WYDATKI - WYJAŚNIENIA. Treść Zmiana

Transkrypt

1 WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność zakup art. spoŝywczych na spotkania i szkolenia Sołtysów : - organizacja szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla rolników oraz organizacja imprez rolniczych zł, - organizację szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla Sołtysów zł, 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 6050 zadania inwestycyjne: -,,Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie" zł, -,,Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich" zł. 400,00 200, , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4430 zakup stojaków rowerowych 2 000,00 0,00 składki członkowskie do WOT-u, PLOT-u 412, , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 sporządzanie operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej 5 730, ,00 odszkodowanie za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego : - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej zł, - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w miejscowości Mściszewo zł , ,00 pozostałych dot. planowania przestrzennego , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21

2 pokrycie kosztów stawiennictwa - rozprawy administracyjne w sprawie nielegalnej wycinki drzew 882,00 618,00 wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu , ,00 ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu 9 000, ,00 Fundusz Pracy pracowników Urzędu 1 000, ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, ,00 zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, ,00 remontowych 4 500, ,00 pozostałych 4 170, ,00 połączenia telefoniczne TP S.A , ,00 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 780, ,00 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 350, ,00 ubezpieczenie majątku 343, , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu , , zadania inwestycyjne,,przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie" 500, , zadania inwestycyjne,,informatyzacja Urzędu" 7 500, , Pozostała działalność 2900 wpłatę do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"przeznaczoną na zadania bieŝące , , Zmniejszenie planu wydatków dot. diet dla Sołtysów 3 500, ,00 zakup prasy dla Sołtysów 772, ,00 usługi dot. kontaktów międzygminnych 1 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne wynagrodzenie osobowe pracowników OSP , ,00 pokrycie kosztów wynagrodzenia - dot. umów zlecenia 1 240, ,00 badania lekarskie straŝaków , , StraŜ Miejska 2710 pomoc finansowa dla Gminy Suchy Las na serwis, wzorcowanie i ubezpieczenie fotoradaru 760, ,00 wynagrodzenia osobowe dla StraŜników Miejskich , ,00 ubezpieczenia społeczne dot. StraŜników Miejskich 2 696, ,00 remontowych 2 500, ,00 pozostałych 1 100, ,00 22

3 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych StraŜy Miejskiej 170, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat , , Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Zmniejszenie planów wydatków z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów , , klasyfikacji budŝetowej tj. 754/75421/ ,00 460, Rezerwy ogólne i celowe 4810 Zmniejszenie rezerwy: - rezerwa ogólna zł, - nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i prowadzenie ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie i nowo otwieranych przedszkoli zł, - zajęcia pozalekcyjne zł, - poręczenie Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" zł , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. pracowników szkół podstawowych 3020 ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych , , , ,00 Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych 5 404, ,00 materiałów i wyposaŝenia: - Szkoła Podstawowa Nr zł, - Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie zł , ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na energii - dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 753, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na usług remontowych dot. szkół podstawowych 3 354, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na usług zdrowotnych - dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 430, ,00 usług - dot. Szkoły Podstawowej Nr , ,00 usług dostępu do sieci Internet - dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 100, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 681, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na podróŝe słuŝbowe krajowe pracowników szkół podstawowych: - Szkoła Podstawowa Nr zł, - Szkoła Podstawowa w BiałęŜynie zł, - Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie zł , ,00 23

4 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4240 materiałów i wyposaŝenia - dot. Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie 3 000, ,00 pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - Szkoły Podstawowej Nr 2 600, ,00 usług: - Szkoła Podstawowa Nr 2-50 zł, - Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie zł , , Przedszkola 2540 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotację podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli niepublicznych 1 793, , Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotację podmiotowa z budŝetu dla przedszkoli publicznych , ,00 267,00 793,00 45,00 128,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie 1 580, ,00 ognisk przedszkolnych 251, , ,00 0, , , , , Gimnazja ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów 2 493, ,00 Fundusz Pracy pracowników gimnazjów 3 491, ,00 materiałów i wyposaŝenia - dot. Gimnazjum Nr 1 3, , Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - dot. Gimnazjum Nr 1 441, , akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - dot. Gimnazjum Nr 1 238, , DowoŜenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół. 81, ,00 Składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowoŝonymi dziećmi do szkół. 32, ,00 Umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowoŝonymi do szkół. 105, ,00 Realizacja dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami. 637, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - Szkoły Podstawowej Nr , ,00 usług - dot. Szkoły Podstawowej Nr , ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na podróŝe słuŝbowe krajowe pracowników szkół podstawowych - dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 200, , Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na szkolenia: - Szkoła Podstawowa w BiałęŜynie zł, - Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków dot. Szkoły Podstawowej Nr zł , , Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe - dot. Gimnazjum Nr 1 305, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. Gimnazjum Nr 1 154, ,00 24

5 Fundusz Pracy - dot. Gimnazjum Nr 1 25,00 418, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe na realizację zadań publicznych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z zakończeniem realizacji zadania 4 400, ,00 ubezpieczenia społeczne 450, ,00 Fundusz Pracy 100,00 400,00 opłatę za media w Klubie MłodzieŜowym na Zielonym Wzgórzu 550, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 6 369, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 1 000, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 640, ,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. 300,00 200,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 690,00 510, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64, ,00 Zmniejszenie planu wydatków ze względu na wyjazd podopiecznej 37,00 63,00 na rzecz, której są świadczone usługi opiekuńcze na rehabilitację 376, , Pozostała działalność 2810 dotacje celowe dla fundacji w związku z zakończeniem realizacji zadania 2 500, ,00 wydatki 3110 związane z pracami społecznie uŝytecznymi 1 156, ,00 500, ,00 Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na realizację wigilii dla podopiecznych w siedzibie OPS-u 4 500,00 800, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 4018 klasyfikacji budŝetowej tj.: - 853/85395/ zł, 1 062, ,00-853/85395/ zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - dot. projektu "Lepsze Jutro" , , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dot. Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie 38,00 172,00 25

6 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne: - Gimnazjum Nr zł, jednoczesne zwiększenie dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę - 3 zł oraz Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie o kwotę 153 zł. Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych: - Gimnazjum Nr 1-32 zł, jednoczesne zwiększenie dot. Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie - 28 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 4, ,00 materiałów i wyposaŝenia - dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 222,00 0,00 usług - dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 300,00 0,00 Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na szkolenia - dot. Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie 125,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi klasyfikacji budŝetowej tj. 900/90015/ z przeznaczeniem na wykonanie iluminacji świątecznej , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach umowę zlecenia na opiniowanie wniosków na wycinkę drzew , ,00 pokrycie kosztów dostawy wody na potrzeby nawadniania zieleni miejskiej 500,00 100, wykonanie ekspertyz w związku z nielegalną wycinką drzew i krzewów na terenie gminy Murowana Goślina 1 329,00 671, Pozostała działalność zakup kwiatów,zniczy na święta państwowe i gminne oraz środków do deratyzacji , , wykonanie ewidencji urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy , ,00 klasyfikacji budŝetowej tj. 700/70005/4580 z przeznaczeniem na odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza 235, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem sporządzenie mapy poglądowej istniejących zabytków nieruchomych na terenie Murowanej Gośliny 3 000, ,00 konserwację iluminacji zabytkowego kościoła w BiałęŜynie , , Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe pozostałych dot. obiektów sportowych , , Pozostała działalność klasyfikacji budŝetowej tj. 700/70005/4580 z przeznaczeniem na odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza 1 500, ,00 Razem zmniejszenia ,00 26

7 Zwiększenia 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi dot. transportu na terenie gminy Murowana Goślina , , Drogi publiczne gminne Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4580 Zwiększenie planu wydatków w związku z naliczeniem odsetek od naleŝności spornych tytułem odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza , , Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym , , Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety dla Radnych Rady Miejskiej , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4410 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii , ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróŝe słuŝbowe krajowe 2 100, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego. 600, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup obiektywu oraz akcesoriów do aparatu fotograficznego 1 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 3030 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie 2 240, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gaz, prąd, wodę , , StraŜ Miejska 3020 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent dla pracowników straŝy miejskiej 2 260, , Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa i ogumienia zimowego do radiowozu StaŜy Miejskiej 1 800, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dot. pracowników StraŜy Miejskiej 900,00 900,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zarządzanie kryzysowe , ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na abonament za telefon alarmowy - przeniesienie z 758/75814/ ,00 540, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych 4140 Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 560, ,00 27

8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie 2 750, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie 331, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników - dot. Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie 47, , Gimnazja Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów , ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. Gimnazjum Nr , ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. Gimnazjum Nr 1 93, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposaŝenia - dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 522, ,00 Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 900, , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposaŝenia 2 600, , Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów na zajęcia w klubach młodzieŝowych 1 400, ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Wigilii dla uczestników klubów młodzieŝowych i świetlic opiekuńczo - wychowawczych 1 500, , Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe 3110 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych 4 629, , Ośrodki pomocy społecznej Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100, ,00 Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 959, ,00 Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup papieru do drukarek 400, ,00 Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup oprogramowania antywirusowego - sieciowego dla OPS-u 1 500, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność , ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - dot. projektu "Lepsze Jutro" - przeniesienie środków z innej innej klasyfikacji budŝetowej tj.: - 853/85395/ zł, - 853/85395/ zł ,00 219, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 28

9 Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników 7 490, , Pomoc materialna dla uczniów 3260 Zmiana planu dot.: - stypendia szkolne, - pomoc dla uczniów - zakup podręczników , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie iluminacji świątecznej - przeniesienie środków z 900/90003/ , , Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 6050 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją oraz działaniem grupy rowerowej ,00 zł, jednoczesne zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budŝetowej tj. 700/70005/4580 z przeznaczeniem na odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza - 400,00 zł , ,00 Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,,doposaŝenie i ogrodzenie placu zabaw na osiedlu nr 3 i 4" 4 000, ,00 Razem zwiększenia ,00 Ogółem zmniejszenie wydatków ,00 29