UCHWAŁA NR XXXVII/205/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/205/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Powiatu w p o s t a n a w i a, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 180/324/2014 Zarządu Powiatu w z dnia 5 maja 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 182/329/2014 Zarządu Powiatu w z dnia 19 maja 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie ,68 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,48 zł - dochody majątkowe w kwocie ,20 zł 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie ,68 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,27 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,41 zł 2. Wprowadza się zmiany źródeł finansowania deficytu budżetu powiatu w kwocie ,00 zł przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł,

2 3. Wprowadza się zmiany w źródłach finansowania przychodów ustalonych na kwotę zł pochodzących z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu ,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu/pożyczki ,00 zł i ustala się rozchody budżetu w kwocie zł sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3. Zmniejsza się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek o kwotę ,00 zł do wysokości ,00 zł, w tym: a/ ,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, b/ ,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/195//2014 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie ,41 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/197/2014 Rady Powiatu w z dnia 30 kwietnia 2014 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie ,48 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Powiatu Siedleckiego Nr XXXIII/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie ,00 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/197/2014 Rady Powiatu w z dnia 30 kwietnia 2014 roku zgodnie

3 z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie ,00 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Powiatu Siedleckiego Nr XXXIII/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2014 roku w kwocie ,00 zł. 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok określonych w Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/195/2014 Rady Powiatu w z dnia 28 marca 2014 roku zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Zał. Nr 1o łącznych wydatkach w wysokości ,41 zł, z tego: dotacje podmiotowe ,00 zł - dotacje celowe ,41 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, , Działalność usługowa , , Pozostała działalność , , , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z usług , , Różne rozliczenia , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. 0, , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wpływy z usług , , Rodziny zastępcze , , , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , ,00 BeSTia Strona 1

5 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne o szkolno-wychowawcze , , , Wpływy z różnych dochodów 800, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,68 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski BeSTia Strona 2

6 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , , , ,00 BeSTia Strona 1

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 209,70 551, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 356,00-504, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124,00 44, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 743, , Składki na ubezpieczenia społeczne 460,20 79, Składki na Fundusz Pracy 989,52 89, Składki na Fundusz Pracy 114,48-57, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 825,50 72, Zakup materiałów i wyposażenia 7 454, , Zakup materiałów i wyposażenia 392,33-182, , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,97 168, ,50 539, ,72 56, , , ,12 210,11 BeSTia Strona 2

8 4309 Zakup usług pozostałych 5 542,50 928, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 54,70 54, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne o szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup energii ,00 495, , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00-495, , Młodzieżowe o wychowawcze , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,68 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski BeSTia Strona 3

9 P L A N PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu powiatu siedleckiego NA 2014 ROK związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej /według obowiązującej klasyfikacji/ Tabela Nr 3. do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. Wyszczególnienie Plan Plan Lp. symbol i nazwa na w paragrafu klasyfikacji 2014 r. złotych Dochody budżetu , ,68 budżetu , ,68 Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) , ,00 P. P r z y c h o d y , , Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 0, Wolne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. 0, , Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym , ,00 /kredyt dlugoterminowy/ R A Z E M przychody budżetu , ,00 R. R o z c h o d y , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 /spłata kredytu długoterminowego/ R A Z E M rozchody budżetu , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski Strona 1

10 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XXXVII/205/ 2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2014 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr Niemojki Łysów Dąbrowa Korczew na odcinku Dąbrowa - granica powiatu - Niemojki , , , ,00 0, NPPDL B Gm ,00 Przesmyki, 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3934W Sawice - Czaple - Korczew w m. Szczeglacin ,00 0, , ,00 0, MTBiGM ,00 B. 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) - ul. Kameckiego w Skórcu dł. ok.1000mb ,00 0, , ,00 0,00 B G.Skórzec 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na ocinku od Domu Pracy Twórczej Reymontówka w kierunku Nowak dł. ok mb ,00 0, , ,00 0,00 B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5a Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański (wyrównanie +powierzchniówka) w dwóch odcinkach: od miejscowości Wodynie - w kiertunku Woli Wodyńskiej o dł mb i od granicy Gminy Wodynie z Gminą Domanice w kierunku Woli Wodyńskiej o dł mb ,00 0, , ,00 0, ,00 B G. Wodynie 0,00 0,00 0,00 0,00 5b Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański na odcinku Helenów - Olszyc Włościański dł mb ( wyrównanie + powierzchniówka) ,00 0, , , ,00 0,00 B.

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Przebudowa drogi powiatowej nr 3618W od drogi (Krześlin - Patrykozy) -Rzeszotków - Hołubla w m. Hołubla - ul. Unitów Podlaskich dł.900 m wraz z budową chodnika ,00 0, , , ,00 0,00 B G. Paprotnia 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory na odcinku Stany Duże - Krynica dł ok. 930 wraz z budową chodnika w m. Stany Duże dł ok. 280 mb oraz budową chodnika w m. Krynica dł ok mb ,00 0, , ,00 0,00 0,00 B G. Suchożebry 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3937W Skupie - Dmochy - Rogale - Kowiesy na odcinku Pieńki - Zemły ,00 0, , ,00 0,00 0, śr.wył.gr.z pr rol. B Mokobody 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn.ul. Klonowa na odcinku o dł.ok.300 mb ,00 0, , ,00 0,00 B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej 3666W Stok Lacki Tarcze Radzików Wielki Szydłówka Olszanka na odcinku Stok Lacki Tarcze dł mb ( wyrównanie +powierzchniówka) ,00 0, , ,00 0,00 B G. Siedlce ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego na ul. Pięknej w ciągu drogi powiatowej 3610W Nowe Opole - Wyłazy w m. Nowe Opole na długości ok.. 550mboraz wykonanie rowu odwadniającego wraz z wykonaniem zjazdów w ciągu drogi gminnej W Chodów -Żytnia-Nowe Opole ,00 0, , , ,00 B G. Siedlce 0, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3664W Paprotnia - Zakrze w m. Przesmyki oreaz na odcinku przed wsią Lipiny ,00 0, , , ,00 B G. 0,00 Przesmyki Przebudowa drogi powiatowej Nr 3656W Gostchorz - Zabłocie -Zbuczyn w m. Okniny dł mb ,00 0, , , ,00 B G. 0,00 Wiśniew

12 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r Przebudowa drogi powiatowej Nr 3633W Błogoszcz-Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku o dl. 700 mb w m. Lipiny oraz na odcinku 620 mb pomiędzy m. Ługi Wielkie - Ługi Rętki ,00 0, , , ,00 B G. 0,00 Zbuczyn Odbudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi Nr 698 Niemojki -Łysów-Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na łącznej dł ,71 mb od km ,29 do km ,00, od km ,29 do km ,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi MAiC ,00 0, ,00 0, ,00 B , Aktualizaqcja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka - odcinek: Cielemenc - Radzików Wielki o dl mb ,00 0, , ,00 0,00 B 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W do miejscowości Radzików Wielki dł mb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. 0, , , , Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3628 W Przesmyki - Zawady- Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. 0, , Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica RAZEM INWESTYCJE DROGOWE Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim INNE ZADANIA INWESTYCYJNE Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. 0, ,00 x , , , , , , ,00 0, , , ,00 SOSz-W Stok Lacki , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 X , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu diagnostycznego do diagnozowania dzieci PPPP Stok Lacki 8 005,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2014 rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymien ione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r ZAKUPY INWESTYCYJNE X ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA" Powiatowe w , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0, "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW" Powiatowe w , , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0, Wykonanie stabilizacji gruntu cementem drogi powiatowej Nr 3673W Bojmie-Grębków na odcinku od m. Bojmie do granicy powiatu. Urząd Gminy Kotuń ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w / ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM: x , , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 x , , , , , , ,00 0, , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski

14 Dział Rozdział Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. P L A N wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2014 rok Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2014 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: bieżące w złotych majątkowe ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,57 0,00 0, ,28 0, PROGRAM , , , , OPERACYJNY KAPITAŁ , , , LUDZKI 2 760, , , VII. Promocja integracji 1 851, , , społecznej 168,58 168,58 168, Rozwój i , , , upowszechnianie 539,50 539,50 539, aktywnej integracji przez 1 078, , , powiatowe centra pomocy 56,78 56,78 56, rodzinie , , , "Nowa szansa na 1 897, , , przyszłość" 3 992, , , ,11 210,11 210, , , , , , , , , , ,70 54,70 54,70 Razem Program , , , ,00 0, ,28 0, , , ,18 0,00 0, ,20 0, , , , ,20 0, PROGRAM , , , OPERACYJNY KAPITAŁ , , , LUDZKI 827,26 827,26 827, III. Wysoka jakość 145,99 145,99 145, systemu oświaty , , , Komplaksowe 7 723, , ,01

15 Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2014 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: bieżące 3.5. Komplaksowe 4127 wspomaganie rozwoju 6 315, , , szkół 1 114, , , , , , , , , , , , , , , , , , "Kompleksowe , , , wspomaganie szkół w 1 270, , , powiecie siedleckim" 224,22 224,22 224, ,50 195,50 195, ,50 34,50 34, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, majątkowe Razem Program , , , ,20 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 941,00 941, ,00 135,00 135, , , , , , , PROGRAM , , ,80 0,00 0, ,00 0, OPERACYJNY KAPITAŁ , , ,80 0, ,00 0, LUDZKI 9 770, , , " Z tobą pójdę dalej 1 269, , , Program wsparcia dla 1 671, , , dzieci z Powiatu 217,26 217,26 217, Siedleckiego " 239,83 239,83 239, ,17 31,17 31, , , , , ,41 0, , , , ,69

16 Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2014 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: bieżące majątkowe ,31 883,31 0,00 883, , , , , ,90 0, ,90 Razem Program , , , ,00 0, ,00 0,00 O G Ó Ł E M , , , ,00 0, ,48 0,00 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski

17 Tabela Nr 7. do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki w 2014 r. DOTACJE WYDATKI z tego: Dział Rozdział Plan dotacji ogółem w 2014 r. Plan wydatków ogółem w 2014 r. bieżące majątkowe , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 Ogółem , ,00 0, ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski

18 Tabela Nr 8. do Uchwały XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki w 2014 r. Dział Rozdzi ał Dotacje w tym: Plan dotacji ogółem na 2014 r. Plan wydatków ogółem na 2014 r. bieżące w tym: wynagrodz enia i składki od nich naliczone na zadania statutowe swiadczeni a na rzecz osób fizycz w złotych majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,60 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 401,00 401, , , , , , , , , , , , , ,00 501,00 501, ,00 752,00 752, , , , , , , , , , , , , ,40 0, ,60 0, , , , , , , , , , , ,40 617,40 617,40 Ogółem , , , , , , ,00 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski

19 Dział Dochody bieżące Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2013 r. Docho dy majątkowe w złotych WYDATKI bieżące Rozdzi ał P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok Nazwa majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dot. celowa z budżetu na finans.lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 OGÓŁEM Plan dochodów ogółem na 2014 r. DOCHODY z tego: Plan wydatków ogółem na 2014 r. z tego: , ,00 0, , ,00 0,00 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski

20 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w z dnia 18 czerwca 2014 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku Plan dotacji na 2014 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Wodynie ,- Gm. Kotuń: Na wykonanie stabilizacji gruntu cementem drogi powiatowej Nr 3673W Bojmie - Grębków na odcinku od m. Bojmie do granicy powiatu ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 kultury ,00 0, Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: ,00 Korczew ,-, Kotuń ,- Paprotnia ,- Przesmyki ,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz Skórzec ,- na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Suchożebry ,- 0,00 0, ,00 Wiśniew ,- Zbuczyn ,00 0, , Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości ,41 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. Mazowiecki Urząd Marszałkowski , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 ratowniczego dla Komendy Powiatowej Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na Państwowej Straży Pożarnej w ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oświata i wychowanie 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 812,00 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 3 812,00

21 Plan dotacji na 2014 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Pomoc społeczna 0,00 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Koszty utrzymania wychowanka domu ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące dziecka w innych powiatach ,00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci w rodzinach 0,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji ,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Turystyka 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku na realizację zadań z zakresu ,00 publicznego upowszechniania turystyki Oświata i wychowanie Niepubliczna Szkoła Zawodowa w ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe Mokobodach ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tech.Mechanizacji Rolnictwa Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Miasto Siedlce - dotacja na 0,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 188,00 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 nauczycieli 2 188,00 realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej Technikum Mechanizacji Rolnictwa , Pomoc społeczna 0,00 0, ,00

22 Plan dotacji na 2014 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,00 Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 Kukawki ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Stowarzyszenia PKPS - Pomoc art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 mieszkańcom powiatu ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ,00 0,00 0, Młodzieżowe o wychowawcze Gostchorzy zł ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz ,00 0,00 0, Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych 2580 do sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, ,00 GSW Domanice zł GSW Kotuń zł GSW Mokobody zł GSW Mordy zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub GSW Paprotnia zł 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji GSW Przesmyki zł pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora GSW Siedlce zł ,00 finansów publicznych GSW Skórzec zł GSW Suchożebry zł GSW Wiśniew zł GSW Wodynie zł GSW Zbuczyn zł Kultura fizyczna Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS 0,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS, 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone ,00 publicznego z zakresu kultury fizycznej O G Ó Ł E M Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie zł ,00 0, ,41 PRZEWODNICZĄCY RADY /-/ dr inż. Henryk Brodowski