UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Powiatu w p o s t a n a w i a, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr V/40/2015 Rady Powiatu w z dnia 27 marca 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nr 13/31/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie ,72 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,72 zł - dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 1. 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie ,72 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,54 zł - wydatki majątkowe w kwocie ,18 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego Nr V/40/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie ,18 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały

2 Budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego Nr V/40/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2015 roku w kwocie ,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok określonych w Zał. Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego Nr V/40/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Zał. Nr 1o łącznych wydatkach w wysokości ,18 zł, z tego: dotacje podmiotowe ,00 zł - dotacje celowe ,18 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w z dnia 24 kwietnia 2015 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Po zmianie , , , ,00 Razem: , , ,72 BeSTia Strona 1

4 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w z dnia 24 kwietnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 731, Składki na Fundusz Pracy 550,00 104, Zakup materiałów i wyposażenia 1 375, ,00 Po zmianie , , , , , , , , , ,00 654, ,00 Razem: , , ,72 BeSTia Strona 1

5 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2015 Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki z dnia 24 kwietnia 2015 r. Planowane wydatki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r "Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Siedleckiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 3621W Przesmyki - Dąbrowa oraz Nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki - Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki - Dąbrowa" ,00 0, , ,00 0,00 0, NPPDL Gm.Przesmyki 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3628 W Przesmyki - Zawady- Suchodół Wielki - Wojnów w m. Roguziec , , , ,00 0,00 0, MIiR MiG Mordy 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk - Kośmidry-Ostoje- Klimy - do drogi (Mordy - Próchenki) na odciku od m.błażeje do drogi powiatowej nr 3666W ,00 0, , ,00 0,00 0, Gm. Zbuczyn 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka odcinek: Cielemęc - Radzików Wielki o dł.ok mb , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga nr 2 w m. Koszewnica , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

6 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn Łączne koszty a realizująca finanso lub we koordynując zadania/progra a wykonanie mu zadania/pro gramu Koszty poniesio ne do roku 2015 rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania wolne kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r RAZEM INWESTYCJE DROGOWE Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych x , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup nieruchomości niezabudowanej przy ul. 10 Lutego w ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZAKUPY INWESTYCYJNE Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego w Stoku Lackim INNE ZADANIA INWESTYCYJNE X ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOSz-W Stok Lacki , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zw. "Projektem EA" Powiatowe w , , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW" Powiatowe w , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego dla KMP w / Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP w / ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa dla Gm Zbuczyn na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn.ul. Klonowa na odcinku o dł. 275 mb" , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM: x , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x , , , ,18 0,00 0, ,00 0, , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

7 Tabela Nr 8. do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w z dnia 24 kwietnia 2015 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2015 r. Dział Rozdzi ał Dotacje Wydatki w tym: Plan dotacji ogółem na 2015 r. Plan wydatków ogółem na 2015 r. Wydatki bieżące w tym: wynagrodz enia i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadczeni a na rzecz osób fizycz w złotych Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 550,00 550, , , , , , , ,00 687,00 687, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , , ,00

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w z dnia 24 kwietnia 2015 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Wodynie ,- Gm. Zbuczyn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki w m. Zbuczyn, ul. Klonowa na odcinku na dł. 275 mb" ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 kultury ,00 0,00 0, Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0, ,00 Domanice ,- Korczew ,-, Kotuń ,- Paprotnia ,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące Przesmyki , Skórzec ,- 0,00 0, ,00 Suchożebry ,- Wiśniew ,- Zbuczyn ,00 0, , Administracja publiczna 0,00 0, , Pozostała dzialalnośc Mazowiecki ,07 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0, ,07 porozumień /umów/ między j.s.t Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości Mazowiecki ,11 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0, ,11 porozumień /umów/ między j.s.t.

9 Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu samochodu 0,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na osobowego małolitrażowego dla KMP ,00 0, ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na 6170 ratowniczego dla Komendy Powiatowej 0,00 0, ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Oświata i wychowanie 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 892,00 powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli 0,00 0, , Pomoc społeczna 0,00 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach 0,00 0, , Rodziny zastępcze 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji ,00 zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ 0,00 0, , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, , Powiatowe urzędy pracy 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 108,00

10 Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , Biblioteki ,00 0,00 0, ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Turystyka 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0, ,00 PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie realizację zadań z zakresu upowszechniania art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 turystyki 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Technikum Mechanizacji Rolnictwa 2540 systemu oświaty w Mokobodach ,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Gimnazja przy MOW Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej Gimnazjum przy MOW Gostchorz zł Gimnazjum przy MOW Wojnów zł ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna 0,00 0, , Domy pomocy społecznej 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie 2360 art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach Filia 0,00 0, ,00 publicznego Kukawki Pozostała działalność 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Stowarzyszenia PKPS - Pomoc art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do 2360 mieszkańcom powiatu 0,00 0, ,00 realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w ,00 0,00 0, Młodzieżowe o wychowawcze Gostchorzy zł ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 2540 systemu oświaty Wojnowie zł ,00 0,00 0,00

11 Plan dotacji na 2015 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz ,00 0,00 0, Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych zł, WTZ w Kisielanach zł 2580 do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, ,00 GSW Domanice zł GSW Kotuń zł GSW Mokobody zł GSW Mordy zł Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub GSW Paprotnia zł 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji GSW Przesmyki zł pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora GSW Siedlce zł 0,00 0, ,00 finansów publicznych GSW Skórzec zł GSW Suchożebry zł GSW Wiśniew zł GSW Wodynie zł GSW Zbuczyn zł Kultura fizyczna Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS 0,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej Siedlce- Iganie Nowe, PSzZwS, 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie Pow.Zrzesz.LZS, Lud.Klub Sport art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do "Grodzisk"Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku Atletyki: - dotacja celowa na zadania zlecone 0,00 0, ,00 publicznego z zakresu kultury fizycznej O G Ó Ł E M ,00 0, ,18