 3 000, Utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy ,00 39

11 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe , Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych , Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie , Pozostała działalność , Wydatki na wynagrodzenie koordynatora sportu międzyszkolnego 1 800, Zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego 2 500, Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontami placów ,00 zabaw. - pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem placami zabaw (przeglądy, konserwacja) zł, - zakup usług zwiazanych ze sportem międzyszkolnym zł ,00 RAZEM ,00 40