UCHWAŁA NR XXV/139/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/139/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł., z tego: 1) bieżące w wysokości zł., 2) majątkowe w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł., z tego: 1) bieżące w wysokości zł., 2) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) emisji obligacji komunalnych zł., 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy zł. 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł., 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. 6. Kwotę wydatków na gwarancje i poręczenia przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 oraz Nr 291 poz Strona 1

2 1) ogólną w wysokości zł., 2) celową w wysokości zł., z przeznaczeniem na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590), 3) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji i obsługi w działach 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 4) celową inwestycyjną w wysokości zł. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł., zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: - na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł., - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł. 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do: - zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, - zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w ramach istniejących zadań inwestycyjnych, - dokonywania zmian wydatków w ramach danego działu, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania. 3) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Ustala się wielkość dochodów skarbu państwa w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Strona 9

10 Strona 10

11 Strona 11

12 Strona 12

13 Strona 13

14 Strona 14

15 Strona 15

16 Strona 16

17 Strona 17

18 Strona 18

19 Strona 19

20 Strona 20

21 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. PLAN INWESTYCYJNY NA 2013 ROK Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty rok budŝetowy 2013 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumieni a z j.s.t z tego źródła finansowania dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszc zanie środowiska Planowane wydatki Wolne środki Inne Kredyty, obligacje środki UE lub kredyty planowane pod współfinans owanie z UE, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DPS BROWINA - OŚRODEK WSPARCIA Budowa szybu windowego i montaŝ windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych DPS Wielka Nieszawka DPS Browina lub SP Termomodernizacja dachu segmentu "A" wraz z montaŝem instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u DPS Wielka Nieszawka lub SP Wymiana stolarki okiennej DPS Wielka Nieszawka lub SP Dostosowanie budynku do wymogów ppoŝ.. DPS PigŜa Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizacja pokrycia dachowego, wymiana posadzek, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej na terenie DPS w PigŜy DPS Wielka Nieszawka Starostwo Powiatowe w Toruniu 19 Strona 21

22 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. 1. Wymiana posadzek Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej Remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców Remont pomieszczenia sanitarnego Termomodernizacja pokrycia dachowego DPS Browina Termomodernizacja dachu budynku zespołu nr 1 DPS Dobrzejewice DPS Browina lub SP Wymiana stolarki okiennej DPS Dobrzejewie lub SP Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu i sali gimnastycznej Termomodernizacja dachu budynku szkoły Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Pracownia rolnicza Z.SZ. CKU w Gronowie lub SP Z.SZ w ChełmŜy 20 Strona 22

23 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Budowa boiska wielofunkcyjnego Wymiana nawierzchni części dziedzińca szkoły (trawnik, kostka granitowa) Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w ChełmŜy Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla G. Czernikowo Starostwo Powiatowe w Toruniu Termomodernizacja budynku polegająca na wymianie części stolarki okiennej oraz ociepleniu połaci dachu w bud. UM ChełmŜa - ( biblioteka powiatowa )- dotacja dla UM ChełmŜa Starostwo Powiatowe w Toruniu Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej - budowa pomp ciepła - przygotowanie inwestycji w DPS Browina i DPS Dobrzejewie Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu 0 21 Strona 23

24 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km na dł. 4,207 km PZD Toruń Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych PZD Toruń PZD Toruń 0 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej PZD Toruń Budowa chodników PZD Toruń razem Strona 24

25 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pk Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów Strona 25

26 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w j.w Ogółem 2. WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Strona 26

27 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników korpusu słuŝby cywilnej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 w tym : *Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne *PUP w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Strona 27

28 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r RóŜne opłaty i składki Pozostałe odsetki 0 Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespół Szkół w ChełmŜy Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w tym: *ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Strona 28

29 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 *ŚDS - DPS Browina Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywnościowych Zakup energii Zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Podatek na rzecz budŝetów j.s.t Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 RAZEM WYDATKI Z DOTACJI Strona 29

30 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r. 1.DOCHODY BUDśETOWE W 2013 ROKU Dział Rozdział * Wyszczególnienie Dotacje ogółem Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WYDATKI BUDZETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2013 ROKU. Dział Rozdział * Wyszczególnienie Dotacje ogółem Zakup usług zdrowotnych razem Strona 30

31 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieŝące Świadczenia społeczne ( 3110 ) Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( 3240 ) Dodatkowe wynagrodzenie roczne inne wydatki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6050 ) Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6059) w tym: z tego: dotacje Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym : Ogółem Strona 31

32 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2013 ROKU Dotacje dla Dotacje dla jednostek sektora jednostek spoza Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania RAZEM finansów publicznych sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa Pomo finansowa dla Gminy Czernikowo Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum 2320 zarządzania kryzysowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Czernikowo na dofinansowanie kosztów inwestycji Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposaŝeniem Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 2000 lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej Strona 32

33 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu.Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieŝy z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieŝy z gminy Łysomice Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta ChełmŜa za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy wydatki bieŝące Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 0 0 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Ogółem Strona 33

34 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH W 2013 ROKU Lp. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rachunki dochodów oświatowych jednostek budŝetowych ŁĄCZNIE z tego: 1.Z.SZ.CKU GRONOWO - 1 USŁUGI W INTERNACIE Z.SZ. CKU W GRONOWIE - STOŁÓWKA SZKOLNA WARSZTATY SZKOLEN - Z.SZ. CKU GRONOWO KURSY CKU- Z.SZ. CKU GRONOWO Strona 34

35 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dochody budŝetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2013 roku Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E KWOTA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i.0470 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany Wpływy z róŝnych opłat Grzywny,mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA Ośrodki w wsparcia Wpływy z usług RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA Strona 35

36 OBJAŚNIENIA DO BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2013 I. ZAŁOśENIA OGÓLNE. 1. Dochody budŝetowe za zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budŝetu państwa planowano w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB z dnia 19 października 2012 roku w spawie wstępnych wielkości planistycznych na rok Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia roku. 3. Do dochodów budŝetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości zł. W decyzji Ministerstwa Finansów zapisano kwotę dla Powiatu Toruńskiego w wysokości zł. W.w kwotę skorygowano do wysokości przewidywanego wskaźnika wykonania dochodów podatkowych w roku 2012 t.j do poziomu 93,58 % oraz o kwotę przewidywanego zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej t.j zł. 4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane na podstawie art.12 ustawy z dnia o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2010 Nr 80 poz. 526). 5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złoŝonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, z uwzględnieniem trwających procesów restrukturyzacji i określonej polityki zarządzania długiem publicznym. 6. W projekcie budŝetu na rok 2013 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 7. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane lub planowane ( w uzgodnieniu z j.s.t ) porozumienia. 8. Wydatki bieŝące - uwzględniono wzrost wydatków eksploatacyjnych (energia, ciepło, zakup oleju opałowego itp.) o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7%, z wyjątkiem kosztów zakupu oleju opałowego do celów grzewczych, gdzie zastosowano wskaźnik wzrostu 10% oraz opłat czynszowych na terenie Torunia, gdzie zastosowano wskaźnik 5%. 9. Wydatki osobowe - uwzględniono skutki podwyŝszenia wynagrodzeń z roku 2012; przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2013 roku 2,7%; przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy - 2,45 %, planowany odpis na ZFŚS wynosi zł etat. Nie planuje się ZFŚS dla emerytów. 10. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. 11.Na wydatki osobowe dla pracowników administracji i obsługi w roku 2013 zaplanowano rezerwę celową w wysokości zł na działy 600,710,750,801, (potencjalny wzrost limitów wydatków nieperiodycznych, wzrost etatyzacji). 12.We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się planowane wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach FP) wg poniŝszej tabeli. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty wynagrodzeń nieperiodycznych niewypłacone w roku 2013 podlegają zwrotowi do budŝetu lub odrębnemu rozliczeniu. Wynagrodzenia nieperiodyczne planowane są w budŝetach poszczególnych jednostek organizacyjnych. 34 Strona 36

37 L.P Jednostka organizacyjna powiatu Łącznie etaty przyjęte do projektu budŝetu na rok 2013 etaty pracowników administracji i obsługi w tym : etaty nauczycieli Rok 2013 Planowana na rok 2013 kwota wydatków nieperiodycznych dla pracowników administracji i obsługi w tym: dla nauczycieli 1 PZD w Toruniu 19,5 19, STAROSTWO POWIATOWE W 114,25 114, TORUNIU UE 1,25 1,25-3 POW CHEŁMśA PUP DLA PT W TORUNIU w tym 4 etaty UE DPS PIGśA DPS BROWINA 82,01 82, ŚDS BROWINA DPS WIELKA NIESZAWKA DPS DOBRZEJEWICE 35,5 35, ŚDS OSIEK PCPR 13,5 13, ,5 12, PINB Z.SZ. CKU 11 GRONOWO 118,63 36,00 82, ,25 0,00 18, ,38 24,00 57, ,0 7, ,0 2, ,00 3,00 7, Z.SZ.W CHEMŻY 49,45 15,50 33, , , ,34 10,50 15, ,00 5, Z.SZ.S.W CHEŁMŻY 43,78 10,00 33, ,78 6,00 7, Strona 37

38 ,11 0,00 17, ,89 0,00 6, ,0 3, ,00 1,00 2, SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W 47,24 5,00 42, CHEŁMŻY ,24 5,00 42, PPP W CHEŁMŻY ,13 3,63 10, RAZEM 743,99 531,89 212, Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku poz. 406) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą -Miasto ChełmŜa. 14. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. nr 89, poz. 590) tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5% wydatków bieŝących budŝetu (wydatki bieŝące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ). Poziom rezerwy wynosi zł. 15. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł, w tym zł jako rezerwa na zadania inwestycyjne. 16. Dane dla DPS: - ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.261zł. na etat kalkulacyjny, - ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych wzrost o 10% planowanego wykonania roku 2012, - ustala się stawkę na leki na jednego mieszkańca wzrost o 2,7% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2012, - ustala się dzienną stawkę Ŝywieniową na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w wysokości 8,01 zł. wzrost stawki Ŝywieniowej o 2,7% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2012, 17. Wydatki w środowiskowych domach samopomocy planuje się do wysokości dotacji celowej, w tym: - ustala się limit wydatków na wynagrodzenia osobowe w wysokości 2.261zł. na etat kalkulacyjny, - ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego do celów grzewczych wzrost o 10% planowanego wykonania roku Dane dla szkół: 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2012 r. dodatkowo zaplanowano kwoty na pokrycie skutków finansowych uzyskania wyŝszego stopnia awansu zawodowego w 2013 roku Karta Nauczyciela. Ponadto zaplanowano środki finansowe na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w Szkole Muzycznej I st. w ChełmŜy z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie w związku ze zwiększonym naborem uczniów o 15 od 1 września 2012 roku. 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: a) nauczyciele zł. na 1 et. przeliczeniowy, b) pracownicy adm.- ob zł. na 1 et. przeliczeniowy, c) nauczyciele emeryci i renciści zł. na 1 osobę. 3) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół, CKU w Gronowie w następujących formach: - kurs prawa jazdy kat. B dla 100 uczniów koszt szkolenia 1 osoby zł. - kurs kombajnistów dla 50 uczniów koszt szkolenia 1 osoby 194 zł. - kurs prawa jazdy ciągnikiem dla 20 uczniów koszt szkolenia 1 osoby 771 zł. 36 Strona 38

39 4) realizacja programu BONUS dla ucznia w Zespole Szkół w ChełmŜy: - kurs prawa jazdy kat. B dla 94 uczniów koszt szkolenia 1 osoby zł. 5) Liczba uczniów wg sprawozdania SIO na dzień r. 6) Stan zatrudnienie nauczycieli przeliczony na pełne etaty wg sprawozdania SIO na dzień r. 7) Zatrudnienie adm. ob. przeliczone na pełne etaty na podstawie stanu zatrudnienia za m-c wrzesień 2012 r. 19. Dla wszystkich jednostek organizacyjnych ustala się limity na zakup oleju opałowego, wg danych szczegółowych zawartych w dalszych ustaleniach. 20.Ustala się wykaz inwestycji w roku 2013 do realizacji na kwotę zł. zł oraz planowane źródła ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla kaŝdego roku odrębnie. 21. Ustala się deficyt budŝetowy na kwotę zł planując następujące źródła jego pokrycia : - obligacje komunalne w wysokości zł - wolne środki z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych zł. 22. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WBF z dnia 19 października 2012 roku w spawie wstępnych wielkości planistycznych na rok Strona 39

40 II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH. DOCHODY BUDśETOWE W ROKU zł. Planowane dochody majątkowe ( bez sprzedaŝy mienia) Planowane dochody bieŝące DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł. Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł. W ramach kwoty dotacji celowej przyznanej na rozdział planuje się wykonać ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych i odlesionych na terenie powiatu toruńskiego. Kwota dotacji wynika z pisma w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO zł Rozdział Gospodarka leśna zł. Wprowadza się środki w wysokości zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U nr 73, poz. 764 oraz z 2003roku nr 46 poz.392. DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł. Źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2013 roku : 1) Zadanie : Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego : Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych : 1. Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek: Droga rowerowa: Toruń - Złotoria Osiek Opłaty z kar za zanieczyszczanie środowiska Powiat inne środki Płatnik Środki gmin BudŜet UE Powiat , ,28 G. Lubicz , ,48 UNIA , ,67 Powiat , ,57 Razem , , , , ,57 2. Droga rowerowa Toruń - ChełmŜa - Kamionki : Opłaty z kar Płatnik Droga rowerowa: Toruń - ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe za zanieczyszcz anie środowiska Powiat , ,75 38 Środki gmin BudŜet UE Strona 40

41 G. Łysomice , ,95 Miasto ChełmŜa , ,50 Gmina ChełmŜa , ,00 UE , ,00 Razem , , , ,00 3. Droga rowerowa Toruń - Łubianka - Unisław : Droga rowerowa: Toruń - Barbarka - Wybcz Unisław Opłaty z kar za zanieczyszcz anie środowiska Środki gmin Płatnik BudŜet UE Powiat 0,00 G. Łysomice Gmina Łubianka Gmina Unisław UE ,03 Razem , ) Zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny w km na dł. 4,207 km: - Gmina Lubicz podpisane porozumienie o współfinansowaniu i inwestycji powiatowych w wys. 11 % wartości zadania inwestycyjnego t.j kwota zł, -środki pozyskane z innych źródeł Zł. 3) Zadanie bieŝące: Remont drogi powiatowej nr 2014 C Nawra Głuchowo w km na dł. 1,400 km : Lp. Wyszczególnienie podmiotu finansującego zadanie 2013 rok 1 Powiat Toruński Gmina ChełmŜa Razem DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł. Ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu: Wyszczególnienie Kwota Źródło powstania dochodu dochodu 2110 Pokrycie wydatków dotyczących : - regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, - aktualizacji opłat z tytułu wieczystego uŝytkowania gruntów, - inne Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu 39 Strona 41

42 administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Dochody z procentowego udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa Czynsz w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Szosa Chełmińska, ul. Towarowa PCPR, Szpital Powiatowy w ChełmŜy) zł, zwrot poniesionych kosztów remontów i pozostałych kosztów utrzymania budynków zł Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego, dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) Wpływy z opłat pozostałych Wpływ z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu, inne wpływy. Razem DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne zł. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł. 1. Kwotę dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na projekty podziałów nieruchomości zajętych z mocy prawa pod drogi publiczne zł. Kwota dotacji wynika z pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 2. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a takŝe za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego zł. 40 Strona 42

43 Rozdział Nadzór budowlany zł. Kwotę dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł przeznacza się na działalność bieŝącą PINB w Toruniu. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł. Rozdział Urzędy Wojewódzkie zł. Kwotę dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznacza się na wydatki bieŝące.kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Rozdział Starostwo Powiatowe zł. Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym : Wyszczególnienie Kwota dochodu Źródło powstania dochodu 0420 Opłaty komunikacyjne Odpłatność za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne Odpłatność za koncesje, licencje Świadectwa kwalifikacyjne, licencje. 0830, 0970 Pozostałe dochody Usługi inne, opłaty inne, prowizja za znaki skarbowe. RAZEM Rozdział Kwalifikacja wojskowa zł. 1. Kwotę dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. 2. Kwotę dotacji celowej w wysokości zł z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na realizacje porozumienia z Wojewodą Kujawsko Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej poboru do wojska w 2013 roku. Kwoty dotacji wynikają z pisma nr WFB.I z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 41 Strona 43

44 DZIAŁ OBRONA NARODOWA zł. Rozdział Pozostałe wydatki obronne zł. Kwotę dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł przeznacza się m.in. na organizację szkoleń. Kwota dotacji wynika z pisma nr WFB.I z dnia 19 października 2012r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budŝetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŝy, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZŁ. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł. Wpływy z innych opłat w wysokości zł - dochody własne PZD w Toruniu z odpłatności za zajecie pasa ruchu drogowego. Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa zł. 1.Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 % kwoty podatku - zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Do dochodów budŝetowych powiatu przyjęto poziom opisany w załoŝeniach wstępnych niniejszej informacji. 2.Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40% i planuje się na poziomie zł. Kwotę udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na sprawozdań urzędów skarbowych o podmiotach gospodarczych działających na terenie naszego powiatu i kwot naleŝnego udziału podatku z roku DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA ZŁ Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zł. Kwota subwencji wynika z załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku w sprawie podstawowych wskaźników do projektu budŝetu powiatu na rok Zgodnie z zapisami 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę subwencji oświatowej ustalono na podstawie: - danych dotyczących ilości uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowych (wg stanu na dzień 10 września 2011 roku i dzień 10 października 2011 )- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe- w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC, - danych dotyczących liczby uczniów ( wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu uczniów na dzień 10 września 2012) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieŝy oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9%, 42 Strona 44