UCHWAŁA NR XXVII/155/2005 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2005 r.

Transkrypt

1 15 UCHWAŁA NR XXVII/155/2005 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2005 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm./ - Rada Powiatu w Siedlcach po stanawia, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę: zł 1- Dział Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna r Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz, do sektora finansów publ. 135 zł 135 zł 135 zł Dział Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne zł Wpływy do budżetu ze środków specjalnych zł Dział Różne rozliczenia zł Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 187,286 zł r Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zł Dział Pomoc społeczna zł Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zł 0690 różnych opłat zł 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych zł Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j ednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę: zł

2 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Obrona cywilna zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł Dział Pomoc społeczna zł Rozdział Rodziny zastępcze zł 3110 Świadczenia społeczne zł Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze zł Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy 236 zł Zakup środków żywności zł Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Biblioteki zł Zakup materiałów i wyposażenia zł 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę: zł Dział Leśnictwo 135 zł Rozdział Gospodarka leśna 135 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 zł Dział Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne zł Zakup usług remontowych zł Zakup usług pozostałych zł Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych zł Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy Państwowej Straży Pożarnej zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły zawodowe specjalne zł 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł

3 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział Szkoły zawodowe 2540 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 471 zł zł zł Dział Pomoc społeczna zł Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup usług pozostałych zł Rozdział Rodziny zastępcze zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego zł Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze zł Wynagrodzenia osobowe pracowników zł Rozdział Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zł Zakup materiałów i wyposażenia 796 zł Podróże służbowe krajowe 300 zł Różne opłaty i składki 870 zł Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j ednostkami samorządu terytorialnego zł zł zł 1. W planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W planie zadań inwestycyjnych na rok 2005 /Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/114/04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2004 roku/ wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o łącznych nakładach do poniesienia w latach w kwocie zł.

4 3. W planie wydatków środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

5 Plan wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/155/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2005 r Zwiększono Zmniejsz. Plan PO zmianach 801 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter Rodziny zastępcze zadania bieżące realiz.podstporoz.m.j.s.ter Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter Pozostałe zadania w zakresie polityki spot Zespoły ds. orzekania o niepełnospr zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania bieżące realiz.podstporoz.m.j.s.ter Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki zadania bieżące realiz.podstporoz.m.j.s.ter OGÓŁEM przewodniczący rady iesław Klimek

6 Lp Dział Rozdzi ał Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cci i zadanie Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program ( ( WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2005 R Okres realizacji zad./ progr. Nakłady poniesio nedo roku 2005 Łączne nakłady w zł do poniesienia w latach Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV11A 55/05 POWIATU SIEDLECKIEGO plan po korekcie z dnia 28 grudnia 2005 r. Wydatki na programy wieloletnie Wydatki na inwestycje 2005 roku 2006 ( ) Środki własne finans.udziel między j.s.t./inne źródła PFRON/ z budź. Marszałka Woj Dotacje z rezerwymin. Gosp. FOUR Rady Powiatu w Siedlcach Wydatki na programy wieloletnie 2006 Gospodarki/' finans.udziel między j.s.t. Źródła finansowania DoLz budź. Marszałka Woj./Środki z funduszy strukturalnych ZPORJR/SPO Środki własne powiatu Kultury/Środ ki własne instytucji kultury W WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE- Razem dz I. PRZEBUDOWY DRÓG Przebudowa drogi nr Kaczory - Łupiny dł. ok m, - nakładka btumiczna Wykonanie projektu technicznego oraz przebudowa drogi nr Mordy - Stara Wieś, długości 465 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm Przebudowa ul. Kościuszki w Mordach - długości około 480 m ( od ul.olędzkiej do PL. Wolności) Przebudowa drogi nr Czachy - Olszyc, długości 1100 m - nakładka bitumiczna Przebudowa drogi nr Wodynie - Kamieniec, długości 754 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm Opracowanie PT na przebudowę drogi powiatowej nr Sokołów Pódl. - Wyszków ( odcinek na terenie pow. Siedleckiego - dł. ok m ) Przebudowa drogi powiatowej nr Wyszków Sokołów Podl.na odcinku od m. Paczuski do dr.wojew Nr 696 Węgrów - Siedlce dł ok.l 146m PI' + budowa chodnika w miejsc. Dziewule długości 530 m ( odcinek od ul. Długiej do Szkoły Pod st.) Przebudowa drogi nr Józefin - Polaki, długości 500 m ( odcinek od drogi Nr 2 do wsi Polaki)- wykonanie stabilizacji gruntu cenentem

7 Lp Dział Rozdzi ał Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program T Okres realizacji zad./ progr. Nakłady poniesie ne do roku 2005 Łączne nakłady w zł do poniesienia w latach Środki własne Wydatki na inwestycje 2005 roku finans. udziel między j.s.l/inne źródła PFRON/ z budź. Marszalka Woj Dotacje z rezerwymin. Gosp. FOGR Wydatki na programy wieloletnie 2006 ( ) Wydatki na programy wieloletnie 2006 Gospodarki/ finans.udziel między j.s.l Źródła finansowania Dot.z budź. Marszałka Woj./Środki z funduszy strukturalnych ZPORR/SPO Środki własne powiatu Kultury/Śród. ki własne instytucji kultury II Przebudowa drogi nr Jagodne - Kopcie, długości 850 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm Przebudowa drogi nr Skupie - Dmochy na odcinku Swiniary Przebudowa drogi nr Przesmyki - Lipiny, dl. 700 m. - nakładka 4 cm Przebudowa dr.powiat. Nr Mordy - Przesmvki dł m. Przebudowa drogi ne i Kłodzie - Ozorów, długości 1850 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm 15 Studium wykonalności dla projektu do ZPOORR Przebudowa drogi powiatowej Nr Broszków - Żeliszew, odcinek ul. Siedlecka w Kotuniu dl. 910 m. Przebudowa drogi powiatowej Kotuń - Chlewiska dł m. Budowa bariery energochłonnej na drodze powiatowej Nr Kaczory - Domanice w mieiscowości Luoinv PT - dokumentacja na przebudowę 2 ciągów drogowych: - Stok Lacki - Olszanka, Mordy, Przesmyki, Korczew- Paprotnia - Siedlce Przebudowa drogi Nr Stok Lacki - Olszanka dl.okolo 3500 m. Przebudowa drogi nr Ś6169 Paprotnia - Kaliski, długości 900 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej Przebudowa drogi nr Suchożebry - Krynica, długości 250 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej na bruku

8 Lp Dział Rozdzi ał Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program Okres realizacji zad./ progr. Nakłady poniesio ne do roku 2005 Łączne nakłady w zł do poniesienia w latach C Środki własne Wydatki na inwestycje 20(15 roku finans.udziel między j.s.l/lnne źródła PFRON/ z budź. Marszałka Woj Dotacje z rezerwymin. Gosp. FOGR Wydatki na programy wieloletnie 2006 ( ) Wydatki na programy wieloletnie 2006 Gospodarki/ finans.udziel między j.s.t Źródła finansowania Dot.z budź, Marszalka Woj./Środki z funduszy strukturalnych ZPORR/SPO Środki własne powiatu Kultury/Środ ki własne instytucji kultury i Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodników we wsi Krzesk w ciągu drogi nr Krzesk - Próchenki, długości 1000 m oraz we wsi 6610 Zbuczyn w ciągu drogi Zbuczyn - Borki Kosv. długości 250 m Projekt techniczny odwodnienia skrzyżowania dróg Paprotnia - Przesmyki - Dąbrowa, Paprotnia - Przesmyki - Zakrze oraz projekt organizacji ruchu w miejscowości Przesmyki /centrum/ Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka /PINB/ Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz udostępnienie usług elektronicznych ludności 6050 Powiatu Siedleckiego - Wykonanie ogrodzenia placu Starostwa 23 go Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu osobowego Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup działka wodno - pianowego dla KMPSP 2. Zakup rejestratora rozmów dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Zakupy inwestycyjne - Zakup autobusu 16 m-c dla osób niepełnosprawnych SOSz-W w Stoku Lackim Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach /przebudowa kuchni i pokoi gościnnych/ SOSz-W w Stoku Lackim Dom Pracy Twórczej "Reymontów ka"w Chlewiskach PRZEWODNICZĄCY RAW ieslau. Klimek Kj fo

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI1/155/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. Plan wydatków środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2005 r Leśnictwo Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłaty ekwiwalentów za zalesienie terenu/ OGÓŁEM

10 do uchwały Nr XXVII/155/2005 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku. Zwiększenia planu dochodów o kwotę zł dokonuje się w dziale: Leśnictwo z tytułu wpływu środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 135 zł Transport i łączność z tytułu wpływu środków w kwocie zł za użytkowanie pasa drogowego w związku z likwidacją środków specjalnych z przeznaczeniem ich na utrzymanie dróg powiatowych Różne rozliczenia z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów powiatu z tytułu subwencji ogólnej w kwocie zł zgodnie z decyzją Finansów ST /2005 z dnia 19 października br., Pomoc społeczna z tytułu wpływu środków w kwocie zł pochodzących głównie z darowizn w związku z likwidacją środków specjalnych i przeznaczeniem ich na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Kisielanach, Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu dotacji celowej w kwocie zł w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sokołów Podlaski na realizację zadania z zakresu diagnozowania dzieci z terenu tegoż powiatu i przeznaczeniem ich na finansowanie kosztów bieżących PPPP w Stoku lackim bezpośrednio realizującej zadanie. Zwiększenia planu wydatków w kwocie zł dokonuje się w dziale: Leśnictwo w kwocie 135 zł z przeznaczeniem środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesienie terenu, Transport i łączność w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące dróg publicznych powiatowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Infrastruktury, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie zk w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup działka wodno - pianowego dla KMPSP i zakup rejestratora rozmów dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Oświata i wychowanie w kwocie zł z przeznaczeniem kwoty zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoły Zawodowej Specjalnej w Stoku Lackim w związku ze zmianami organizacyjnymi od nowego roku szkolnego zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki oraz zwiększenie dotacji celowej w kwocie zł dla Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach w związku ze wzrostem o 4 liczby uczniów pobierających naukę w tejże szkole, Pomoc społeczna w kwocie zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej w kwocie w celu zabezpieczenia pokrycia

11 kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów /rozdz / oraz zwiększenia planu wydatków rzeczowych w kwocie zł dla Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów funkcjonowania placówki /rozdz /. Natomiast zwiększenia dotacji celowej w rozdz Rodziny zastępcze w kwocie zł dokonuje się w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu 2 dzieci z terenu naszego Powiatu w rodzinach zstępczych na terenie Miasta Siedlce Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie zł z przeznaczeniem kwoty zł dla SOSz-W w Stoku Lackim na wynagrodzenia osobowe zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki oraz przeznaczeniem kwoty zł dla PPPP w Stoku Lackim na wydatki bieżące związane z diagnozowaniem dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Siedlce realizującego zadania Biblioteki Publicznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu. W planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok wprowadza się zmiany celem dostosowania nakładów do wielkości wynikających z rozstrzygnięć przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz uregulowanie płatności za wykonane roboty. iesiaw Klimnb