UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego

Transkrypt

1 Projekt Zarządu Powiatu UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr /2019 Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr Ustala się po zmianach: 1) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a) plan wydatków bieżących w kwocie ,00 zł b) plan wydatków majątkowych w kwocie ,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2019 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XVII/52/2019 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2019 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2019 roku w kwocie ,00 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2019 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe ,00 zł 2) dotacje celowe ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 1

2 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.../.../2019 Rady Powiatu z dnia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na , , ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 1

3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2019 Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2019 rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania Tabela Nr 4. Planowane wydatki środki wymienione kredyty środki pochodzące w art. 5 ust. 1 i pożyczki z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. do Uchwały Nr./.../ 2019 Rady Powiatu z dnia r r. 2021r r Rozbudowa dróg powiatowych nr:3605w, 3645W i 3646W , , ,00 0,00 0,00 w miejscowości Dąbrówka Stany , Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn Zaliwie Piegawki: - I etap: odcinek dł. 1 km od m. Mokobody. - II etap: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Męczyn , , , ,00 0, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody - Nakory na odcinku Nakory - Krynica , , , ,00 0, Gm. Suchożebry Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski - Paprotnia , , , ,00 0, Gm. Paprotnia Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin - Nakory - Patrykozy , ,00 0,00 0, , Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej Nr 3612W na odcinku od kościoła w Krynicy do wsi Stany Duże ,00 0, , ,00 0, Gm. Suchożebry Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza ,00 0, , ,00 0, Gm. Wodynie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3644W w m. Nowe Iganie ,00 0, , ,00 0,00 Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 1

4 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2019 rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania środki wymienione kredyty środki pochodzące w art. 5 ust. 1 i pożyczki z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p r. 2021r r Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK Nr 2 Jagodne - Kopcie ,00 0, , ,00 0, dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (Urząd Marszałkowski) Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce - Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350 m ,00 0, , ,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchożebry na odcinku Mokobody - Osiny Górne ,00 0, , ,00 0, Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciagu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń- Chlewiska - Nowaki - Skórzec do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska) ,00 0, , ,00 0, Gm. Kotuń 0, ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3659W Kotuń -Oleksin - Bojmie w m. Kotuń ,00 0, , ,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3631W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3617W ,00 0, , ,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3617W i 3632W ,00 0, , ,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły ,00 0, , ,00 0,00 RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim Etap I - Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą SOSz-W w Sroku Lackim , , , ,00 0,00 0,00 Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 2

5 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2019 rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania środki wymienione kredyty środki pochodzące w art. 5 ust. 1 i pożyczki z innych źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p r. 2021r r INNE ZADANIA INWESTYCYJNE x , , , ,00 0,00 0, Zakup przyczepy ciągnikowej Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obslugi zadań geodezyjnych Zakup samochodu osobowego ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE x ,00 0, , ,00 0,00 0, Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji , , , ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- /zakup samochodu osobowego dla potrzeb KMP w Siedlcach/ DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE O G Ó Ł E M 8 000,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 3

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2019 Rady Powiatu z dnia r. PLAN dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok PLAN DOTACJI NA 2019 R. Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach ,00 0,00 0,00 kultury Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0, ,00 Domanice ,00,- Korczew ,00,- Kotuń ,00,- Paprotnia ,00,- Przesmyki ,00,- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące Skórzec ,00, realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Suchożebry ,00,- 0,00 0, ,00 Wiśniew ,00,- Zbuczyn ,00,- Wodynie ,00,- Mokobody ,00,- Siedlce ,00, Działalność uslugowa Mordy ,00,- 0,00 0, , Pozostała dzialalnośc Mazowiecki ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0, ,00 porozumień /umów/ między j.s.t. Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 1

7 PLAN DOTACJI NA 2019 R. Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , Komendy Policji Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb KMP 0,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0, , Oświata i wychowanie 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 389,00 powierzone z zakresu doradztwa 2320 metodycznego i doskonalenia nauczycieli 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0, , Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji ,00 zawodowej i społecznej osób 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ 0,00 0, , Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, , Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 0,00 0, , urzędy pracy 0,00 0, ,00 Miasto Siedlce - dotacja na 2320 wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 611,00 powierzone z zakresu doradztwa 2320 metodycznego i doskonalenia nauczycieli 0,00 0, , Rodzina 0,00 0, , Rodziny zastępcze 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach 2320 zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0, ,00 Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 2

8 PLAN DOTACJI NA 2019 R. Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz. 0,00 0, ,00 Koszty utrzymania wychowanka domu 2320 dziecka w innych powiatach 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0, , Biblioteki , Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki j 0,00 0, ,00 JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 0, , Turystyka 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechn.turystyki Organizacje pozarządowe oraz podmioty 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 0,00 0, , Wymiar sprawiedliwości 0,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o trybie art.221 ustawy, na finans.lub działalności pożytku publicznego i o dofinans.zad.zlec.do realizacji wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu organiz.prowadz.działalność pożytku prowadzenia punktu niedpłatnej pomocy publicznego prawnej 0,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. przy MOW Szkoła Podstawowa przy MOW Gostchorz ,00 zł - dotacja na kształcenie Szkoła Podstawowa przy MOW Wojnów ,00 zł - dotacja na kształcenie ,00 0,00 0,00 Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 3

9 PLAN DOTACJI NA 2019 R. Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej Gimnazjum przy MOW Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gostchorz ,00 zł - dotacja na gimnazjach i kl. dotychczasowego gimnazjum kształcenie ,00 0,00 0,00 Gimnazjum przy MOW Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 Wojnów ,00 zł - dotacja na systemu oświaty - Gimnazja przy MOW kształcenie ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ,00 0,00 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Gostchorzy ,00 zł - dotacja na ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty O G Ó Ł E M wychowanie i opiekę Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie ,00 zł - dotacja na wychowanie i opiekę ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Caritas Diecezji Siedleckiej ,00 0,00 0, Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. - WTZ w Skórcu ,00 zł, ,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie ,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ w Kisielanach ,00 zł Rodzina 0,00 0, , Pozostała działalność Organizacje pozarządowe oraz podmioty 0,00 0, ,00 wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i sytemu 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób 0,00 0, ,00 niepełnosprawnych Kultura fizyczna 0,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej Organizacje pozarządowe oraz podmioty 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o trybie art.221 ustawy, na finans.lub wolontariacie - zadania z zakresu 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji 0,00 0, ,00 wspierania i upowszechniania kultury organiz.prowadz.działalność pożytku fizycznej publicznego ,00 0, ,00 Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 4

10 Uzasadnienie Zmniejszenia w planie wydatków w dziale 750, rozdz Starostwa powiatowe na kwotę zł dokonuje się zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 3 kwietnia 2019 roku o przystąpieniu do przedsięwzięcia Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego w sprawie zakupu dla Komendy Miejskiej Policji samochodu osobowego. Zwiększenia w planie wydatków w dziale 754, rozdz Komendy powiatowe Policji na kwotę zł dokonuje się na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr ZK z dnia 8 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb KMP. W planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2019 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XVII/52/2019 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2019 roku, wprowadza się do realizacji zadanie dofinansowania zakupu dla Komendy Miejskiej Policji samochodu osobowego, poz. 22, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2019 roku w kwocie ,00 zł. W planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2019 roku, wprowadza się do realizacji zadanie z zakresu działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe ,00 zł 2) dotacje celowe ,00 zł Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Id: 47AADB73-CB28-4AA0-87CB-4C8DA6A3816 Projekt Strona 1