UCHWAŁA NR XXXII/173/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/173/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 212, 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr 184/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/ 168/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2013 r. oraz Uchwałą Nr 215/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. prowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, b) w pkt. 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą ,zgodnie z zał. nr 1; 2) w 2: a) sumę wydatków powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, c) w pkt. 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2; 3) w 3: a) w zdaniu wstępnym sumę deficytu budżetowego w wysokości zastępuje się sumą , b) w pkt 2 sumę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w wysokości zastępuje się sumą , c) w 4 łączną sumę przychodów budżetu w wysokości zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 4 do uchwały budżetowej; 4) załącznik nr 3, 4, 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 i Nr 291 poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz Strona 1

2 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK Planowane wydatki Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Klasyfikacja Łączne koszty rok budŝetowy 2013 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumienia z j.s.t z tego źródła finansowania dochody jst z tyt.opłat i kar za Wolne środki zanieczyszczanie środowiska Inne środki UE lub kredyty planowane pod Kredyty, obligacje współfinansowanie z UE, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu POW W ChełmŜy Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych DPS Wielka Nieszawka Termomodernizacja pokrycia dachu w Domu Pomocy Społecznej w Wlk. Nieszawce SP w Toruniu SP w Toruniu Modernizacja systemu antenowego DPS Wielka Nieszawka Budowa przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni w DPS Wielka Nieszawka SP w Toruniu Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Dostosowanie budynku do wymogów DPS Wielka Nieszawka ppoŝ.. DPS PigŜa Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont zł pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego,... wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji zł wentylacji mechanicznej na terenie DPS w PigŜy Wymiana posadzek SP w Toruniu 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej SP w Toruniu 3. Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy 4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców SP w Toruniu w poz SP w Toruniu 5. Remont pomieszczenia sanitarnego w poz SP w Toruniu 6. Termomodernizacja pokrycia dachowego SP w Toruniu Zakupy inwestycyjne w DPS PigŜa DPS PigŜa DPS Browina Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 Gospodarka wodno - ściekowa w DPS Browina DPS Dobrzejewice SP w Toruniu SP w Toruniu Modernizacja systemu antenowego DPS Dobrzejewie Wymiana stolarki okiennej SP w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Strona 7

8 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie SP w Toruniu Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej SP w Toruniu Termomodernizacja dachu budynku szkoły SP w Toruniu Pracownia rolnicza SP w Toruniu Z.SZ w ChełmŜy Budowa dwóch boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół w ChełmŜy wraz z wyposaŝeniem i uzbrojeniem terenu Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową SP w Toruniu SP w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w ChełmŜy Rozbudowa instalacji sygnalizacji poŝaru wraz z połączeniem z Komendą PSP w nieruchomości powiatu w ChełmŜy na ul. Szewskiej 23 Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM ChełmŜa - ( biblioteka powiatowa )- dotacja dla UM ChełmŜa Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu SP w Toruniu UE- Starostwo Powiatowe SP w Toruniu Regały archiwalne jezdne do potrzeb archiwum zakładowego SP w Toruniu Inne UE ( ) SP w Toruniu Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km na dł. 4,207 km Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych PZD Toruń PZD Toruń zł zł zł PZD Toruń w tym: Droga Toruń - ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe PZD Toruń Strona 8

9 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Trasa - Toruń - Złotoria Osiek PZD Toruń Trasa-Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław PZD Toruń Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej PZD Toruń Rezerwa inwestycyjna SP w Toruniu Budowa chodników PZD Toruń razem Strona 9

10 Załącznik nr 4 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013 rok Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. Załącznik nr 4do uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaŝy innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Strona 10

11 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik nr 5 do Uchwały RPT w sprawie budŝetu PT na 2013rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Ogółem 211 j.w WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu słuŝby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 11

12 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 w tym : *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne 702 *PUP w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół CKU Gronowo Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 *ŚDS - DPS Browina Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Strona 12

13 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 RAZEM WYDATKI Z DOTACJI Strona 13

14 INFORMACJA O ZMIANACH BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ r. DOCHODY BUDśETOWE DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO W rozdziale na podstawie decyzji Nr WFB.I z dnia 13 czerwca 2013 roku Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejsza się kwotę dotacji celowej w wysokości zł. w związku z ograniczeniem zakresu prac geodezyjno urządzeniowych DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na podstawie decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi,departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki nr DON fpu.jc /13 z dnia roku wprowadza się kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Z.SZ.CKU Gronowo w zawodach technik mechanizacji rolnictwa oraz technik turystyki wiejskiej w wysokości zł. Za w/w kwotę dotacji + udział powiatu w wys zł zostanie zakupiony : agregat uprawowy bierny, silos zboŝowy z osprzętem do załadunku, rozładunku i suszenia zboŝa. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W rozdziale na podstawie decyzji Nr WFB.I z dnia 13 czerwca 2013 roku Wojewody Kujawsko Pomorskiego wprowadza się kwotę dotacji celowej w wysokości zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieŝących. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 1.Wprowadza się dochody z tytułu ponoszenia odpłatności przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w rozdziale zł. Dokonuje się korekty dochodów z odpłatności powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w rozdziałach : zł zł 2. Wprowadza się dochody z odszkodowania i darowizn w DPS Browina w wysokości zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposaŝenia. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Dokonuje się ostatecznej korekty wpływów w tytułu opłat i kar za zanieczyszczenia środowiska. Kwota zł. zwiększenia wydatków budŝetowych finansowana jest z deficytu budŝetowego pokrytego wolnymi środkami z rozliczenia lat ubiegłych BO - ŚROKI PIENIĘśNE , , ,02 Wpływy z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska NałoŜone w trakcie roku kary przez inspekcję ochrony środowiska kary , , ,90 Inne tytuły 2 030,00 Wpływ środków tyt. udostępnienia informacji publicznej z ochrony środowiska 157,65 Opłata za oczyszczanie drogi krajowej 2 717,02 0,74 Strona 14

15 Zwrot środków do budŝetu z tytułu rozliczeń podatkowych Wpłata osoby fizycznej - zwrot dotacji dot. realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę" - Decyzja nr 9/7652/18/06/07/08 z dnia r. (4.000,00 - naleŝność główna; koszty upomnienia; 1.445,00 - odsetki) , ,80 0,00 0,00 Wpłata osoby fizycznej - zwrot dotacji dot. realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę" - Decyzja nr 311/7652/74/06/06/08 z dnia r. (964,00-0,00 0, ,25 naleŝność główna; koszty upomnienia; 609,45 - odsetki) RAZEM WPŁYWY , , ,89 Przychody (BO+RAZEM WPŁYWY) , , ,91 Wydatki , , ,93 BZ - ŚRODKI PIENIĘśNE Środki przechodzące na rok następny , , ,98 2. Dokonuje się korekty dochodów róŝnych wstępnie zabezpieczających środki, o których mowa wyŝej. Na dzień przygotowywania budŝetu na rok następny kwota, która wynika z rozliczenia dochodów i wydatków z działu 900 nie była znana. Korekta dotyczy kwoty zł. WYDATKI BUDśETOWE DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargu na zakup sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie dokonuje się zmian w r w zakresie wysokości nakładów inwestycyjnych. Kwota zł zostaje przeniesiona na wydatki bieŝące (par. 4210) z uwagi na kwotę jednostkową sprzętu poniŝej zł. 2. Wprowadza się środki na zakup regałów archiwalnych jezdnych do potrzeb archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Toruniu w wysokości zł. Środki pochodzą z rozliczeń zadania inwestycyjnego Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. 3. Dokonuje się zmian planu finansowego w rozdziale 75020, i zabezpieczając zwiększone koszty remontu o kwotę zł. na zadaniu Wymiana poszycia dachu nad I piętrem w budynku B + wymiana rynien i rur spustowych remont nieruchomości powiatu w Toruniu na ul. Chełmińskiej 25/27 oraz koszty delegacji w wys zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1. W rozdziale w Zespole Szkól Specjalnych w ChełmŜy dokonano zmian w planach finansowych w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu oraz wyposaŝenia do pracowni szkolnej w zawodzie kucharz, a takŝe na wykonanie badań lekarskich dla pracowników. 2. W pozostałych jednostkach oświatowych dokonano zmian w planach finansowych w celu uzupełnienia środków na wydatki bieŝące z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości, za wodę i ścieki oraz na wykonanie badań lekarskich dla pracowników. Strona 15

16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W rozdziale zmniejsza się plan finansowy POW w ChełmŜy o kwotę zł. z tyt. opłacania składek zdrowotnych. Jednocześnie w. w kwotę przesuwa się do planu finansowego PUP dla PT w Toruniu. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się korekty budŝetów w rozdziale i w związku z trwającym procesem likwidacji Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w ChełmŜy. Zmiany dotyczą POW w ChełmŜy, PCPR w Toruniu i Starostwa Powiatowego w Toruniu w zakresie przepływu dotacji pomiędzy powiatami. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W rozdziale w Zespole Szkól CKU Gronowo dokonano zmian w planach finansowych w celu zabezpieczenia środków na zakup podręczników dla uczestników projektu Szkoła przyszła do Ciebie. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Uzupełnia się środki na zadanie Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w PigŜy w części dotyczącej termomodernizacji pokrycia dachowego w kwocie zł., do wysokości rozstrzygnięcia przetargowego.środki pochodzą z oszczędności przetargowych na zadaniu Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice. 2. Uzupełnia się środki finansowe na zdanie inwestycyjne Gospodarka wodno ściekowa w DPS Browina w wys zł. Środki zabezpieczone będą w wyniku przesunięcia w/w kwoty z zadania Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Dobrzejewice. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W rozdziale zwiększa się wydatki budŝetowe bieŝące o kwotę zł. INNE ZMIANY 1. Załącznik nr 3, 4, 5 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Łącznie dochody budŝetowe zmniejszenie/ zwiększenie o kwotę zł. 3. Łącznie wydatki budŝetowe zmniejszenie / zwiększenie o kwotę zł. 4. Dokonuje się zwiększenia deficytu budŝetowego o kwotę zł. Pokrycie deficytu stanowić będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Strona 16