Lublin, dnia 8 maja 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2017 ZARZĄDU POWIATU W KRAŚNIKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2017 ZARZĄDU POWIATU W KRAŚNIKU z dnia 21 marca 2017 r. z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Na podstawie Uchwały Nr 91480/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu Andrzej Maj

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2017 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 marca 2017 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w Budżet powiatu na 2016 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII 97 / 2015 Rady Powiatu w Kraśniku. Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie ,72 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie ,72 zł i dochody majątkowe w kwocie zł, wydatki budżetu w kwocie ,88 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie ,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł. W ramach dochodów budżetu ustalony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie zł, plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000, plan dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł oraz dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie zł. W planie wydatków budżetu wyszczególniono w uchwale budżetowej: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie zł. Rezerwy budżetowe zaplanowano w kwocie zł, w tym: 1. rezerwę ogólną w kwocie zł, 2. rezerwę celową w kwocie zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, 1

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie zł, na modernizację dróg powiatowych w kwocie zł. Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu w kwocie zł. Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. Ustalono plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zł. W Rada Powiatu podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu w wyniku których plan dochodów zwiększył się o ,84 zł, a plan wydatków zwiększył się o ,77 zł. Pierwszą uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu Rada Powiatu podjęła w dniu 7 stycznia Nr uchwały XIV 108 / W wyniku tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę ,90 zł, w tym: dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę ,90 zł, w związku z planowaną realizacją tych zadań w ciągu dwóch lat, tj i 2017 roku, dotacji z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych na realizację tych inwestycji o kwotę zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę ,10 zł, w tym: dostosowanie budynku Bursy Szkolnej do wymogów ppoż. o kwotę zł w związku z przeniesieniem ostatecznego rozliczenia tej inwestycji na 2016 rok, wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę dojazdową do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej o kwotę zł ( przeniesienie części wydatków niewykorzystanych w 2015 roku ), zwiększenie rezerwy celowej na modernizację dróg powiatowych o kwotę ,10 zł. 2

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł w Dziale 600 Transport i łączność w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych w ramach PROW w latach oraz zmiana nazwy tych zadań. 4. Na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań i modernizację Bursy Szkolnej w łącznej kwocie zł zaplanowano wolne środki na rachunku budżetu powiatu pozostałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XV 127 / 2016 z dnia 27 stycznia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę ,87 zł, w tym: dotacji z innego powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Kraśniku o zł, prowizji za obsługę programu Aktywny samorząd o kwotę 5.333,87 zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę ,54 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o ,67 zł w związku z koniecznością zwrotu części dotacji otrzymanej jako pomoc finansową od Samorządu Województwa na budowę drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej, Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego, Dział 801 Oświata i wychowanie o 960 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego, Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę ,87 zł, w tym: zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku, 4.000,87 zł na zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 3. Na pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie ,67 zł zaplanowano wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pozostałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 3

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz Uchwałą Nr XVI 131 / 2016 z dnia 24 lutego wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł. Środki te planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie II etapu budowy boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o zł na zakup ciągnika dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy Al. Niepodległości 25, Dział 801 Oświata i wychowanie o zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 Kraśniku zł oraz budowę boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku zł, Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w tym: zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach i w Kraśniku, zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku mieszkalnego głównego w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach do wymogów ppoż., Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Bursy Szkolnej. 3. Na pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XVII 139 / 2016 z dnia 30 marca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o zł jako zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych, 4

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz b) Dział 758 Różne rozliczenia o zł z tytułu subwencji oświatowej. 2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 665 zł z tytułu subwencji równoważącej. 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę ,15 zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o zł na zakup przecinarki do asfaltu i betonu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 720 zł w związku z koniecznością zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów zastępstwa procesowego otrzymanych w 2015 roku w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w sprawie wyegzekwowania zaległości w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, c) Dział 801 Oświata i wychowanie o ,27 zł, w tym: 28,27 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowych otrzymanych w 2015 roku z Powiatu Lipsko, zł na przygotowanie realizacji projektów, które planuje się złożyć w bieżącym roku. Będą to projekty dotyczące kształcenia zawodowego i ogólnego: Od pomysłu do sukcesu zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, Nowe umiejętności szansą na sukces zł, Budowa warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku zł. Łącznie na ten projekt planuje się zł. Kwota zł pochodzić będzie z zaplanowanego wcześniej Megaprojektu szkolnego, d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 382,88 zł w związku z koniecznością zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przekazanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku w 2015 roku, e) Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę zł. 4. W uchwale zawarta jest również zmiana polegająca na przeniesieniu między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 470 zł w Zespole Szkół w Zakrzówku. 5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz Na pokrycie wydatków w kwocie ,15 zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XVIII 150 / 2016 wprowadzone zostały następujące zmiany: z dnia 27 kwietnia 1. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata , w tym: drogi Nr 2722 L Wilkołaz Popkowice w kwocie zł, drogi Nr 2637 L Moniaki Wierzbica w kwocie zł, b) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł, w tym: zakup kserokopiarki zł, szkolenia i zakup drukarki ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska ( przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej ) zł. 2. Na pokrycie wydatków w kwocie zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XIX 156 / 2016 z dnia 25 maja wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę ,68 zł, w tym: a) Dział 750 Administracja publiczna o zł z tytułu darowizn na organizację Targów Pracy, b) Dział 852 Pomoc społeczna o zł z tytułu dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, c) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o ,68 zł, w tym: ,60 zł to środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 617,08 zł to odszkodowanie z polisy za samochód służbowy w Powiatowym Urzędzie Pracy. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę ,68 zł, w tym: 6

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz a) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę ,60 zł, w tym: ,60 zł na wydatki Starostwa Powiatowego na szkolenia pracowników oraz zł na wydatki związane z promocją gospodarczą, b) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Kraśniku, c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w tym: zł na wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie oraz zł na szkolenia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, d) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 617,08 zł na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy. 3. W uchwale zawarta jest również zmiana polegająca na przeniesieniu planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 470 zł w Zespole Szkół w Zakrzówku oraz przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych kwoty zł na zakup programu komputerowego w Starostwie Powiatowym. Uchwałą Nr XX 162 / 2016 z dnia 29 czerwca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: a) z tytułu darowizn otrzymanych przez Dom dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł, b) z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze o kwotę zł, c) z tytułu zwrotu przez Lubelski Urząd Wojewódzki grzywny w celu przymuszenia nałożonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę zł, d) z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów zieleni oraz instalację fotowoltaiczną II etap w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: 7

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł na zakup koparko ładowarki w Zarządzie Dróg Powiatowych, b) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę zł, c) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł na zakup sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowych, d) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę zł, e) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w tym: na realizację projektu Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku o kwotę zł, na wydatki bieżące PCPR i Domu Dziecka o kwotę zł, f) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na przygotowanie dokumentacji do projektu w sprawie dofinansowania planowanej przebudowy Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. 3. Na pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XXI 177 / 2016 z dnia 13 lipca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: a) dotacji z Gminy Dzierzkowice na przebudowę drogi Annopol Dzierzkowice o kwotę zł, b) dochodów z dzierżawy nieruchomości powiatu o kwotę zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł z przeznaczeniem na przebudowę i odnowę dróg, b) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł z przeznaczeniem na modernizację dachu w Zespole Szkół w Annopolu, c) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego Modernizacja przychodni szpitalnej przy ul. Chopina 13, d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł na pomoc finansowa dla 8

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz gmin, w których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku zdarzeń burzowych. 3. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę zł, wydatków na promocję powiatu o zł. 4. Wydatki w kwocie zł zostały sfinansowane z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Uchwałą Nr XXII 183 / 2016 z dnia 28 września wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: dochody z dzierżawy nieruchomości powiatu o kwotę zł, dotacje z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku o kwotę zł, dotacje z Miasta i Gminy Annopol na budowę drogi Zaklików Borów o kwotę zł, darowizny od przedsiębiorców na realizację programu profilaktycznego Nie nowotworom u dzieci o kwotę zł, subwencji oświatowej o kwotę zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, dochodów Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o kwotę zł, dochodów z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę zł, dotacji z budżetu państwa na zatrudnienie koordynatorów rodziny zastępczej o kwotę zł, wpływu z opłat geodezyjnych o kwotę zł, rozliczenia z lat ubiegłych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 764 zł, darowizny od przedsiębiorców na program Nie nowotworom u dzieci o kwotę zł, dochody z czynszu za dzierżawę nieruchomości powiatu o kwotę zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę zł, dotacji z gmin na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych o kwotę 9

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz zł ( Gmina Gościeradów zł, Gmina Urzędów zł ), środki finansowe od Nadleśnictwa Gościeradów na odnowę drogi w Liśniku Dużym o kwotę zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na projekt Razem dla rozwoju e usług publicznych o kwotę zł, środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł, 2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy dróg w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata o kwotę zł, dotacji z budżetu Unii Europejskiej planowanych do pozyskania w ramach PROW na budowę drogi Zaklików Borów o kwotę zł, dotacji od gmin na dofinansowanie budowy dróg o kwotę zł, 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu pługa odśnieżnego i piaskarki w kwocie zł, zakup materiałów i wyposażenia zł, odnowę drogi powiatowej w m. Boby Kolonia zł, odnowę drogi powiatowej w m. Liśnik Duży zł, b) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kserograficznego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, c) Dział 720 Informatyka o kwotę zł w związku z planowaną realizacją projektu partnerskiego Razem dla rozwoju e usług publicznych regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica. d) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 764 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotem wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2015 rok, e) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, 10

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz f) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę , w tym: zł z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego, zł na sfinansowanie modernizacji dróg dojazdowych oraz ciągów pieszych do budynków szpitala przy ul. Chopina 13, zł z tytułu dotacji dla SPZOZ na zadania inwestycyjne, zł na wydatki związane z promocją zdrowia, g) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w tym: Rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę zł, z tego zł dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie na wydatki bieżące oraz zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku na remont budynku głównego i budynku biurowo mieszkalnego, Rozdział Rodziny zastępcze o kwotę zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, Rozdział Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę zł z przeznaczeniem na dokształcanie pracowników PCPR, h) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł na wynagrodzenia i składki ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy. 4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł w Dziale 600 Transport i łączność w związku z wykreśleniem zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716L w gm. Gościeradów w kwocie zł ze względu na brak dofinansowania z budżetu państwa, zmniejszeniu wydatków na przebudowę drogi Nr 2289L w gm. Zakrzówek i gm. Szastarka o kwotę zł ( dostosowanie do wartości kosztorysowej po przetargu ) oraz zwiększeniu planowanych wydatków na przebudowę drogi Nr 2713L Zaklików Borów o kwotę zł. Uchwałą Nr XXIII 191/ 2016 z dnia 26 października wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę zł, środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę zł, dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę zł, 11

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: a) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę zł, b) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w tym wydatki: Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku o kwotę zł, Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach o kwotę zł, Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o kwotę zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł, c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych, 3. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł w Dziale 720 Informatyka, 4. Ponadto w uchwale zawarta jest zmiana polegająca na zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę zł i wydatków w Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę zł. Uchwałą Nr XXIV 199/ 2016 z dnia 23 listopada wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę ,19 zł, w tym: dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę zł, środków finansowych z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego o kwotę zł, dochodów z czynszu za dzierżawę nieruchomości powiatu o kwotę ,40 zł, środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę zł, środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę zł, dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu o kwotę zł, darowizny na remont chodnika w Księżomierzy o kwotę zł, dochodów własnych Zarządu dróg Powiatowych z tytułu opłat administracyjnych o kwotę zł, dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych jako refundacja 12

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku o kwotę ,79 zł. 2. Zmniejszenia planowanych dotacji od Gminy Zakrzówek o kwotę zł na budowę drogi powiatowej. 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę ,40 zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł, w tym wydatki: na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę zł, na remont chodników w Księżomierzy o kwotę zł, na zakup samochodu osobowo ciężarowego o kwotę zł, na zakup nieruchomości ( dwóch działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Kraśnik pod Al Lecia ) o kwotę zł, b) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę zł, c) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok ( na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej ), d) Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych oraz zł na realizację projektu w Zespole Szkół w Urzędowie, e) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,40 zł z przeznaczeniem dla SPZOZ w Kraśniku na modernizację przychodni szpitalnej przy ul. Chopina 13, f) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. 4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę ,10 zł, w tym: rezerwy celowej na modernizację dróg powiatowych o kwotę ,10 zł, dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę zł. 5. Na pokrycie różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami przeznaczono wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pozostałe z rozliczenia 13

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,11 zł. Uchwałą Nr XXV 208 / 2016 z dnia 21 grudnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: dochodów z tytułu służebności gruntowej o kwotę zł, z tytułu trwałego zarządu o kwotę 540 zł, z tytułu zwrotu składek ZUS w Starostwie Powiatowym o kwotę zł, udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę zł, z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę zł, z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę zł, z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Dziecka o kwotę zł. 2. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Feniks 2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę zł, dotacji od samorządów gminnych na inwestycje na drogach powiatowych o kwotę zł, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na cztery zadania, wpływów z usług związanych z promocją powiatu o kwotę zł, dochodów z tytułu opłat innych samorządów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kraśniku o kwotę zł, dochodów z opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku o kwotę zł, dochodów z opłat za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie zł. 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: c) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę zł, w tym: rezerwa ogólna o kwotę zł, rezerwa celowa na modernizację dróg powiatowych o kwotę zł, d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Kraśniku. 4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o kwotę zł, Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę zł, w tym: 14

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę zł, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę zł, rozdział Rodziny zastępcze o kwotę zł. Zmiany budżetu wprowadzone były również przez Zarząd Powiatu zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu, zawartym w 12 uchwały Nr XIII 97 / 2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz w oparciu o przepisy art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zarząd Powiatu podjął 19 uchwał, w wyniku których plan dochodów i wydatków zwiększył się o ,49 zł. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 27 stycznia wprowadzone zostały następujące zmiany: rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 134 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 8 lutego wprowadzone zostały następujące zmiany: zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dotacji od Powiatu Lipskiego, wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 24 lutego wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 8 marca wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. 15

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz Uchwałą Nr / 2016 z dnia 30 marca wprowadzone zostały następujące zmiany: zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę zł w Dziale 710 Działalność usługowa z tytułu dotacji celowej, wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 600 Transport i łączność na dokonanie wpisów w Księgach wieczystych w związku z zakupem działek pod budowę drogi Al Lecia, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 27 kwietnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę z tytułu dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc społeczna, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego, 4. rozdysponowano z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup detektora gazowego w kwocie zł oraz usługę związaną z transportem lawet do łodzi motorowych, 5. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 10 maja wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę z tytułu dotacji planowanych od gmin na modernizację dróg, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na modernizację dróg powiatowych kwotę zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 25 maja wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę zł, w tym: 16

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz Dział 600 Transport i łączność o zł z tytułu dotacji od Urzędu Miasta Kraśnik na remont chodnika przy ul. Kolejowej, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o zł z tytułu dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Dział 852 Pomoc społeczna o zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę zł na wydatki związane z promocją powiatu, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 30 czerwca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o zł z tytułu dotacji od gmin na remonty chodników, Dział 852 Pomoc społeczna o zł z tytułu dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem II edycji programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 14 lipca wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 28 lipca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę zł w Dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę zł, 17

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 9 sierpnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych o kwotę ,17 zł. w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie o ,17 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, Dział 852 Pomoc społeczna o zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę ,17 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 17 sierpnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III o kwotę zł. 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 30 sierpnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji o kwotę zł. w tym: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, Dział 852 Pomoc społeczna o zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków wychowawczych wraz z kosztami obsługi, 18

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz Dział 851 Ochrona zdrowia o zł z przeznaczeniem na realizację kampanii społecznej na rzecz postępu w onkologii dziecięcej Nie nowotworom u dzieci, w tym: Gmina Trzydnik Duży zł, Gmina Dzierzkowice zł i Gmina Wilkołaz zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 28 września wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę zł, 4. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę zł, 5. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 26 października wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji o kwotę ,38 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa o kwotę zł, Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,48 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę zł, Dział 852 Pomoc społeczna o zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o ,90 zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę ,38 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 19

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 21 Poz rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę zł na wydatki bieżące związane z promocją zdrowia, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 23 listopada wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji o kwotę ,94 zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę ,94 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę zł, w tym: zł na szkolenia pracowników Starostwa, zł na zwiększenie planu dotacji dla szkół niepublicznych, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 21 grudnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr / 2016 z dnia 29 grudnia wprowadzone zostały następujące zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok wynosił ,05 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 103, w tym plan dochodów bieżących wynosił ,26 zł, wykonanie ,33 zł, tj Plan dochodów majątkowych wynosi ,79 zł, wykonanie ,81 zł, tj Zostały wykonane dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu w kwocie zł ( działki Nr 40/1, 40/2 i 38/3 położone w Gościeradowie Folwark ), planowana kwota to zł. 20

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 22 Poz Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił ,65 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 99,7. Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę ,83 zł i dotyczą: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,33 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,10 zł, Dział 710 Działalność usługowa 129,88 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10,23 zł, Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 0,24, Dział 801 Oświata i wychowanie 7.185,10 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 2.156,80 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 8.614,85 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44,30 zł. Kwota ,30 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu roku, natomiast ,53 zł nie zostało przekazane do budżetu powiatu przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Dotyczyło to dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 0,33 zł, dotacji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,10 zł, dotacji w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 100 zł, dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 0,10 zł, dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie zł, dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu planowane były w kwocie zł, wykonanie wynosi zł, tj Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w kwocie zł na polepszenie stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2289 L w gm. Zakrzówek i gm. Szastarka łączącej drogę krajową Nr 19 z drogą wojewódzką Nr 842 "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ", wykonanie 100, Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych plan 4.769,94 zł, wykonanie 100. Dotacja z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego planowana była w kwocie ,60 zł, wykonanie ,97 zł, tj

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 23 Poz Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie II etapu budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku plan zł, brak wykonania. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu. Dotacja z PFRON na inwestycje w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku plan ,90 zł ( w tym: zakup busa dla osób niepełnosprawnych ,90 zł oraz zakup schodołazu zł), wykonanie 100. Dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów wynosiły ,95 zł, gdzie kwota planowana wynosiła ,89 zł. Wykonanie stanowi 122 kwoty planowanej. Powiat otrzymał dotacje z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa jako refundację wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie ,34 zł. Subwencje otrzymane z budżetu państwa plan zł, wykonanie 100, w tym: subwencja oświatowa zł, subwencja wyrównawcza zł, subwencja równoważąca zł uzupełnienie subwencji zł. Dotacje i środki finansowe z innych źródeł plan zł, wykonanie ,31 zł, tj. 89, w tym: 1. środki finansowe z ARiMR w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów plan zł, wykonanie ,84 zł, tj. 99, 2. dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan zł, wykonanie ,84 zł, tj. 72, 3. dotacja z WFOŚiGW plan zł z przeznaczeniem na organizację powiatowego programu edukacji ekologicznej Środowisko ponad wszystko, wykonanie 100, 4. środki z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego plan zł, wykonanie 100, 5. dotacje z gmin na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg plan zł, wykonanie ,77 zł, tj Są to zadania realizowane wspólne z gminami, 8. dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst plan zł, wykonanie ,55 zł, tj. 90, w tym: na sfinansowanie badań profilaktycznych USG prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego Nie nowotworom u dzieci plan zł, wykonanie tj. 78. Są to dotacje z następujących gmin: Urząd Gminy Wilkołaz zł, 22

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 24 Poz Urząd Gminy Trzydnik 966 zł, Urząd Gminy Dzierzkowice zł, Urząd Gminy Gościeradów zł, Urząd Gminy Szastarka 897 zł, dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego dla Działu Pedagogicznego Biblioteki Szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku plan zł, wykonanie 100, dotacje na remonty dróg i chodników plan zł, wykonanie ,55 zł, tj. 87, 9. dotacja z WFOŚiGW na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku plan zł, wykonanie 100, 10. dotacja z Powiatu Lipskiego z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Polskokatolickiego w Świeciechowie Dużym plan zł, wykonanie 320,31 zł, tj. 32, 11. środki z Nadleśnictwa Gościeradów na odnowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 2705 L w m. Liśnik Duży plan zł, brak wykonania. Dochody własne powiatu planowane były w kwocie ,07 zł, wykonanie wynosi ,25 zł, tj. 109, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych plan zł, wykonanie zł, tj. 102, podatek dochodowy od osób prawnych plan zł, wykonanie ,24 zł, tj.135, opłaty komunikacyjne plan zł, wykonanie ,28 zł, tj. 110, opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej plan zł, wykonanie ,98 zł, tj. 102, odsetki od środków na rachunkach bankowych plan zł, wykonanie ,90 zł, tj. 138, udział w dochodach Skarbu Państwa plan zł, wykonanie ,49 zł, tj. 104, wpływy z najmu i dzierżawy plan ,40 zł, wykonanie ,93 zł, tj Do budżetu powiatu wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie ,25 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych plan zł, wykonanie ,90 zł, wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy plan zł, wykonanie 100, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zł, wykonanie ,24 zł, tj. 143, 23

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 25 Poz wpływy z opłat geodezyjnych plan zł, wykonanie ,61 zł, tj. 91, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych plan zł, wykonanie ,67 zł, tj.118, opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan ,72 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 101, prowizja za obsługę zadań PFRON plan ,87 zł, wykonanie ,87zł, tj. 107, opłata za wydanie prawa jazdy plan zł, wykonanie zł, tj. 116, pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i jednostki organizacyjne plan ,08 zł, wykonanie ,16 zł, tj Ponadplanowe dochody wystąpiły w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie ,60 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załączona tabela. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok wynosił ,14 zł, wykonanie ,54 zł, tj. 91, w tym: plan wydatków bieżących wynosił ,42 zł wykonanie ,63 zł, tj. 96, plan wydatków majątkowych wynosi ,72 zł, wykonanie ,91 zł, tj. 55, plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynosi ,10 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 99, plan wydatków na realizację zadań statutowych ,86 zł, wykonanie ,05 zł, tj. 93, plan dotacji z budżetu dla innych podmiotów wynosi ,22 zł, wykonanie ,87 zł, tj. 89. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zestawione zostały w tabeli na str Ponadto przekazane zostały następujące dotacje: Dz. 600 rozdz kwota ,67 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2015 r. jako pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubelskiego, Dz.700 rozdz kwota 720zł, to zwrot na rachunek LUW kwoty 684zł (tj. 95 kwoty 720zł) kosztów zastępstwa procesowego otrzymanych w 2015r. w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi na rzecz 24

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 26 Poz dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, Dz. 754 rozdz kwota 9.188,75 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, Dz. 754 rozdz kwota 811,25 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu regałów do archiwum na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, Dz. 754 rozdz kwota 733,80, to zwrot na rachunek LUW dotacji za 2015 rok niewykorzystanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Dz. 758 rozdz kwota , to zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów i Rozwoju w związku z kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej, Dz.801 rozdz kwota 28,27 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek Powiatu Lipskiego za lekcje religii zgodnie z porozumieniem nr 1/2014r, Dz. 852 rozdz kwota 382,88 zł to zwrot dotacji na rachunek LUW przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku. Powyższa kwota wynikała z pomyłkowego, zawyżonego naliczenia odpisu na FŚS w 2015 roku, plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji ,13 zł, brak wykonania, plan wydatków na obsługę długu wynosi zł, wykonanie ,49 zł, tj. 97, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,93 zł, wykonanie ,31 zł, tj. 94, plan wydatków na realizację zadań własnych wynosi ,74 zł, wykonanie ,87 zł, tj. 93, plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi ,65 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 100, plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł, wykonanie ,61 zł, tj. 74. Znaczna część zadań w tej grupie wydatków to inwestycje drogowe planowane do sfinansowania ze środków samorządów gmin. Nie zostały zrealizowane wydatki dotyczące udziału gmin w dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. plan wydatków na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej ,81 zł, wykonanie ,30 zł, tj. 7. Zgodnie z wymogami dotyczącymi ubiegania się o dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w budżecie na 2016 rok. 25